销售预测计划流程.doc

致： 总经理 麦生由： 销管部日期：2006年1月20日事宜：销售预测工作汇报及销售预测计划流程图页数：共3页附件：共8份（略）1. 2005/9/8销售会议记录2. 2005/9/8关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询3. 2005/11/23促销计划制定及生产安排流程讨论会议记录4. 2005/12/1关于促销计划周期图5. 2005/12/22销售预测体系的完善与促销新流程各部门信息沟通会议6. 2005/12/28销售预测体系的完善各部门信息沟通会议7. 2006/1/10关于完善KA销售预测计划系统的沟通会议8. 2006/1/11部门信息沟通会议 为完善销售预测体系，相关部门召开了多次会议，进行了广泛的沟通与交流，现总结汇报如下：2005/9/8销售会议，麦生指示加强制度化管理力度，需完善市场部各项工作流程（推广计划、促销品助销品开发、品牌形象管理、新品上市流程、销售预测流程）。 （附件1）2005/9/8销管部发文关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询，经过计划部、市场部签署意见确定。10月销管部与区域销售部沟通，试运行新流程，各单元预测05年11-12月、06年1月共三个月的销量。由于区域上交的预测数据部分填报不合格需重做，部分延迟提交，影响了进展，后将计划调整为12月前提交06年1-3月的预测。销管部据此汇总，于12/20完成了06年1-3月的销量预测计划，提交工厂生产计划部。 （附件2）05年11月中旬至06年1月，公司开始对系统运作进行梳理，相关部门召开了多次沟通会议，主要议题有：确定促销计划周期、销售预测体系存在的不足处及解决方案、新品（彩吧、水凝、深海植物一派）上市的销量预测、KA促销计划作成现状及修改思路、促销计划外的产品出货事宜的流程规范、产品换新包装/条码的问题引申及解决方案、每日欠货反馈表信息完善指定责任部门。 （附件3-8）根据以上会议精神，现定出销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/20版本），以规范各环节的操作。各相关部门确认意见附后。销售预测计划流程图（2006/1/20版本）工作流程责任部门说明制作销售预测计划确认销售预测计划向工厂提交销售预测计划实际出货量与预测量的对比订单量与预测量的对比对销售预测准确性予以考评各Unit（含区域、KA）提交往下3个月的产品需求量预测各Unit负责人销管部市场部销管部生产计划部销管部1、 每月作往下滚动三个月的预测；2、 按产品编码细分到每个SKU；3、 区域常规单品预测，由销售部每月13日前提交销管部； 4、 区域推广促销活动产品预测（套装、手送），由推广部每月15日前提交销管部；5、 KA推广促销活动产品预测（套装、手送），由推广部每月15日前提交销管部；6、 新渠道开拓、新产品上市前三个月的销量预测，由市场部统筹提交销管部。1、 收集各Unit产品需求量，进行全国数据的整理汇总；2、 参照历史数据趋势对各产品进行滚动三个月的销售预测；3、 参考公司市场策略，结合1、2点，对销售预测数量进行调整；4、 按产品编码细分到每个SKU；5、 销管部于每月19日向市场部提交销售预测，当日内修改/确认完毕；6、 销管部于每月20日向生产计划部提交销售预测；在市场部确认期间，如计划部有需要，销管部可先提交电子版初稿，待市场部确认后再提交纸版；如遇节假日，各环节的工作时间相应提前。7、 预测计划变动，依据修改计划流程，以修改计划形式及时通知计划部。1、 按产品编码细分到每个SKU；2、 每月10日前提交销管部。1、 订单量与各Unit上月提交的产品需求数量进行对比分析，作为调整下3个月预测的参考依据； 2、 实际出货量与全国预测总量进行对比，作为调整下3个月预测的参考依据；3、 销售预测准确率将为销售人员考评的参考依据。预测计划外的产品出货事宜的流程规范（2006/1/20版本）1、 暂由计划部进行每日的订单监控，每日反馈给市场部进行跟进；2、 应对突发性的订单，制定预测计划外的产品出货事宜的流程如下：预测计划外的产品出货事宜的流程发运部出现促销计划外的产品订单，立刻反馈销售部市场部批准按区域提交数量追加订单销管部市场部通知发运部可以下单推广部销售部统计一个月该产品的需求总量，向推广部反馈。由推广部向市场部提出申请生产计划部销售部关于销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/20版本），工厂相关部门确认意见：生产计划部： 副厂长： 关于销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/