项目管理表格之项目质量控制.doc

表 格 目 录 I 项目经理部 15 II 项目进度控制 64 III 项目质量控制 98 分项工程 工序 检验计划表 99 分项工程 工序 试验计划表 100 纠正 预防 措施要求表 101 作业规范书 102 检验 试验委托单 103 检验异常处理单 104 质量水准统计分析表 105 不合格品报告 106 材料不合格品报告 107 工程质量事故报告 108 工程质量事故处理记录 109 紧急放行申请报告 110 例外转序申请报告单 111 紧急放行和例外转序跟踪记录 112 最终检验和试验自验记录 113 工序质量自互检卡 114 现场质量检验报告单 115 计量器具周检登记台账 116 技术交底通知书 117 内部质量体系审核日程计划表 118 4 管 理 表 格 内部质量体系审核会议签到表 119 内部质量体系审核不合格报告 120 试验记录表 121 现场审核结果记录表 122 内审不合格纠正跟踪表 123 质量管理工作计划表 124 IV 项目安全控制 125 V 项目成本控制 141 VI 项目分包管理 166 VII 项目现场管理 187 VIII 项目合同管理 218 IX 项目信息管理 243 X 项目生产要素管理 263 XI 项目组织协调 345 XII 项目回访保修管理 359 XIII 项目风险管理 362 项目质量控制 III 项目质量控制 管 理 表 格 管 理 表 格 99 XIII 项目风险管理 分项工程 工序 检验计划表 编号 序号分项 工序 名称检验内容检验方法备注 说明 本表为质量计划中的附表 由质检部编写 报项目总工审批执行 100 管 理 表 格 分项工程 工序 试验计划表 编号 序 号 分项 工序 名称 试验项目 试验用仪器 具 适用规程责任人 说明 本表为质量计划中的附表 由试验室编写 项目总工审批后执行 101 XIII 项目风险管理 纠正 预防 措施要求表 编号 责任部门要求认可 不合格事实描述 不符合标准 严重程度 重大 一般 轻微 审核 章 年 月 日 纠正 预防 措施计划描述 计划完成日期 主管部门审定 实施情况 102 管 理 表 格 评定 评定人 评定日期 作业规范书 作业名称站别页别 组装机种发行单位发行日期 版本工时经办审核 项目作业说明料号数量工具 图解说明 103 XIII 项目风险管理 注意事项 检验 试验委托单 总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位取 制 样日期 委托单编号取 制 样地点 工程名称送样日期 使用部位收样日期 试样 件 名称规 格数 量质量或长度备 注 104 管 理 表 格 委托 项目 备注 委托经手人电话 地址邮编 收样人姓名 检验异常处理单 日期 年月 日 仪器名称仪器编号 校正日期填写人员报告编号 部分范围合格 检验结果 校验不合格 不合格范 围是否在该 检测与试验 仪器的使用 范围内 是 判定者 否 审核者 备注 105 XIII 项目风险管理 该检测与 试验是否影 响重要质量 或试验结果 是 判定者 否 审核者 备注 裁决 品管部主管 质量水准统计分析表 部门 编号 类别 进料 制程 最终统计月 年份 序号不合格项目 发生部门频数 次 百分比 累计百分比 备注 1 2 3 4 5 106 管 理 表 格 6 7 8 合 计 频数 项目 部门 分析 统计分析 审核 日期 不合格品报告 编号 工程名称发生时间 施工单位主要责任者 不合格品名称类别 不合格品简述 附检测资料 填写人 部门 年 月 日 107 XIII 项目风险管理 项目部不合格品评审处置小组处置意见 审批人 年 月 日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审 处置意见 审批人 年 月 日 实施情况简述 填写人 部门 年 月 日 质检部门复检意见 复检人 年 月 日 说明 本表由质检部组织填写 原件由资料室保存 材料不合格品报告 编号 工程名称 材料名称规格型号数量 不合格品简述 附检测资料 填写人 部门 年 月 日 108 管 理 表 格 项目部不合格品评审处置小组处置意见 审批人 年 月 日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审 处置意见 审批人 年 月 日 实施情况简述 填写人 部门 年 月 日 质检部门复检意见 复检人 年 月 日 说明 本表由质检部组织填写 原件由资料室保存 工程质量事故报告 编号 工程名称 事故部位发生时间 109 XIII 项目风险管理 事 故 经 过 及 原 因 分 析 处 理 意 见 施工单位 备 注经 理 总 工 质 量 员 制表人 日期 说明 本表由质检部组织填写 原件由资料室保存 工程质量事故处理记录 总价 工程质量事故 处理记录 编号 损失金额计算 单 合计 施工单位 质量员 说明 本表一式三份 公司一份 报局一份 报项目部一份 交 工验收后装入竣工 资料袋一并送局档 案室 110 管 理 表 格 价数量 总工 单位 事故报告编号 事故等级 工料名称 经理 工程名称 事故部位 处 理 时 间 及 情 况 鉴 定 紧急放行申请报告 材料名称申请报告编号 规格型号工程项目 数量使用部位 111 XIII 项目风险管理 申 请 原 因 分项工程技术负责人 日期 物资部门负责人 日期 申 报 意 见 质量部门负责人 日期 审 批 意 见 总工程师 日期 备 注 说明 本表一式两份 由分部组织填报批准后 报资料室存一份 分部自存一份 例外转序申请报告单 产品名称编号 规格型号工程项目 数量工程部位 112 管 理 表 格 申 请 原 因 分项工程技术负责人 日期 物资部门负责人 日期 申 报 意 见 生产部门负责人 日期 审 批 意 见 总工程师 日期 备 注 说明 本表一式两份 由分部组织填报批准后 报资料室存一份 分部自存一份 紧急放行和例外转序跟踪记录 产品名称申请报告编号 规格型号工程项目 113 XIII 项目风险管理 数量使用部位 放 行 转 序 情 况 记 录 分项工程技术负责人 记录 日期 试 验 报 告 结 果 试验负责人 质量部门负责人 日期 备 注 说明 本表一式两份 由分部组织填写后 报资料室存一份 分部自存一份 最终检验和试验自验记录 编号 工程名称合同工期 114 管 理 表 格 主要结构形式合同造价 自 验 情 况 整 改 意 见 自 验 意 见 签 发 制表人 日期 说明 本表由质检部填写 报总工签批 工序质量自互检卡 编号 115 XIII 项目风险管理 分项 工程 名称 构件 部位 班 组 自检内容自检结果 序 号 自检项目 允许 偏差 mm 测点 数 实测偏差 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自评意见 互检意见 复评意见 班组长 班组质检员 操作人员 下道工序 说明 本表由班组长组织操作人员填写 交分项技术员保存 工序完工后 交资料室 保存 现场质量检验报告单 116 管 理 表 格 施工时间 检验时间 实测数据 检验方法和 频率 工程部位 规定值或允许 偏差 检验项目 现场质量检验报告单 总承包单位 分包单位 监理单位 合同号 编号 工程名称 桩 号 项次 结论 监理工程师 年 月 日 承包人 年 月 日 说明 不同项目填写此表时按业主要求填写 计量器具周检登记台账 117 XIII 项目风险管理 备注保管人领用单位检定单位 计划期 实施期 检定周期 精度或规 格 编号计量器具名称 计量器具周检登记台账 编号 类别 技术交底通知书 118 管 理 表 格 单位工程名称 年 月 日 工程项目工程部位 工程数量进度要求 接受班组及 有关人员 质量标准 施工程序 及技术操 作要点 安全 注意 事项 1 设计图纸4 质量自验记录 2 施工草图5 主要附件 3 配料单6 施工负责人工程技术负责人安全员质量监督检查员交底人 交底 时间 工段长 签 字 班组长 签 字 119 XIII 项目风险管理 内部质量体系审核日程计划表 被审部门 审核日期 标识号 审核组长 审核员 审核员 活动 手册章节号 接触人 地点 时间 活动 手册章节号 接触人 地点 时间 活动 手册章节号 接触人 地点 时间 备注 说明 本表可用其他表式替代 120 管 理 表 格 内部质量体系审核会议签到表 部门名称 标识号 类别日期参加人员审核组人员 首次会议 末次会议 121 XIII 项目风险管理 内部质量体系审核不合格报告 标识号 部门 不合格序号 ISO9002 标准条款 质量手册条款 程序或须知 不合格场所 审核组长 审核员 被审核部门代表 严重 轻微 纠正的责任人 计划完成日期 需要到场复查 不需要到场复查 审核组长确认 复查或确认结论 尚未清除 已经清除 纠正措施及验证 复查或确认人员 部门负责人质管员复查或确认日期 复查或确认后简要说明 备注 说明 不合格序号用四个数字或字母表示 前两位为部门代号 由审核组确定 后两位为 不合格流水号 试验记录表 122 管 理 表 格 试验单位 试验规程 试验人签字 复核人签字 主管签字 测点的各项指标数据 试验记录表 总包单位 分包单位 监理单位 工程名称 合 同 号 编 号 委托单位名称 委托单编号 试验日期 工程部位 试样描述 施工单位 结构物名称 取样地点 测定方法 试验编号 评价 技术负责人 试验监理工程师 说明 本表为试验记录的通用表格 可根据具体试验项目做适当调整 现场审核结果记录表 123 XIII 项目风险管理 受审部门 审核员 标识号 审核日期 审核区域审核项目对应文件名称审核区域负责人陪同人 发现的情况与客观证据 审核员意见 审核区域负责人意见 审核组评审结果 说明 本表可用其他表式替代 内审不合格纠正跟踪表 124 管 理 表 格 备