采购质量信息反馈管理办法（暂行）.doc

第一章 总 则第一条 为加强设备、备件及辅料质量走访和质量异议信息反馈的管理，发挥质量信息反馈体系的积极作用，及时准确的全面掌握设备、备件及辅料有关的质量信息，保证质量异议得到及时的解决，为供应商评价管理提供有力的数据支撑，特制定本管理办法。第二条 本办法所指的质量信息反馈管理主要包括对设备、备件及辅料的质量走访和质量异议反馈的管理。第三条 本办法适用于xx公司各生产单位及相关处室。第二章 职 责第四条 使用单位1、负责对质量异议的初步判定。2、负责本单位质量异议及时准确报送。3、负责参与质量异议的处理。4、负责对各种质量异议现场、相关异议数据的保护及提供。第五条 设备处1、负责设备、备件、工具等通用物资质量异议的判定工作，包括现场调查、召开会议、事故或质量分析、制定解决或处理方案等。2、参与供应处组织的质量异议处理工作，并对进展情况进行跟踪。3、参与供应处组织的周质量走访工作，并对反馈的质量问题进行判定和追踪。第六条 技术处1、负责合金、耐材、化工、油品等工艺类物资质量异议的化验或外委送检工作，并将检验结果及时反馈至相关部门，为质量异议的判定提供有力支撑。2、参与供应处组织的质量异议处理工作，并对进展情况进行跟踪。第七条 能源中心1、负责与风、水、电、气等能源介质相关物资的质量异议的判定工作。2、参与供应处组织的质量异议处理工作，并对进展情况进行跟踪。第八条 安全生产处1、 负责劳动保护用品的质量异议的判定工作。2、 负责依据生产延误时间，对生产计划进行排布。第九条 供应处1、负责与专业部门和供应商对备件、辅料质量异议进行联合处理。负责质量异议处理进展情况的跟踪与反馈。2、负责对总部经营部反馈的共性问题的处理进展情况进行跟踪及反馈。3、负责组织周质量走访工作。4、负责反馈总部经营部要求的其他事项。第三章 管理内容及要求第十条 质量信息反馈1、发生问题时，使用单位应即时对发生的问题进行初步判定。初步判定为质量异议时，填写质量异议反馈表（一）（见附件二）或质量异议反馈表（二）（见附件三），由本单位一级主管签字后及时上报对口职能处室。2、专业部门对使用单位反馈上报的质量异议进行专业判定。判定结果属于质量异议的，提出专业处理意见，并将意见转至供应处；判定结果不属于质量异议的，要求使用单位加强对维护作业及保养作业的管理，并制定改进措施。3、由于设备、备件及辅料问题造成生产延误的，由专业部门及时反馈给生产处，生产处依据具体情况进行生产计划调整。第十一条 周质量走访1、 建立周质量走访小组组长：供应处、设备处一级主管。成员：设备处设备管理室主任、供应处备件采购室主任、供应处辅料采购室主任、供应处综合计划室质量管理师、相关采购管理师、设备处验质员。2、每月初由供应处与设备处共同制定当月周质量走访计划。填写周质量走访计划表（见附件五），通过邮件形式发送至各使用单位设备厂长及点检作业长。3、各使用单位根据周质量走访计划详细落实本单位设备、备件质量情况等信息，并按周质量走访计划安排有关人员参加会议，由设备厂长及相关人员对设备、备件使用的质量情况进行反馈，并填写质量异议反馈表。4、周质量走访小组按照周质量走访计划对使用单位进行走访。5、设备处对周质量走访中使用单位提出的质量异议进行专业判定。判定结果属于质量异议问题的，提出专业处理意见。判定结果不属于质量异议的，要求使用单位加强对维护作业及保养作业的管理，并制定改进措施。第十二条 质量异议处理1、供应处接收到质量反馈信息后3个工作日内落实情况，联系供应商进行质量处理，并对处理进展情况及结果进行跟踪。将质量异议的处理进展情况及结果反馈至专业部门及使用单位。2、供应处对质量异议信息进行汇总并填写质量异议反馈及处理汇总表（见附件四）。每周一反馈至总部经营部。3、专业部门将质量处理结果留存，并作为供应商评价管理的依据。第十三条 在质量异议处理过程中，需要现场确认的，由供应处组织使用单位、专业部门及供应商现场认定，并召开专题会议，形成会议纪要。第十四条 在设备、备件及辅料质量管理工作中，除正常售后服务外，使用单位不得私自联系供应商处理质量异议。专业部门在设备、备件及辅料质量管理工作中对供应商私自到现场处理质量异议及设备、备件及辅料物品私自出厂的情况给予监督检查。第四章 附 则第十三条 本办法的附件有附件一：质量信息反馈流程附件二：xx公司质量异议反馈表(一)附件三：xx公司质量异议反馈表(二)附件四：质量异议反馈及处理汇总表附件五：周质量走访计划表第十四条 本办法需贯彻到公司所属各单位。第十五条 本办法自发布之日起执行。附件一： 质量信息反馈流程9附件二： 编号：Z235501xx公司质量异议反馈表(一)质量信息描述(使用单位填写)反馈单位：反馈人：联系电话：日期：作业区名称物资类别物资名称规格型号单位数量设备名称上线时间下线时间跟踪表单名称界定标准造成停机时间(分钟)处理建议质量问题简述：主管意见：主管签字：日期：质量信息判定(专业部门填写)设备处判定意见：质量问题界定：判定人建议： 判定人：日期：主管意见：主管签字：日期：供应处处理进展情况反馈(供应处填写)供应商名称：业务员：处置方案： 主管意见：主管签字：日期：供应商处理意见(供应商填写)处理意见：负责人签字：日期：经营部评估意见(经营部填写)处置方案评估：负责人签字：日期：主管签字：填报项目说明:1、本表适用于设备、备件质量异议的填报。 2、反馈人：由各单位指定专人负责质量问题反馈； 3、作业区名称：作业区是指出现质量问题的物资属于哪个作业区，如高炉作业区，连铸作业区；4、物资类别：主要分为标准类、非标类、机械设备等；5、设备名称：是指出现质量问题的物资属于哪个作业区的哪个主体设备；6、上线时间：是指物资上线使用的时间；7、下线时间：是指物资下线的时间；8、跟踪表单名称：是指记录物资上线、下线时间所用的表单名称；9、界定标准：是指界定为物资质量问题的标准，如物资的寿命标准、选型等；10、主管意见：各单位主管若同意本单位各负责人填写的处理意见，“主管意见”一栏填写“情况属实”即可；若有异议另行注明或修改前面的“处理意见”；11、本表由供应处综合室每周一反馈经营部。附件三： 编号：Z235502xx公司质量异议反馈表(二)质量信息描述(使用单位填写)反馈单位：反馈人：联系电话：日期：作业区名称物资名称单位数量技术标准质量问题描述：主管意见：主管签字：日期：质量信息判定(专业部门填写)技术处判定意见：质量问题界定：判定人建议： 判定人：日期：主管意见：主管签字：日期：供应处处理进展情况反馈(供应处填写)供应商名称：业务员：处置方案： 主管意见：主管签字：日期：供应商处理意见(供应商填写)处理意见：负责人签字：日期：经营部评估意见(经营部填写)处置方案评估：负责人签字：日期：主管签字：填报项目说明:1、本表适用于合金、耐材、化工、油品等工艺类物资质量异议的填报。 2、本表由供应处综合室每周一反馈经营部。附件四