食用油及保健产品加工项目可行性研究报告.doc

XX食用油及保健产品加工可行性研究报告 目 录第一章 总论-1-12页第二章 项目承担单位概况及项目运作方式-12-15 页第三章 市场分析与预测-16-18页第四章 项目规划方案-19-21页第五章 原料供应规模与基地建设-22-29页第六章 深加工生产工艺及设备-30-36页第七章 加工厂建设-37-43页第八章 环境保护、工业卫生与消防-44-49页第九章 企业组织与劳动定员-50-51页第十章 投资估算与资金筹措-52-58页第十一章 经济效益分析-59-71页第十二章 社会效益和生态效益分析-72-73页第十三章 项目实施保障措施与实施计划-74-76页第十四章 附件第一章 总 论1.1 项目名称及企业法人1.1.1 项 目 名 称：XX食用油产品加工开发1.1.2 项目建设单位：XX 1.1.3 企 业 法 人： 1.1.4 建 设 地 点： 原料基地： 加 工 厂： 1.1.5 项 目 性 质：新建1.2 项目提出背景和建设意义1.2.1项目由来XX（XX、华北五角枫）是槭科槭属落叶乔木，是构成中国温带落叶阔叶林、针阔叶混交林以及亚热带山地森林的建群种和重要成份。中国有槭属植物149种，占世界的75.63%，云南种数占首位，有59种，占全国总数的39.6%，各地州均有分布，野生资源极为丰富。据调查，怒江州XX资源就有2万余亩。本项目重点以XX为主，XX系产自长江及黄河流域，经科技工作者和公司十多年的培植选育，成为能够适应南北气候的优良树种，完全适应云南的生态环境 且长势良好。XX树种仁含油率一般在45%48%，蛋白质达25%，树叶粗黄酮含量79%，比银杏叶含量高；绿原酸含量达36%，比金银花绿原酸含量多。翅壳种皮单宁含量高达60%，具有很高的开发利用价值。上世纪90年代林业部对XX项目进行了列题攻关，完成XX丰产栽培技术；2000年云南省对XX项目进行“十五”科技攻关项目并取得了“云南XX丰产栽培技术”、“XX种子机械压榨法生产枫油技术”“枫油神经酸提取技术”、“XX叶黄酮、绿原酸提取技术”、“XX叶制取天然抗氧化剂”。公司与云南大学、西南林业大学合作，完成的XX叶抗氧化活性及开发应用研究，从XX叶中提取的抗氧化物不但在卷烟产品中添加，达到改善香烟的自由基，减少抽烟引起的疾病，还能广泛用于食品工业产品中，以提高云南名特食品的货架周期和产品档次；该项目获得云南省人民政府2005年科技进步三等奖。公司先后对精枫油、枫黄酮、枫绿原酸的提取工艺，以及抗肿瘤、抗凝血、镇痛、抗脑血栓进行临床试验和药理、毒性等进行了深入研究，其生物产品已成为新型抗脑血栓、抗癌药及多种保健美容产品的原料，比同类产品沙棘油、银杏黄酮、金银花绿原酸质优价廉。XX全身是宝，集油料、栲胶、蛋白质资源、医药保健、化工原料、风景观赏、水土保持及特用木材于一身；集经济、生态和社会效益于一体。同时XX具有抗旱、耐瘠薄性能，生命力强，是两类菌根兼有的少见树种。开发XX生物产品，符合云南建设绿色强省的要求，对促进云南生态环境建设、农村山区 扶贫解困、培育新兴产业和寻求新的经济增长点，具有重大意义。云南省林业厅以云林计财字（2000）第61号文，向省生物资源开发创新办公室申请列入2000年省政府生物资源开发创新项目计划，支持此项目的实施。1.2.2建设意义 （1）项目符合国家西部大开发战略，有利于加快云南生物资源开发创新，实现建设“绿色经济强省”的目标。云南具有多物种的资源优势，发展生物资源开发产业，使生物资源优势尽快转化为产业优势和经济优势，对调整云南经济结构、推动全省经济增长、加快贫困地区的脱贫致富、建设绿色经济强省、油料大省等都有着重大而深远的意义。本项目属省政府支持的天然药物化工、保健品新兴产业，以集约化的配套原料基地建设为基础，以创新技术产品开发加工及销售为目标，在保护环境和提高环境质量的前提下，兼顾生态效益和社会效益。以获取较高的经济效益为目标，形成产业关联度高、拉动性强的产业链和产品群体，为云南生物资源开发与创新提供示范。（2）项目的实施完全能够同云南的天然林保护工程和生态工程建设紧密结合，加快林产品体系建设速度。 改善生态环境是当前国家对林业建设的首要要求，加强生态环境建设是西部大开发的根本，国家在西部荒漠化治理中大力种植XX，迄今为此在长江及黄河流域XX种植面积已达数十万亩。本项目已在全省10个县市种植，现已种植4万多亩分布在昆明、楚雄、玉溪、昭通、大理等地区。XX原料基地的建设将推动长江、珠江防护林、昆明市水源保护等生态建设工程。（3）建设XX药用原料林能进一步推动中国现代林业工程建设，促进林业产业结构的调整，开展集约经营以提高林业的生态、经济和社会效益。云南已全面实施森林分类经营，根据各地实际区划确定了生态林和商品林的比例，营造XX林有较大的发展空间。在坚持生态优先的同时，也不忽视林业产业的发展。本项目选取经济价值高、生态适应性强、产业开发技术较成熟的XX，用其非木质资源的叶、果活性物质，生产精枫油、枫黄酮、枫绿原酸等产品，是一项具有综合加工能力强、产品丰富、效率较高的产业。本项目的实施为林业的产业化开发将起到示范效应，对我省林业经济的发展和林业产业结构的调整具有积极作用。 项目建成后，将新增森林面积5万亩，解决1仟个劳动就业机会。采用XX人工丰产栽培技术和嫁接苗技术造林，3年开花结果，5年后进入盛果期。经测定，按每亩110株计算，第5年每亩产果660公斤，以后逐年增长20%以上。按最低保护性回收价格15元/公斤计算，5年内仅采果收益为9900元/亩，而造林成本加上5年的管护费用为3500元/亩，扣除5年成本，平均年收益1280元/亩，林农经济效益显著。（4）项目开发有利于林副产品的加工增值，为地方创造新的经济增长点。本项目的实施，对其它资源的开发利用，将起到带动及借鉴作用。1.2.3项目建设的必要性（1） XX的优势 据测定，1 亩XX价值=1.4亩油菜 =1亩大豆蛋白质 =0.5亩黑荆树单宁 =0.5亩用材林 油脂含量亩产（公斤） 油脂%XX果实660公斤 3035%油茶籽99公斤 2735%花生200公斤 4550% 另外XX叶含黄酮9.61%，总黄酮量是银杏叶的3倍，银杏叶0.9-1.1% ；XX叶含绿原酸5%和金银花花蕾含绿原酸相等。两种植物叶绿原酸含量基本相同，但XX原料充足，价格仅为金银花的1/20，有明显的原料和价格优势。（2） 市场需求 XX油作为高档食用油和保健油，市场潜力很大 我国由于植物油生产不足，食用油供不应求，每年需进口200多万吨植物油。2009年，我省用于生产油料的耕地达270.3万亩，年产油量为19.5万吨。以油菜为例，全省平均亩产70公斤，可榨油24.5公斤，而在荒山荒坡上营造的XX林，每亩所产种子可榨油180-250公斤，相当于利用耕地种植油菜6.6亩的产油量。XX油作为食用油进入市场，完全可以代替进口油，为国家节约大量外汇。XX果实的化学成份研究表明，XX既是一种药食兼用的植物油料，又是一种新蛋白资源；果壳、果皮中提取的单宁，既是一种可再生的优质植物药用单宁原料，又是多种用途的化工原料。综上所述，XX具有很高的综合开发价值，是很有发展前途的农林兼用经济树种。1.3国内外XX开发的现状及发展趋势槭树科是瑞典植物学家于1753年建立的，槭属由法国植物学家于1719年命名。中国种的首次定名和描述是XX，由俄国学者根据采自北京附近的标本于1831年发表的。160多年来，已发现中国产槭树科植物149种，占世界种类的76%左右。著名植物学家方文培教授，一生研究槭树科，在国内外享有盛誉。昆明植物研究所余廷志研究员著有中国日本槭树资源与园林一书，论述了槭科植物的特征与地理分布，经济价值和研究历史与分类学系统。XX作为经济树种开发研究，始于上世纪七十年代，原西北林学院院长王性炎等专家，研究发现XX是一种优良的木本油料，首次用其种籽榨取食用油，并用油渣制造出优质酱油，受到陕西省政府的重视，组织了几批资深专家教授和科技工作者，花费了十多年的心血，先后多学科联合“攻坚”和开发研究。1994年云南省开始人工种植XX，1998年XX（云南威达XX产业开发有限公司）开始从事XX种苗培育、林木栽种，后发展成为原料采集、成果研发、生产加工和产品销售的高新技术企业。1999年，公司得到云南省林业厅的大力支持，与中国林科院资源昆虫所、西南林业大学（原西南林学院）组成产学研联合体，由公司提供XX优良种源所培育的苗木，中国林科院资源昆虫所、西南林学院负责栽培技术指导，同全省各地县林业局一起，共同进行XX原料林基地建设。XX具有广泛的适生性，各地种植成活率和保存率均在90%以上。2000年云南省科技厅将云南槭树资源开发利用列入“十五”攻关项目并提前起动。同时公司向省政府生物资源创新办上报“云南XX药用原料产业化开发”项目，已于2000年列入了云南省2000年度第一批生物资源开发创新项目。2007年公司成功将艾舍尔神经酸软胶囊和艾舍尔养生茶推向市场。 目前，公司拥有XX单宁、黄酮、绿原酸的提取加工工艺和技术以及枫油生产工艺和精制技术，同时还开发出XX保健油、神经酸软胶囊、保健茶、酱油、美容霜等系列产品；已获得XX保健含片、XX保健冲剂和XX保健茶三项专利及艾舍尔系列产品注册商标；2011年3月22日XX籽油正式获卫生部批准为国家新资源食品，在国内外首次揭示了XX加工利用一系列实用科技开发新突破和新成果。本项目重在开发利用非木质资源，在确保不毁坏林木的前提下，通过资源培育来改善生态环境，并获取较高经济效益和开发生产药物新资源。项目选取经济价值高、生态适应性强而产业开发技术成熟的XX树作为产业化的目的资源，形成以开发叶、果活性物质、木本油料、保健品、药用中间体等为主的产品，是综合加工能力强、产品丰富、效率高的非木质资源综合开发利用的新产业，为低产林改造、退耕还林、生态恢复、天然林保护及森林资源多功能综合利用等提供解决途径，为特色生物资源开发与地方社会经济的可持续发展提供实践性成果。本项目集经济、社会、生态效益为一体，对促进林业经济发展和林业产业结构调整具有积极作用。 1.4可行性研究的主要依据和研究重点 1.4.1 主要依据（1）云南省林业厅云林计财字（2000）第61号“关于报送云南XX药用原料产品开发项目建议书的报告；省林业厅和云南威达XX产业开发有限公司“项目建议书”。（2）云南省林业厅办公室云林办字（1999）第020号文件“关于召开XX栽培技术会的通知。（3） 云南省财政厅、云南省科技厅云财教发（2000）第38号云南XX资源平培育及药用原料技术研究与加工（4） 云南省政府2000年生物资源创新项目云南XX种植及药用原料产品开发项目（5） 云南省政府有关生物资源开发创新的方针政策。（6） 国家卫生部新资源食品公告（7） 有关XX油的科研成果和检测报告。1.4.2可行性研究的重点根据对项目的概况、背景分析，本可行性研究的重点如下：（1） 项目建设的必要性及意义（2） 建设的优势及不利因素分析（3） 产品市场分析与预测（4） 项目承担单位实力研究（5） 原料基地建设（6） 产品加工厂建设（7） 投资估算与资金筹措（8） 经济效益、生态效益、社会效益分析1.5项目建设的有利条件和不利因素1.5.1 有利条件 （1）XX系列产品市场潜力大，可以替代进口产品节约外汇。具有很强的价格优势，并有望进行二次开发出云南民族新药、特药。 （2）本项目产品独特，是目前食用油中唯一富含神经酸的产品，其质量可靠，市场空间广阔，抗风险的能力较强。 （3）有省、市、县的支持与配合和林业部门统一进行规划，有选择地进行原料基地建设，并纳入天然林保护工程、水源林工程、重点生态治理工程等防护林工程实施，以政府行为加大了推行力度。 （4）原料基地建设采用公司+基地+农户的模式，在林业部门的协调下，统一规划发展，由公司按回收合同收购叶、果，原料供应有保障。 （5）有林业科研院所和高校的科技力量，公司以产、学、研紧密结合，由公司提供优质种苗，科技人员提供丰产栽培成套技术，进行科学化的规范种植和管护；项目科技支撑体系完善。1.5.2 不利因素 （1）利用XX叶、果加工的产品属新产品，有待市场认同，需花很大精力、需要一定时间开拓市场。 （2）与林业部门的合作需进一步探索完善。 （3）XX开发价值很高，开发、加工必然出现竞争，公司必须具在超前意识，制定相应对策。1.6项目建设规模及主要内容 1.6.1 原料基地 1） 在林业部门统一指导规划下，选择3-5个县作为原料基地建设，在5年建成5万亩基地。2） 分别在昆明、曲靖、楚雄、玉溪建立4个丰产示范基地。1. 6.2 加工厂拟建厂址：寻甸县天生桥工业园区（1） 建设用地：100亩。（2） 加工生产线及规模：XX精油生产线一条，生产规模每年1500吨（XX脱粒生产线、XX油压榨生产线、XX油精提生产线、灌装及包装生产线一条）；神经酸软胶囊生产规模每年140万瓶（胶囊灌粒委托加工）；XX单宁车间生产线一条；XX袋泡茶生产线一条。（3） 厂房及仓库 1）加工厂房总面积6850m2。其中：XX精油车间面积2570m2；XX原料处理车间面积1700m2；XX精油灌装及包装车间面积1580m2；XX单宁车间面积500m2；XX袋泡茶车间面积500m2。 2）仓库总面积5500m2。其中：XX果实仓库面积2000m2；XX叶仓库面积1000m2；成品仓库面积1500m2；化工原料库和五金库面积1000m2。（4）配套基础设施 1）科研中心及办公楼面积3500m2。包括中试试验室、化验检验室、研究开发室、情报信息室等。 2）其他配套基础设施建筑面积3500m2。包括：变电所、锅炉房、地磅房、清水池泵房、职工宿舍及食堂车库礼堂等公共设施。1.7 主 要 研 究 结 论经对该项目进行可行性研究，主要研究结论如下：1.XX开发经济价值高，生态适应性强，产业开发技术成熟，是一项具综合加工能力、产品丰富、效率高的产业。项目的实施将为林业的产业化开发起到示范作用，对我省林业经济的发展和林业产业结构的调整有重要意义。2.项目承担单位主体明确，基础研究工作扎实可靠，技术力量后盾较强，项目运作方式符合产业特点，项目实施的条件基本成熟。3.开发产品市场潜力大，前景好。XX油已开发出高级保健油及神经酸软胶囊、美容霜等产品，目前我国木本油食用油供不应求，每年向国外进口200多万吨木本食用油，XX木本食用油有很强的市场竞争力和市场前景；未来市场前景看好，具有价格竞争优势。4.项目确定的产品方案构架合理，定位准确、生产规模适度。5.原料供应可靠，生产加工技术先进实用。6.项目建设符合环境要求。7.项目预期经济效益、社会效益、生态效益良好。根据以上研究结论，建议项目尽快付诸实施。1.8 主 要 技 术 经 济 指 标主 要 技 术 经 济 指 标 表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1产量1.1XX精油t/a15001.2XX精油灌装万瓶/a1401.3XX单宁t/a3001.4XX袋泡茶t/a1001.5神经酸软胶囊万瓶/a140灌粒委托加工2原料t/a2.1XX果实t/a120002.2枫叶t/a5002.3果皮、果壳t/a36002.4XX精油t/a1003辅料食盐t/a0.99活性土30.15碱t/a3001.56#抽提油t/a11.71kg瓶万只/a140125ml万只/a140其他材料t/a900提取液t/a1004生产用水量t/a21.85设备装机容量t/a841.56压缩空气用量m3/min6压力0.60.7MPa7天然气m3/a1826008全厂定员t/a1809工作制度：年工作日d/a750 日工作班次sh/d3 班工作小时h/sh810占地面积m266000100亩11建筑面积m21935012总投资万元8737.00其中：固定资产投资万元3800.00 建设期利息万元830.00 铺底流动资金万元4644.9513资本金万元14总资金万元20968.80其中：流动资金万元12231.8015年销售收入万元121400.00100%负荷年16年销售税金及附加万元13210.46100%负荷年17平均年利润%生产期年均计算18投资利润率%生产期年均计算19投资利税率%生产期年均计算20内部收益率%全部投资、税后21财务净现值ic=12%万元全部投资、税后22投资回收期年全部投资、税后23借款偿回期年含建设期24盈亏平衡点%正常年BEP1.9 存 在 问 题 与 建 议 根据对该项目建设背景、意义、技术条件、运作模式等方面的研究，本项目在实施过程中应注意以下问题：1. 加大XX丰产原料林基地的推广和建设，确保原料供应。2. 大力引进人才，做好人才储备，提高公司运作效率。 3. 对产品的市场开拓应引起足够重视，建立一支强有力的营销队伍，不断提高产品知名度和市场占有率。4. 项目实施过程中应与西部大开发紧密结合。 第二章 项目承担单位概况及项目运作方式2.1 项目承担单位概况 2.1.1 XX公司是专门从事XX优树种苗选育、原料林栽培、原料采集、产品加工、成果研发、市场开拓、服务社会的高新技术产业实体。 公司先后与中国林科院资源昆虫所、西南林业大学组成产学研联合体，并与云南省肿瘤研究所和昆明医学院、云南大学等大专院校，进行XX药原料和产品的深度开发及利用，形成了产、学、研、供、销一体化开发和利用的新格局；是全国首家集XX系列产品研发、生产、销售及配套原料基地为一体的生物科技企业。公司为有限责任公司，股东由邱宗海、李小英、张德英组成。公司法人代表邱宗海，公司的职能机构设办公室、行政部、人力资源部、财务部、销售部、后勤部、示范基地及产品开发研究中心、项目指挥部。 2.1.2 公司法人代表简介企业法人：邱宗海，男，生于1965年，现年46岁，首都国际经贸学院（MBA）工商管理硕士。1987年1995年在广东中山航空铝窗厂工作；1996年1999年在昆明波威幕墙工程有限公司，担任执行董事总经理；1999年2006年在云南威达XX产业开发有限公司，担任董事长，负责XX和云南槭树资源产业化开发；为适应企业产业结构调整，2007年成立XX，担任执行董事兼总经理，负责艾舍尔（XX）系列产品的开发、生产、销售等。 2.1.3 公司技术总负责人公司技术总负责人：李小英，女，生于1967年，现年45岁。1990年西南林学院本科毕业，2002年获清华大学环境科学与工程硕士，2006年获北京林业大学博士学位，专业技术职称副教授，现西南林业大学工作。1999年开始从事云南XX的开发利用研究，聘为云南威达XX产业开发有限公司的技术顾问。随着云南XX研发成果的不断推出，新的产品不断面世，2007年XX成立，成为公司的股东，担任公司的技术总负责人，负责公司艾舍尔（XX）系列产品及新产品的研发和人力资源的管理。2.1.4 公司技术力量 公司以技术引进和创新开发为宗旨，以高新技术产业化为目标，主要从事XX栽培技术服务和XX系列产品的开发、研究和生产、新特药原料的开发和生产。现有职工75人，科技人员35人（其中高级职称10人，中级职称25人）。 公司与云南省林业厅、云南大学、西南林学院、昆明医学院、云南省肿瘤研究所、中国林科学院资源昆明研究所、云南农业大学、中国科学院昆明植物研究所、西北农林科技大学、西安医科大学等科研院所建立了良好的关系；同时还聘请了国内一批专家、学者、工程技术人员共同进行产品研究开发工作。2.2 项 目 运 作 方 式2.2.1 原料基地建设(1) 基地建设原则以先进的科学技术作保障，技术服务到各种植点；选XX育优良品种，进一步开发云南原生种槭树资源；实施纯林丰产栽培，良种壮苗；基地建设分为原料基地和示范基地，行各自职能。根据加工厂所需原料分为果用林和叶用林，采取相应技术措施；相对集中连片，实施集约化的规模经营；种植应选择立地条件较好的地点，以提高示范功效；造管并重的原则，防止重造轻管理和只造不管护的做法；坚持质量标准，严格执行操作规范。 (2）原料基地建设面积 在云南选择3-5个县拟建5万亩XX高标准丰产原料林（含公司5仟至1万亩XX丰产示范基地）。（3）原料基地建设期为5年（20122017）（4）果用树栽培模式 以果实为主的XX栽培，目的是使XX树能提早结果、多结果、结好果，年年高产优质。 栽培宜用嫁接苗或平茬苗，栽植后2-3年可开花结果，5-8年可获高产。一般采用乔木稀植栽培形式，让它自然生长成具有独立主干的乔木。利用荒山荒地发展XX，栽植密度可根据立地条件而定，选用2米3米或（3-3）米（3-4）米（4-4）米的株行距。荒山造林要特别注意松土除草，做到精心管护。(5)叶用林栽培模式 以叶为主的XX栽培，其中心目的是产叶多且质量好。要精心施工，高度集约经营。 花栽培方式和栽培密度因栽培目的而异分为茶园式叶用种植园和高密度叶用种植园。茶园式种植，按树体被修剪的形状又分为球形栽培和宽窄行带状栽培。球形栽培，行距1.5-2米，穴距2米，每穴栽植4-6株成丛状，留主干0.5-0.7米；萌条后逐步剪成球形。宽窄行带状栽培，株行距为0.5米，两行构成一组林带，带内三角定植。间隔2-3米，再营造与之相平行的另一组同样的林带。栽植后留主干0.5-0.8米。 高密度叶用种植园，其栽植密度较密，栽植方式有单行和宽窄形式。单行式株行距为0.60.6米，0.50.8米或0.51.0米。宽窄行式两行一带，带路1米，带内行距0.5米，株距0.5米。在定植后第2年春季，从地上20-30厘米处截干，每株选留3个长势强的萌条，形成平头型或圆头型树冠。 (6）果用林、叶用林种植比例 根据加工厂产品产量和发展确定比例为6：4。 (7）搞好各地产业规划 XX产业已经启动，但目前还没有全面的统一规划。随着产业的深入发展，全面的具体的发展规划更显必要，以实现产业可持续发展，防止盲目性。 在规划的基础上，划分出我省XX适生区，总结整理出一套完整的栽培技术和经验。2.2.2 农户种植的经营方式 XX产业是一项新兴产业，需要社会的支持，离不开政府的优惠政策扶持，确保参加者利益的真正实现，才能推动群众的积极参与。 农户经营方式可根据实地情况选用村社集体经营、农户个体经营、农户联合经营和建立经营管理协会等4种以“公司+基地+农户”的经营模式。农户是发展XX基地基础，规划种植地域，大部分为贫困地区，需要建立和完善为农民提供技术、资金信息等多方面的服务体系。 公司与地方种植经营户签订产品（果和叶）回收合同，大力发展“订单农户”。为保护林农的利益，每三年商定一次保护价，有利于调动生产积极性。2.2.3原料供应的可靠性本项目的实施，只要能做到以下几点，原料供应是有保障的。资金支持是产业持续发展的保证，各项资金足额到位，项目实施就能顺利进行。 技术服务是产业高效持续发展的有力支撑。科研院所中高级技术人员，应深入基地进行技术指导；要选配、组建一支XX技术队伍，作为地州技术骨干，推广和进一步开发XX产业；开展层层技术培训，提高种植素质，实现稳产高产种出水平来。 政策扶持是调动积极性的重要措施，解决种植者权属、经营管理、各种税费问题，最能激发种植热情。在山区发展XX产业，领导和管理工作起着关键的作用。省林业厅要求各地县林业局要落实一名领导专门负责，抽派强有力的技术力量，按照省厅制定的计划和课题技术要求，认真落实，严格执行，完成下达的任务。 2.2.4 加工企业的经营方式 公司实行“公司+基地+农户”的运作模式，原料基地由林业部门投资和管理，可以减少投资，减轻公司负担，但加工厂原料受制于原料基地。应理顺关系，探索权益分配、利益共享问题，以保证原料供给渠道的通畅。加工厂应按清洁生产模式，把污染控制由末端治理上升为全过程控制管理，将综合预防的环境策略应用于生产过程和产品中，以减少对人类和环境的风险性。公司从事生物产品开发，入世后面临绿色标签认证问题，应认真对待，使产品能顺利地打入国际市场。总体上公司应实施具有明显生态经济学特征的绿色营销战略，从原料种植果叶采收收购运输加工的各环节，均无污染无公害，创绿色品牌占领国内外市场。公司应设置必要的机构，配备精干的队伍，处理协调好公司与各基地之间的关系。2.3 支 撑 体 系本项目属省政府的生物资源开发创新项目，受到省林业厅和科技厅重视和大力推广。省科技厅立为“十五”攻关重要课题项目，以公司和西南林业大学、中国林科院资源昆虫研究所等单位联合进行研究开发，产学研紧密结合，采用公司+基地+农户的模式共同发展。XX是云南省唯一一家拥有XX科研成果的单位，技术力量强，自筹资金有保障，能够完成项目建设和生产。第三章 市场分析与预测3.1 国内外XX深加工产品的供求现状及发展趋势1、 XX精油目前世界上主要有11种食用植物油：大豆油、菜籽油、棉籽油、花生油、葵花油、芝麻油、玉米油、棕榈油、椰子油、橄榄油和油茶油。其中后4种为木本植物油，约占世界食用植物油总量的三分之一。如西班牙的橄榄油已占全国食用油料的84%，希腊达到93%，菲律宾人年均椰子油35公斤，西班牙、意大利和希腊人年均橄榄油20公斤，马来西亚人年均棕榈油20公斤。我国由于油料生产不足，食用植物油供不应求，加之我国人口众多，耕地相对较少，人均只有1.3亩，仅为全世界人均耕地5.5亩的四分之一。每年所必需的基本建设等占用耕地，以每年70万亩左右的面积下降，耕地面积的严重不足，导致粮食人均占有量不足400公斤，远低于世界发达国家的粮食人均占有量。油料生产也严重不足，因此每年需进口约200万吨食油，而棕榈油的进口从90年代初以来，每年都在100万吨以上。目前我国已成为进口马来西亚棕榈油的第一大国。棕榈油已占领了国内食品工业市场。枫精油的开发利用，不但是高档食用油而且还是神经酸的新资源，其市场潜力非常大。粮油生产争用耕地的尖锐矛盾，已成为我国农业生产的基本国情，也已成为国家首当解决的农业生产问题。据我省2007年的统计，总耕地面积2935306公顷，总人口为4143.8万人左右，人均耕地1.1.亩，而我省94%的面积为山区地、土壤肥力差，生产力低下，很多地方基本没有摆脱靠天吃饭现状，就是在这种情况下，油料生产还要占用大量耕地。2008年，我省用于生产油料的耕地达245.72万亩，油量年产量为17.2万吨。以油菜为例，全省平均亩产70公斤，可榨油24.5公斤，而在荒山荒坡上营造的XX每亩所产种子可榨油180250公斤，相当于每亩油葵产油量的八倍；一亩荒山荒地XX产油量相当于六亩耕地油菜的产油量。XX油作为食用油进入市场，完全可以代替进口油，为国家节约大量外汇。经我公司和西安医科大学药学院、云南省肿瘤研究所、广西疾病控制中心等单位多年的毒理、药理研究和大量动物实验证明，XX油不仅对肿瘤细胞有显著抑制作用，同时能促进新生组织生长，对体细胞具有修复作用，与沙棘油保健效果相似。目前，国内外沙棘油市场价格为每公斤780元，XX油价格仅为每公斤400元，而且枫精油开发出高级保健油及口服液、胶囊、美容霜等产品，目前已上市的产品-艾舍尔神经酸软胶囊，具有很强的市场竞争力和市场前景。2、XX单宁我国生产脑血栓药的主要原料为医药单宁，目前市场缺口非常大，我国主要靠国外进口。XX单宁为凝缩类单宁进入市场后，将解决我国生产脑血栓药的原料，完全可以代替进口医药单宁，为国家节约大量外汇。3、XX袋泡茶 XX养生袋泡茶内含黄酮、绿原酸类化合物是药用植物中主要活性成份，具有抗过敏、降血压、抗炎、抗菌、抗突变、抗肿瘤、抗溃疡、抗病毒、保肝和降血脂及抗HIV等广谱药理活性，也是防治心脑血管疾病的重要药物；绿原酸具有清热解毒、抗菌消炎。XX养生袋泡茶属首创，市场前景十分广阔。3.2 市 场 分 析 与 预 测XX油是目前我国乃至世界唯一一种木本食用油中含富神经酸的木本食用油，是最能开发利用的神经酸新资源。神经酸是迄今为止世界公认的第一个，也是唯一一个通过修复大脑通路进而促进整个大脑神经细胞再生的特效物质；是大脑组织的天然物质，能真正通透血脑屏障，发挥完全作用；是目前市场上难得的健脑、补脑的保健食品。从XX食用油中提取的神经酸口服剂型胶囊，2007年投放市场以来，市场需求非常大，经济效益显著。XX油中含量丰富脂溶性维生素，VE含量高，抗氧化性能好，耐储藏。经西安医科大学药学院、昆明医学院、云南肿瘤研究所多年的毒理、药理研究和大量动物实验证明，XX油不仅对肿瘤细胞有显著抑制作用，同时能促进新生组织生长，对体细胞有修复作用，远远超过沙棘油保健效果。XX油价格低仅，具有很强的市场竞争力和价格优势。XX叶中黄酮含量高达6-9%，高于银杏叶和沙棘，总黄酮含量是银杏叶的近2-3倍。因而XX是很有前途的医药黄酮和绿原酸的新资源，XX保健茶具有很好的市场前景。3.3 深加工产品的市场定位论证 XX是经济林业的最佳树种之一，利用XX叶、果作原料进行产品深加工。从XX叶中富含黄酮、绿原酸是很好的保健养生茶；果中提取油和单宁等，可作为医药、化工、保健、食品等行业的原料及开发系列产品。根据市场需求及预测，本项目以木本食用油和保健养生茶作为前期产品。以XX精油作为长期和主要产品，配套生产其他系列产品。我国油料生产严重不足，每年需进口200多万吨植物油。其中棕榈油进口时就达100万吨以上。XX油一旦作为食用油进入市场以后，可以减少进口。XX油与沙棘油保健效果更佳，国内沙棘油市场价格78万元/吨，本项目确定XX油价格为40-60万元/吨。而且XX油已开发出高级保健油及口服胶囊等产品，目前已上市的XX神经酸软胶囊产品，因而具有很强的市场竞争力和市场前景。药用单宁国内市场年需求1000吨以上。2009年4月天津全国原料药订货会上，80%含量单宁已由28万元/吨，上涨到35万元/吨。我们拥有的高纯单宁加工技术，为XX单宁增高附加值占领市场奠定了基础。本可研确定单宁销售价格仅为25万元/吨。但原料采用XX种子脱粒后的果壳和果皮，其价格基本为零。XX单宁具有很强价格优势，完全可以替代其它单宁进入市场。因而，XX是很有前途的医药的新资源，未来市场前景看好。第四章 项 目 规 划 方 案4.1 项 目 构 架项目由原料基地建设、XX系列产品生产加工及其开发研究配套设施组成。XX原料基地建设用地5万亩，建设期五年；生产厂房及配套实施用地100亩，建设期为二年。4.2 项 目 实 施 方 案原料基地实施方案，在云南省农业和林业部门的具体领导下进行。由农业和林业部门统一进行规划，选择XXXX适生区域内的3-5个县作为原料基地建设，纳入水源保护区工程、低产林改造工程、天然林保护工程、退耕还林工程、重点生态治理工程等实施。原料基地建设采用公司+基地+农户的模式，在农业、林业部门的协调支持下，统一规划发展。由公司按回收合同收购叶、果。同时充分利用林业科研院所和高校的科技优势，产、学、研紧密结合，由开发公司提供优良XX种苗，科技人员提供丰产栽培成套技术进行科学化的规范种植、管护。4.3 产 品 方 案1、XX利用的主要部分为叶和果。XX种仁含油率高达48%，含蛋白质25%，其翅壳、种皮富含单宁，种皮单宁含量高达60%；XX叶含有黄酮类化合物含量达7%以上、绿原酸含量为5%，是很好的保健养身茶，具有很高的开发利用价值。2、 项目的主要产品是XX食用油和XX精油、单宁、XX保健茶。其用途如下： XX油中脂溶性维生素含量丰富，VE含量高，抗氧化性能好，耐储藏。XX油不仅对肿瘤细胞有显著抑制作用，同时能促进新生组织生长。对体细胞有修复作用，保健效果非常好。精油中富含不饱和脂肪酸（80%以上），以亚油酸、油酸为主，精油中最有特色的成分是含有57%的神经酸（又叫鲨鱼酸），这是目前所有食用植物油中没有的成分。神经酸是大脑神经纤维和神经细胞的核心天然成分。神经酸的缺乏将会引起脑中风后遗症、老年痴呆、脑瘫、脑萎缩、记忆力减退、失眠健忘等脑疾病。神经酸人体自身很难生成，只能靠体外摄取来补充。因此，神经酸引起了国内外专家的广泛关注，成为目前开发的热门产品。XX保健养生茶富含黄酮类化合物和绿原酸，它是药用植物中主要活性成份，具有抗过敏、降血压、抗炎、抗菌、抗突变、抗肿瘤、抗溃疡、抗病毒、保肝和降血脂以及抗HIV等广谱药理活性；XX绿原酸是苯丙类化合物，具有清热解毒、利胆消炎的药理作用，抗结核杆菌、白喉杆菌、绿脓杆菌、抗流感病毒、腮腺炎病毒及抗HIV。XX单宁是治疗脑血栓的主要原料，我国生产脑血栓药的主要原料为医药单宁，目前市场缺口非常大，我国主要靠国外进口。XX单宁为凝缩类单宁进入市场后，将解决我国生产脑血栓药的原料，完全可以代替进口医药单宁，为国家节约大量外汇。3、综合利用的方向：XX叶、果中可提取黄酮、绿原酸、油、单宁等，可作为医药、化工、保健、食品等行业的原料及开发系列产品。目前已开发成功的产品有XX精油（包括高级保健食用油、口服液、胶囊、美容霜及附产品保健酱油）、XX保健茶、凝缩类单宁等。4.4 生 产 规 模 1、XX精油生产线一条，生产规模每年1500吨，每年需要XX果子15000吨。2、XX单宁生产线一条，生产规模每年300吨。每年需要果壳和果皮1800吨。3、XX袋泡茶生产线一条，生产规模每年100吨。每年需要鲜叶子500吨。4、XX神经酸软胶囊每年140万瓶（灌粒委托加工）。每年需XX精油100吨。4.5 中 长 期 发 展 构 想 根据市场需求及预测，以XX食用油和XX保健茶作为前期产品，占领市场。以XX精油、XX神经酸软胶囊、药用单宁作为长期和主要产品，形成规模后，配套生产其他系列产品，以取得较高的综合经济效益。第五章 原料供应规模与基地建设5.1. 原 料 需 要 量 计 算5.1.1首期开发3个品种原料用量 原料用量表 单位：吨、亩生产品种年产量用 料消耗定额原料年需要 量原料亩产需要种 植面积精油1500果实1:10150001.0015000单宁300果壳果皮1:1236000.13500袋泡茶100鲜叶子1:2020000.2400注：需要种植面积以种植后第5年后果实产量推算。5.1.2果用林果实预测加工厂建设期为1年，2013年建成投产，第一年为设计生产能力的80%，需原料10240吨，全国原料可以满足生产要求。基地建设从2012年开始，5年后进入丰产原料充足 。果实量预测表 单位：吨、%2011年种植2014年2015年2016年2017年2018年年递增率亩产0.50.550.6050.6660.73210.0万亩产量500055006050666073205万亩产25万27.5万30.25万33.3万36.6万5.2原 料 供 应 系 统 构 架公司应建立原料供应系统，设置相应的管理部门：技术部和原料供应部。5.2.1 技术部职责(1) 积极主动参与省地县种植规划；(2) 掌握种植信息和进度按安排；(3) 新产品研制与开发；(4) 按照技术标准，实施原料质量控制；(5) 参与技术培训。5.2.2 原料供应部职责（1） 信息采集与处理；（2） 签订回收合同；（3） 根据各地果、时采集时间，及时调配人力物力财力。机构设置见框图。公 司 加工系统 原料供应系统 原料供应部 技术部 省 内 外 收 购 站 基 地 收 购 点（固定点、临时点） 图5-1 公司机构设置示意图5.2.3 人员编制技术部35人，原料供应部10人，省内外收购站12人，固定基地收购点各1人（临时收购点根据需要调配），两个部上分下合，紧密协作。5.3元 宝 枫 种 植 规 划“十二五”计划全省营造XX5万亩，仅为全省宜林荒山荒地547.94万公顷的0.006%，发展空间余地很大。本项目原料基地建设选择XX适生区域3-5个县作为原料基地建设，纳入水源林保护区、低产林改造工程、天然林保护工程、退耕还林工程、重点生态治理工程及防护林工程中实施。原料基地现已在全省建成4万多亩，原料比较分散，管理没有跟上丰产效果不佳。本项目原料基地建设实施丰产林栽培，计划建立4个丰产示范基地共5万亩，分别拟建在昆明、楚雄、曲靖、玉溪。由于项目刚进入实施阶段，各地正逐步落实种植面积。随着示范基地的成功，有望基地面积逐渐扩展。5.4原 料 基 地 建 设5.4.1XX生长的自然条件 XX原系我国长江和黄河流域野生树种，是适应性、抗逆性较强的树种。主要生态因素如下： （1）温度：喜温性树种，对温度的适应幅度比较宽，在年平均气温9-15，极端最高气温42以下，极端最低温不低于-30的地区，植株均能正常生长发育。 （2）水分：耐旱能力较强，在年降雨量2501000毫米条件下，均能生长。但该树种不耐涝，在地下水位过高或土壤长期太湿地区，生长不良，而在湿润且排水良好的条件下，生长迅速，发育较好。 （3）光照：喜光树种，幼苗可忍耐侧方庇阴。在光照比较充足的地方，枝条生长充实，树势强壮。生长在光照较差的林下或长年光照不足的地方，生长势弱，冠幅小。处于半遮阴状态下的XX树木，一般结实差，产量低。 （4）土壤：对土壤有较强的适应性，在微酸性、中性、微碱性及钙质土上均能生长，PH6.0 8.0范围内都能正常生长。为使XX树木生长健壮，丰产优质且寿命长，宜将该树种栽植于土层深厚、肥沃、疏松，排水良好的沙质壤土或壤土地上。5.4.2 云南气候适宜XX生长云南地处青藏高原东侧低纬度高原地区，气候有三个基本特点：一是季风气候特征显著，主要表现为冬季受西风带控制，温暖干旱；夏季盛行印度洋季风，湿热多雨。二是干、湿季分明，四季不分明。三是受地形影响，山地具有垂直气候带的变化。 省内多数地区日照时数在18002500小时之间；年太阳幅射量在115145千卡/平方厘米，热量充足，日光丰富，大部分地区年平均气温为13-20，年较差一般为10-15，在同一地区则有年较差小，日较差大的特点。 云南年平均降雨量1100毫米左右，约85%左右集中在雨季。以元江金沙江一线为界，东半部多数年降雨量为7501000毫米，西部则大多在10001500毫米以上，个别地区超过3000毫米。在漫长的历史进程中，在物理和生物化学的作用下，形成了云南齐全的土壤种类。海拔800米以下为砖红壤（包括红色和黄色砖红壤两个亚类；海拔8001500米为赤红壤（包括三个亚类）；海拔15002300米左右为红壤（包括三个亚类），为云南分布最广的土类；黄壤多分布在山地较高的部分，在滇南一般分布在海拔15002000米的地带，个别地方可下降到1200米，往北分布高度为20002500米；棕壤是云南山地垂直带中的主要土类之一，分布在海拔26003300米的山地中。 5.4.3 云南原生槭树分布 云南树木图志列出产于云南的槭树有52种（含变种），分布于全省各地，大部分为落叶乔木，9种为常绿乔木。海拔分布一般在1000