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工序质量控制点管理办法依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: ZC7.3-25编制: 日期：审核: 日期：批准: 日期：2006-03-01发布 2006-03-15 实施聊城市人和轴承有限公司发布聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件工序质量控制点管理办法文件编号ZC7.3-25修改码A/0页码1/51 目的为使关键和特殊工序的工序质量得到有效控制，本文件规定了工序质量控制点的文件、操作控制和管理办法,以确保产品符合规定要求.2 适用范围适用于公司所有有质量控制点。3 术语工序质量控制点：由技检部用文件形式确定的关键工序和特殊工序。4 职责4.1 技检部负责工序质量控制点的选定，并负责编制控制文件，对关键、特殊工序的控制进行监督和指导,确保质控点受控。4.2 技检部负责工序质量控制点的监控工作。4.3 生产部负责工序质量控制点的日常管理并对关键和特殊工序进行质量控制5 管理内容5.1特殊特性过程的确定5.1.1关键工序的确定原则a) 保证产品的主要技术特性值的工序；b) 对产品质量有重大影响的工序；c) 影响过程加工质量的薄弱环节。5.1.2特殊工序的确定原则a) 工序质量不能通过其后的检验与试验完全确定，仅在使用后才暴露出来；b) 产品特性值不易测量或不能经济地测量的工序；c) 需要特殊技艺加工的工序。5.1.3项目小组负责确定关键和特殊工序，设立工序质量控制点。技检部负责编制关键和特殊工序一览表，并报技检部部长批准。5.2工序质量控制点文件a) 工序操作指导卡片（或作业指导书或操作规范）b) 过程FMEA（新产品时）c) 工序质量控制图（用于关键工序）聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件工序质量控制点管理办法文件编号ZC7.3-25修改码A/0页码2/5d) 工艺参数监控记录（用于特殊工序）；e) 控制点设备日常点检指导书和日常点检卡f) 设备日常点检卡g) 工装周期检定记录卡5.2.1工序操作指导卡片主要内容有工艺规范、操作规范、工序质量控制内容、标注有加工特性值要求的加工简图。每当更换加工品种时，由施工人员及时更换卡片，并向操作者交待控制要点。5.2.1.1工艺规范加工曲线图是操作者正确分配切削用量，尤其是进给时间和无进给时间的分配，是保证工序质量的关键；加工节拍是单件工时定额的重要组成部分，是操作者必须严格控制的项目；刀具（砂轮）型号是操作者更换领取的依据。5.2.1.2 操作规范规定了操作要领，指导操作者正确操作，避免发生设备、安全、质量事故。5.2.1.3工序质量控制内容是工序质量控制的手段，规定了检测各特性值所需的量检具；自检、巡检的频次及记录的频次和应使用的统计控制图表，是完成工序作业的重点。5.2.1.4加工特性值是工序加工要达到的目的。5.2.2过程FMEA是根据潜在失效模式及后果分析指导书对工序质量常见的缺陷的经验分析，以及用挑剔的目光发现潜在的缺陷，所应采取的措施，当出现质量缺陷和有缺陷出现的可能时，操作者可针对缺陷对照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或预防缺陷。5.2.3工序质量控制图（控制图）主要用来控制加工特性值趋势。控制图的上下控制线一般由施工技术人员或质管员计算确定，操作者按规定的频次测量、计算、打点。当控制图发生异常时，操作者要立即进行分析，必要时报技术人员、质管员或班长共同分析，找出异常原因，预防不合格品发生。5.2.4设备日常点检卡/设备点检指导书认真按设备点检指导书的要求对设备进行日常检查是保证设备正常运转和质量控制的重要环节，要求操作者每班正式工作前对使用设备认真检查，发现问题及时采取预防措施，防止发生设备、安全、质量事故。聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件工序质量控制点管理办法文件编号ZC7.3-25修改码A/0页码3/55.2.5工装周期检定记录卡关键和特殊工序使用的工装，由车间施工人员或质检员对其工装实行周期检定，并做好记录，具体按工装周检规定和工序操作指导书。由责任人员按规定周期，对工装进行周期检定，确保工装满足加工特性值要求，预防质量失控。5.2.6工艺参数监控记录是特殊工序用于控制产品质量的主要手段，操作者在加工中应定期连续监控工艺参数并如实认真记录。5.2.7关键和特殊工序的设备实施重点监控，具体按设备管理程序执行。变型产品的加工生产中，产品在不同的生产线上加工时，关键工序设备的变更需在关键设备明细表范围内变动。设备定期点检由生产部设备员及专职设备维护人员按规定周期，对设备业精度作检查，验证设备精度，保证设备能力。5 3工序质量控制点的管理工序质量控制点的管理主要是控制影响工序质量的人、机、料、法、环、检六大因素。5.3.1操作者关键和特殊工序的操作者和检验人员的培训按照人力资源控制程序执行;工序质量控制点操作者必须经过专业培训并考核发证，持证上岗，具体执行人力资源控制程序，并要求定人定机。5.3.2过程能力工序质量控制点工序能力要求1.33。对控制计划中有能力要求的工序，各生产部应每半年组织工序能力调查，填写工序能力调查表，对工序能力不足的工序，分别提出整改措施，限期完成。对工序能力底于1.33的工序特性值应采取100%普查方式，由生产技检部下达临时工艺卡片，有效时间为工序能力达到为止。5.3.3上工序产品各工序质量控制点在接收上工序产品时，应对影响产品质量的相关特性值进行验收确认，并在工序流程卡上签字认可。对有质量问题的产品可提出拒收或由技术人员提出特殊加工、控制办法，消除缺陷对本工序加工质量的影响，确保本工序质量合格。5.3.4控制方法工序质量控制点除按“加工工序操作指导卡片”中“工序质量内容”严格执行，对特殊工序，其工艺参数应连续监控。聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件工序质量控制点管理办法文件编号ZC7.3-25修改码A/0页码4/55.3.4.1采用能连续自动记录工艺参数的仪表，由仪表员在每班或更换品种时，在仪表记录纸上作出时间、品种标记。按规定时间隔对炉温进行校对测，并记录在热处理炉温测试校对记录上。如校对温度结果与设备仪表记录值有偏差，则应提出仪表修正值，且记录在综合温度测试卡上。操作者或当班班长填写工艺参数监控记录，每小时一次。5.3.4.2对于没有连续自动记录工艺参数仪表设备的其它特殊工序的工艺参数连续监控工作，需操作者完成。正式操作前认真检查和调整设备各参数应符合工艺规定参数，并经首件加工证实参数符合后，填写工艺参数监控记录，以后每天由操作者核对工艺参数一次，并将结果记录有工艺参数监控记录中。5.3.5环境在特殊工序施工场所，应安装消防器材。有毒有害作业场所通风必须良好，并安装排气及防护装置工序质量控制点的环境应符合工艺要求。a) 设备周围应保持清洁，无积水、油污；b) 产品按规定使用工位器具并定置管理，按规定放置；c) 设备照明应满足产品质量检查光度（例如自检较高要求的表面粗糙度时需配置日光灯）。5.3.6检验、测量设备工序质量控制点应配置可放置本工序所用检验、测量设备的适宜架、案或桌等。工艺文件中规定的量检具应配置齐全，并保持完整、清洁、合格和其检测精度。54 质量控制点监控5.4.1所有的关键和特殊工序应建立可视的标识，关键和特殊工序的工艺文件必须满足产品的设计要求，做到正确、完整、统一、文实相符，并标识关键、重要特性，具体按工序质量控制点管理办法执行.5.4.2实施监控按照控制计划中规定的控制方法（如适用的控制图）对关键、特殊工序进行连续的过程监视和控制，以确保满足规定要求。当从控制图和性能测试中发现异常时，各车间及相关单位应根据控制采取相应的纠正和预防措施。具体执行生产工序作业规范要求。5.4.3工序质量控制点应有公司统一制作的标识牌。放置检测器具的架、案或桌由各生产部根据便于检测、实用、美观原则自行设计制作。聊城市人和轴承有限公司质量管