不合格品管理程序-V1.0.doc

标 题不合格品管理程序编号页 次5/5制订部门品质部版次V1.0实施日期2013/08/08深圳市电子技术有限公司程序文件核 准：_ _审 核：_ _编 制：_ _生效日期：2013年08月08日程序文件审查会签栏部 门姓 名审查日期备 注行政部生产部研发部市场部品质部本文件为 电子技术公司 资产。未经本司书面许可，不得对其内容全部或部分进行翻印或公开。1. 目的为有效管制不合格品,防止不合格品被误用或出货,对不合格品进行有效处理,并予以适当的纠正措施。2. 范围：从接收检验至顾客退货,其间各流程站检验的不合格的原物料均适用。3. 权责由品质部对所有产品的进货、出货、客户退货的鉴定、标示、隔离、处置等进行管理控制。4定义：无。5作业内容5.1 进货不合格作业5.1.1 不合格品管制程序流程图:(附件一).5.1.2 品质部检验发现不合格品时开出品质异常反馈单报经理审核后FAX给外协方,由外协方书面回复改善报告，品质部予以确认。5.2 不合格品的鉴别, 标识及隔离作业:依第3.0条中的权责部门,依据产品之标识与可追溯性管理程序的规定办理。5.3 经鉴定为不合格品时的处理,由权责部门,可依下列方式处理或对应：5.3.1 返工作业,由采购安排进行返工作业,其返工作业依据作业指导书、改善报告、异常处理记录的对策等规定执行。5.3.2特采降级申请作业:见特采作业规范5.3.3报废处理，不合格品,经判定无法使用及不能返工者,经总经理批准后进行报废。5.4 异常作业处理程序:异常处理作业流程图(附件二)5.4.1 异常分类5.4.1.1 非品质异常发生原因(指人为因素造成)。5.4.2 处理部门项 目异常调查及处理退回处理异常改善及追踪反 应异 常分 析调 查属判定责任归限管制处理期确 认收 货目拟定改善项目执行改善项目跟催改善项主办部门各部门责任部门品质部品质部品质部品质部责任部门责任部门品质部5.4.3 处理职掌(各部门异常案件处理职掌)5.4.3.1 反应:个人或部门a. 详查异常产品的序列号、订单号、数量、生产日期、不良数量；b. 了解规格要求及异常理由的确认；c. 协助解决疑难或提供必要的参考资料。5.4.3.2 品质部 a. 综合处理异常案件的调查、提报与责任人员的拟定；b. 发生原因、改善对策的检讨、跟催、防止、追踪及改善及提报；c. 异常品质的检验确认；d. 异常案件的登记,处理时效管制及逾期反应；e. 异常内容的审核、调查、提报；f. 处理方式的确认；g. 异常改善方案的提出、洽办、执行成果的跟催及效果确认；h. 协助有关部门与使用部门异常的调查及妥善处理；i. 异常处理中异常反应的意见提报有关部门追踪改善；j. 责任归属判定。5.4.4 异常反应调查及处理:5.4.4.1 责任部门接到反应产品异常同时,应即查明该异常的有关资料(产品序列号、订单号、交货日期、数量、不合格数量)、质量要求等各项,并即填写品质异常反馈单可连同标签等有关资料经主管确认后,送品质部办理。5.4.4.2 异常条件若需会勘者,在未填写品质异常反馈单前,为应委外生产需求及确保处理时效,担当人员应立即反馈品质部会同外协方人员共同前往处理,若品质部人员无法及时前往时,由部门主管指派有关人员前往处理,并于处理后向品质部报告。5.4.4.3 为及时了解反应异常内容及处理情形,经品质部或有关人于调查处理后若有异常由品质部呈总经理决议。5.4.4.4 品质部依预定完成日期作追踪记录;或直接列入巡检作业于制程中确认追踪, 若对策无效,应再重新提出不合格处理对策的。5.4.4.5 品质部接到品质异常反馈单后,即对其登记编号转送责任部门分析异常原因及拟定处理对策(或由品质部主导协调各部门对策的)。5.4.4.6 提出部门收到品质部送回的品质异常反馈单时,立即向责任部门说明,交涉,并将处理结果填入表中,呈主管核阅后送回品质部。5.4.4.7 异常内容若涉及其他公司责任时由品质部会同有关部门共同处理。5.4.5 不合格品处理记录5.4.5.1 追踪记录：品质部依预定完成日期作追踪记录;或直接列入巡检作业于制程中确认追踪, 若对策无效时,应再重新提出不合格处理对策的。5.4.6 异常案件处理期限:品质异常反馈单处理期限原则上自品质部受理三个工作日内完成,后续对策处理、原因分析、改善对策与追踪,依所排定的日期结案。5.5 经纠正后的不合格品仍须经重新检验确认,方得进行工作流程。5.6 不合格品需要责任部门提出纠正与预防措施时,则依纠正与预防措施管理程序处理的5.7 如业务与顾客合约中有要求时,对于不符合规定要求的产品,其因应纠正与预防措施或建议使用,应报请顾客或其代表特允的。5.8