一季度汇报材料.doc

蒲白西固煤业公司一季度工作情况汇报2011年4月11日总经理 刘润合材料尊敬的庞总经理各位领导、薛局长、尊敬的各部室领导同志们：大家好！大家好，首先我代表公司党政对局领导的莅临表示热烈的欢迎首先我代表西固煤业公司党政对矿业公司领导的莅临检查表示热烈的欢迎，对矿业公司领导班子一直以来的关心和帮助表示诚挚的感谢对矿业公司领导多年来对我们工作的关心和支持表示诚挚衷心的感谢，。下面我就将西固煤业公司一季度的各项所做的工作向各位领导作做以汇报，不足之处请批评指正。今年以来，我们西固煤业公司认真贯彻集团和矿业公司工作会议精神，按照矿业公司“立足老区 立足老区、振兴发展”的宏伟目标的目标方向战略思路，仅仅紧紧依靠全公司全体干部职工，以经营管理为中心，以成本控制为重点，一手抓安全生产，、一手抓技术改造，一手抓经营效益、一手抓文明创建。，强化管理，、细化落实责任，进一步促进了公司各项事业的持续发展有力的地推进了西煤公司各项工作的顺利开展。从一季度的经济运行情况来看从一季度的经营运行情况来看，产量进尺稳步提高，技术改造工程工作有序推进，原煤销售持续增长，盈利能力明显增强盈利指标有所提高，职工收入稳中有升，各项经济技术指标较上年同期有明显提高，并都都超额完成季度计划，经营形式出现了持续经营形势呈现了出持续、稳定、发展的良好局面健康发展的良好态势，为西煤西煤公司实现全年各项目标任务开了个好头跨越式发展奠定了坚实的基础。一、 一、主要经济指标完成情况：1、一季度实现利润79.65万元，较上年同期发生亏损364.28万元利润升高了443.93万元；较计划利润65万元升高15万元。完成投资回报率123.08%。2、一季度生产原煤9.61万吨，较上年同期6.80万吨增长2.81万吨；完成季度计划的128%。23、一季度完成掘进进尺1403.20米，较上年同期796.40米增加了606.80米，完成季度计划的160%。34、一季度销售原煤9.36万吨，较上年同期增长2.77万吨，。完成计划销量的7.5万吨的124.8%。45、一季度职工人均年年收入6.206.20万元，较上年同期5.105.10万元提高了11.10.1万元。6、一季度平均吨煤销售收入（单价）328.02元，较上年同期266.55升高了61.47元。7、一季度职工工资共发放1259.28万元，较上年同期931.7万元升高了327.58万元。5、一季度营业收入3920万元（其中主营业务3071万元），较上年同期1769万元升高2151万元。6、一季度实现利润80万元，较计划利润65万元升高15万元。78、一季度完全成本吨煤313.81元，较上年同期323.80元降低了9.99元；制造成本吨煤232.35元，较上年同期248.16元降低了15.81元。二、 二、各分项工作进展情况（一）狠抓经营管理，各项经济指标较上年同期稳步提高。今年一季度，虽然公司在经营管理上点多面广，做到了早部署、早安排，坚决摒弃了“等、靠、要”的思想，培育了“严、细、实”的工作作风，坚持“先管理，后投入”的原则，全面坚持了“不求最大，追求卓越”的企业核心理念，紧紧围绕提高经济效益这个中心开展工作。一是坚持以产促销、已销促效原则，公司一季度营业总收入3920万元，较上年同期增长2151万元，实现原煤生产和原煤销售销售双双超额完成计划指标，公司积极对工作面煤质情况跟踪，适时调整放顶煤工艺，从源头和过程抓煤质管理，使一季度煤质能够逐渐稳定并提高。公司领导班子认真的对年初煤炭市场作出科学分析，拓宽销售渠道，采取统销和地销两步走战略。一季度共销售原煤9.36万吨，平均吨煤售价328.02元，较上年同期266.55元/吨提高了61.47元，销售量和销售价格较上年同期共增收1313.6万元。二是深挖内潜、严控成本。在成本管理中，首先,认真落实了以生产管理部门为中心、财务部门监督控制的原煤制造成本管理体系，把成本指标横向分解到有关部门和公司领导，纵向分解到各区队、班组和个人，实行了全员、全方位、全过程的成本管理，做到了个个头上有指标，人人身上有压力，提高了全员经营意识，落实了全员经营责任。第二，在区队实施工资、材料、电费“一绳捆”考核办法，对区队月结算兑现。同时各区队已将本办法延伸到了班组，形成了人人珍惜材料、节约用电的好习惯、好作风，有效堵塞了漏洞，控制了材料消耗，降低了成本，提高了效益。一季度除电力成本费用较上年有所增加以外，其它材料、折旧、维修等都呈下降趋势，使本期完全成本较上年同期降低了10元，吨煤制造成本较上年同期降低了15.81元。三、 （一二）安全形势持续良好，安全周期不不断延长。公司一季度安全生产工作平稳推进，未发生重伤及以上事故和重大涉险事故；工作现场无重大安全生产隐患；职工无严重“三违”现象，顺利实现了一季度的安全活动目标顺利实现了一季度的安全工作目标，截至今日矿井实现连续安全生产截至今天，矿井实现连续安全生产3247天，到 5月20日将顺利实现安全生产九周年。一季度安全工作主要做了以下几点：一是全员参与，齐抓共管，严查严办，始终将安全工作放在首要位置位。公司从元月一日起成立由所有管理人员组成的安全小分队，重点对四点班、零点班等安全生产薄弱环节进行突击检查，共组织下井84次，人数达420人次，发现并处理隐患1000800余条，现已全部整改到位。截止今天，公司共组织开展周安全检查14次，参加检查的管理人员达300余人次，排查出各类隐患1900余条，其中须下隐患通知单整改的隐患有500余条，现均已全部整改完成。通过检查，及时消除了现场的安全隐患，为公司安全生产的顺利进行提供有力的保障。公司各级管理人员认真负责、，严于管理、及时发现并问题及时处理了相关“三违”人员，通过对“三违”人员的批评教育、停工学习、家协帮教等形式多样的教育手段，使职工的“三违”人次同比有了明显下降。二是各项安全活动有序开展，全力营造出安全生产浓厚氛围。一季度公司分别开展了火工品专项治理、“三查一整改”、“行为规范化 操作标准化” 、安全授旗等4多项安全活动。，公司各级领导干部积极筹备负责、认真组织，确保了各项活动各阶段任务落到实处，、力求活动区的实效力求活动取得实效。公司每月对涉爆区队火工品专项治理活动开展情况进行了检查考核，督促区队自觉加强火工品安全管理，奖优罚劣，并通过四级站对各单位涉爆人员进行了为期7天的安全技能培训，为公司民爆物品的安全使用奠定了良好的基础为公司民爆物品的安全使用奠定了坚实的基础。在开展“三查一整改”活动期间，我们对区队、班组、职工的思想行为严格按照“三查”的内容进行自查自纠，共上交自查自纠表457份，各队自查并整改重大隐患60余条，对发现的深层次问题由各专业科室进行整改。同时，学习和培训作业标准和员工意识手册：安全为了谁，加强了员工按章操作的意识，提高了井下职工的安全自保、互保意识和安全需要。公司安通科分区队制定了科室包队计划，各科室按分工制定了详细的包队工作计划各科室按分工制定了详细的包队工作细则，对各区队学习工种作业标准和通用作业标准的学习和应用起到了巨大的促进作用。一季度此项活动基本上实现了各岗位工种掌握本岗位操作口诀，初步实现了行为规范化 操作标准化的活动目的。（二）狠抓经营严控成本，实现利润指标稳步提高。今年一季度，虽然公司在经营管理上点多面广，做到了早部署、早安排，坚决摒弃了“等、靠、要”的思想，培育了“严、细、实”的工作作风，坚持“先管理，后投入”的原则，全面坚持了“不求最大，追求卓越”的企业核心理念，紧紧围绕提高经济效益这个中心开展工作。一是坚持以质促销、已销促效原则，公司一季度营业总收入3920万元，较上年同期增长2151万元，实现原煤生产和原煤销售销售双双超额完成计划指标，公司积极对工作面煤质情况跟踪，适时调整放顶煤工艺，从源头和过程抓煤质管理，使一季度煤质能够逐渐稳定并提高。公司领导班子认真的对年初煤炭市场作出科学分析，拓宽销售渠道，采取统销和地销两步走战略。一季度共销售原煤9.36万吨，平均吨煤售价328.02元，较上年同期266.55元/吨提高了61.47元，销售量和销售价格较上年同期共增收1313.6万元。二是深挖内潜、严控成本。在成本管理中，首先,认真落实了以生产管理部门为中心、财务部门监督控制的原煤制造成本管理体系，把成本指标横向分解到有关部门和公司领导，纵向分解到各区队、班组和个人，实行了全员、全方位、全过程的成本管理，做到了个个头上有指标，人人身上有压力，提高了全员经营意识，落实了全员经营责任。第二，在区队实施工资、材料、电费“一绳捆”考核办法，对区队月结算兑现。同时各区队已将本办法延伸到了班组，形成了人人珍惜材料、节约用电的好习惯、好作风，有效堵塞了漏洞，控制了材料消耗，降低了成本，提高了效益。一季度除电力成本费用较上年有所增加以外，其它材料、折旧、维修等都呈下降趋势，使本期完全成本较上年同期降低了10元，吨煤制造成本较上年同期降低了15.81元。（三）（三）安全质量标准化建设再上新台阶推行安全质量标准化的精细化管理，既是解决企业现实问题的紧迫需要，也是企业在竞争中生存发展的长远要求，今年，全矿把安全质量标准化建设当作一项重要基础工作来抓，从加强干部职工学习质量标准化知识入手，不断加大投入力度，狠抓安全质量标准化建设。从以往的小打小闹、小修小补，到现在的大张旗鼓、热火朝天。根据我矿达标建设的现状，详细制定了安全质量标准化达标规划，设立安全质量标准化办公室，全面推行精细化管理。在巩固建设成果的基础上，制定具体措施，从源头抓起，抓设计，抓职工操作规范化，努力打造精品工程。大力开展精细化、零缺陷管理活动。严格落实安全质量标准化责任追究制度，从严执行班评估、旬检查、月验收等制度，严格兑现奖罚。现如今，从大巷涂白、轨道修正，到硐石打造、管线敷设 ，从防尘照明系统改造到各种标识牌板的设立，大到一个工作面，小到一个螺丝钉，都认真对照“安全质量自查表”，进行逐项检查，有重点，有次序的进行了修正改造。同时，及时把查出的问题反馈区队班组，落实到人，建立安全质量整改跟踪落实表，做到“小问题不过班，大问题不过天”，确保存在的问题，得到快速解决，有效提高了安全质量标准化的创建水平，为争创标准化样板矿井迈进了历史性的一步。（四）技改工程大步向前，生产经营矿井各项生产工作活动和矿井技改稳步推进。一季度，公司井下生产工作面一直受到地质条件的影响，加之外部与白水县东风二矿的资源纠纷，造成生产活动进度缓慢，我公司但广大干部职工还是顶住了压力、战胜了困难，最终完成原煤生产任务9.61万吨，完成掘进进尺1403米，再次刷新了季度产量和进尺的记录。一季度公司生产活动重要做了以下几点一季度我公司生产活动工作主要做了以下几点：1、元月份，完成了22煤轨下山第二套EBZ132型悬臂式掘进机的组装、调试及运行； 2、2月份，完成了21503工作面铺网回收工作，共回收支架107架。3、3月份，完成了21509工作面机尾延长段30架的安装支架安装工作，30架，并完成进行了采面的初采初放工作；4、为了保护22采区煤炭资源，3月份在22东部布置型梁工作面，完成了初采初放及回收工作； 5、掘进队顺利实现21煤轨下山和21508切眼的两次两次巷道贯通。6、设计了22进风斜巷架空乘人装置（猴车）的安装设计方案，并开始猴车的安装工作。7、对人员定位系统进行了升级，变更了井下各分站和读卡器位置，回收旧帽卡修理，重新安装。21508准备工作面安装了监测监控系统。8、矿井压风自救系统的高压钢丝及压风软管已经安全连接到位。 （五）技术改造工作顺利开展与此同时，一季度，公司矿井的安全技术扩能改造工程也的在如期进行也没有丝毫松懈。公司各部门统一部署、全面协调，确保了技改工程各阶段任务的顺利进行：。主要情况是：1、主斜井一季度完成工程量174.8m，其中联络巷13.8m，完成总工程量794.8m，水沟砌筑784.8m，地板铺设62m。2、南部风井一季度完成工程量13m，其中注浆堵水工程7m，完成总工程量155m，现进入基岩段，工程进展比较顺利。3、地面筛选系统土建工程已经招标，由陕西天工建设有限公司承建，工程前期各项准备工作已经到位，于4月中旬动工，预计6月底完工。（四三四六）党群、后勤工作按照“围绕中心、融入管理、服务大局、推动发展”的宗旨推进工作，、精神文明建设和与物质文明建设相互促进、相得益彰，。地面标准化和思想政治宣传双管齐下。随着全国“两会”的顺利闭幕和“十二五规划”的全面启动，全国上下掀起了一股学习“两会”精神、投身奉献“十二五”的创业热潮，公司党委党群工作部紧密结合矿业公司“四会”的精神要求，通过报栏、广播站、报刊等有效载体，结合班前会等有效途径，加强了在广大职工中对会议精神的宣传，把职工的思想统一到谋其企业大发展的目标上来，把职工的实际行动集中到推进各项具体工作上来，使广光大职工明确方向，凝聚力量的目的，为实现全年生产任务，促进公司“十二五”各项目标的实现提供了思想保障。1、创新形式，拓宽领域，继续深入开展创先争优活动。在去年开展党内创先争优活动的基础上，通过“四个结合”（即将团建工作、工会工作、女工工作、统战工作与创先争活动紧密结合起来），扩大活动参与主体，促进创先争优活动向纵深发展。公司党群部围绕企业中心工作，丰富活动载体，增强安全意识，举行了亲情服务周、学好一本书、“创先争优，我为蒲白做什么”演讲比赛等活动，为实现公司今年的第二个安全目标提供有力保障。2、加强党风廉政建设，纯洁干部队伍，为企业发展营造风清气正的发展环境。首先是通过签订党风廉政建设目标责任书，认真执行“一岗双责”，增强领导干部的责任意识和反腐倡廉意识，纯洁干部队伍；其次，是加强管理干部对有关廉政建设制度、规定的学习，提高思想认识，牢固思想防线；三是加强纪委监督职能，强化干部作风建设，促进企业健康稳定发展。3、统一思想，提振精神，增强职工责任意识，争做企业主人翁。公司从3月份开始，结合全面开展创先争优活动，经公司研究决定在全体职工中开展“爱企 爱岗 责任 奉献 创业”主题宣传教育活动，通过召开动员大会等活动形式激发职工热爱企业，立足本职岗位，努力奉献，干事创业的信心和干劲，共促企业和谐稳定持续发展。除此之外，公司工会、团委也围绕中心工作开展了一系列活动，形成了公司安全生产平稳持续的良好局面。同时，后勤部门全面围绕“地面标准化”建设的各项要求，后勤部门不断完善矿区基础设施，美化矿区环境，为建设和谐美亮丽矿区付做出了不懈的努力。三、当前面临的困难和存在问题1、对公司卫生区域进行细分，进一步确定了各单位卫生区域范围，认真做好公司各单位卫生清理及检查工作，同时根据相关文件规定进行奖罚，做好地面标准化检查工作，在服务公司生产的同时为职工创造一个舒适卫生的生活工作环境。 2、购买绿化植被，对绿化区内已死植被进行了补栽，及时修剪，定期浇水，进一步扩大公司绿化面积。 3、加强“两堂一舍”管理，提高饭菜及服务质量，职工宿舍加强管理，满足职工住宿条件。根据公司生产需要，对职工浴池进行了扩大再建设，增加洗浴面积，更换了已损坏的作衣箱，增添新的作衣箱，从而满足更多职工洗浴要求。4、对职工篮球场进行了改造，全面开放职工羽毛球活动室，修建了职工健身广场，增加了职工书屋的藏书量，丰富了职工娱乐文化生活。总之，今年以来一季度、全矿广大职工继承和发扬西固煤业公司的光荣传统，爱岗敬业、无私奉献，公而忘私，在各项工作中付出了巨大辛勤巨大的心血和汗水，才取得了以上一些成绩。但是同时，从一季度的工作情况看，我们清醒地看到自身仍然存在着一些问题和不足，主要表现在以下几方面问题：1、白水县东风二矿违法开采行为直接影响到采掘工作顺利进行，尤其是对矿井的安全产生了严重威胁，急需尽快解决。同时，由于矿井的安全生产周期较长，职工的麻痹松懈思想有所滋长，目前安全形势不容乐观，虽未发生重大事故，但碰手碰脚等小工伤依然很多不少，职工的自主保安意识不强还有待不断提高，安全宣传教育的形式和内容都不够需要不断丰富多样。 2、煤质问题依然制约煤炭售价，由于煤质影响原因造成扣款严重，进而又影响到成本管理压力增大，加之原材料成本和劳动力成本不断增加，使吨煤利润空间越来越小。成本管理压力增大，增资因素难以消化，尤其是在材料成本和劳动成本上居高不下。3、公司今年受60万吨技改和职工增资等因素影响，融资难度增加。主提升系统、通风系统、地面筛选系统、采煤工艺改造，现已累计投资1654万元，如果在年底之前各技改项目都竣工并投入使用，还需投资5481万元，加之“十二五”对职工增加收入承诺的兑现，我们急需全面协调各方力量，积极拓宽融资渠道。4、设备管理相对薄弱，机械设备不断投入，影响生产的因素逐渐增多。当前煤炭市场变数加大，煤质问题严重影响煤炭售价，对市场形势把握不够准确，没有能及时制定出相应的应对措施，煤质管理还不到位，煤质扣款严重；5、基础管理工作还不够科学、规范，还有待于进一步细化、完善。设备管理薄弱，在日趋复杂的生产系统中，影响生产的因素较多。6、急需加快南部煤田问题的解决，消除周边不利因素，和谐外围关系，为企业发展创造宽松的外部环境和资源保障。基础管理还不够科学规范，有的制度还要进一步做过细的工作，才能落到实处。6、白水县东风二矿违法开采行为直接影响到采掘工作顺利进行，尤其是对目前井下安全产生了严重威胁，急需解决。7、加快南部煤田问题的解决，消除周边不利因素，和谐外围关系，为企业发展创造宽松的外部环境。面对当前存在的一系列困难和问题，已经引起我们的高度重视，我们也实事求是地进行了分析和反思。当然，上有矿业公司领导和各部室的大力支持，做我们的坚强后盾，下有我们西煤公司党政一班人和八百余名职工的不懈努力，我们坚信这些困难和问题会迎刃而解，一定能够实现今年后三季度的各项工作目标。面对存在的一系列困难和问题，已经引起我们的将始终保持清醒的头脑，高度重视，我们也实事求是地进行了加以分析、和反思，。当然，同时要坚定克服困难的上有矿业公司领导和各部室的大力支持，做我们的坚强后盾，下有我们西煤公司党政一班人和八百余名职工的不懈努力，我们信心坚信，采取有力措施积极加以这些困难和问题会迎刃而解解决，尽最大努力，争取取得最好的成效，一定能够实现确保今年后三季度的各项工作的顺利进行目标。四、2011年后三季度工作打算后三季度，我们继续坚持以经济效益为中心，继续深入开展质量标准化工作，精心打造西煤特色的企业文化，进一步规范公司制运营，增强与时俱进，开拓创新意识，全面提高经营运行质量和企业管理水平，一手抓安全生产，一手抓技术改造，提升核心竞争力，努力实现矿井跨越式发展，建设文明、富裕、和谐、平安的小康矿区。（一）极大力度搞好技术改造和质量标准化，实现公司的持续发展。1、正确处理好企业眼前利益和长远利益的关系，将技术改造工作作为一件大事来抓，做到公司良性可持续发展，后三季度各部门要全面协调，力争11月份下旬全面完成三项技改工程，为实现全年任务目标做最后的冲刺。2、全面推进质量标准化，将标准化工作深入到每一个环节、每一个方面，从细枝末节下手，要将“标准”二字深