乘用车制造公司AUDIT质量评审管理办法.doc

JAC乘用车制造公司管理文件编 号CYZ-GL-PG-04 文件名称乘用车制造公司AUDIT评审管理办法管理部门品质管理部编 制李思义审 核童兴 批 准杨文江 会 签徐进阳 周福东 黄家奇 姚传中 陶中华 刘旺平 赵宁刚 龙凯峰 冯有成 林嗣杰颁布日期二零零八年十一月十七日共3页版本号：B修改码：21目的为更好的把握制造公司批量生产产品的质量水平，及时发现问题、解决问题以便提升产品质量，增强市场竞争力，特制定此办法。2范围本办法适用于乘用车制造公司批量生产的各类白车身和成品车辆的质量评审。3术语和定义 无4职责与权限4.1品管部职责4.1.1 制造公司AUDIT评审归口管理部门；4.1.2 负责制造公司评审人员的资格认可。4.1.3 负责AUDIT评审策划、组织与实施、处置；4.1.4 负责组织召开AUDIT评审现场会；4.1.5负责组织制定整改计划及跟踪管理，防止同类问题的再次发生，每月在质量例会上通报评审情况。4.1.6 负责组织制造公司相关单位参加质量管理部的AUDIT现场评审会，分解落实需整改项目，跟踪、稽核项目进展并按节点反馈给质量管理部。4.2各相关单位职责4.2.1 各相关部门、分厂要按时参加每周现场评审会。4.2.2整改计划中涉及的责任单位要严格按计划进行整改，积极配合评审工作、回复控制措施或整改计划、落实质量整改工作的完成。4.2.3对整改计划中在要求日期内整改完成的项目，各责任单位、专业厂需要提供整改报告、评审合格报告、工艺文件等书面报告。4.2.4 对整改计划日期内不能完成的项目，要有书面说明，并提交具体的延期整改计划。4.2.5各单位有自行组织本单位内部评审的权利。5程序细则5.1 AUDIT评审的时机5.1.1常规的成熟车型的AUDIT评审按照每周一次的原则分车型进行；5.1.2 特殊情况（例如新产品初期验证，大的设备、生产变更，产品质量出现较严重的下滑等）下，根据相关方的需要可进行相应的评审。5.2. AUDIT评审的分类5.2.1专业AUDIT评审：由品管部认可的AUDIT评审员或聘请的外部专业评审员按照评审的项目标准进行逐项评审。5.2.2干部AUDIT评审：由公司领导、各部门部长、分厂厂长、各单位业务主管参加的评审，以专业或顾客的眼光公正地做出评判，真实、客观地反映生产中的质量问题点。5.3工作内容及步骤5.3.1根据工作计划和抽样原则，评审人员随机抽取已检验合格的完成车、白车身作为评审车辆，所抽样品保持原始状态，不准改变或修复任何零部件。5.3.2评审人员分车型负责评审，一般每周三发布评审问题点和初步责任单位并确定现场会召开时间段。5.3.3 静态评审：在AUDIT评审室内，按完成车AUDIT质量评审标准进行评审，并配备必要的设施，如举升机、各种检测工具等，主要针对各零部件装配、外在状况、设计等项目进行评审。5.3.4动态评审通过道路试验反映完成车性能状况并突出早期故障、日常的动态评审在室外的试车道上进行不少于一圈的道路试验，专项的动态Audit试验根据具体计划分车型分道路实行；5.3.5 扭矩评审主要是对车辆有扭矩要求的力矩点进行检测，保证车辆的扭矩达到标准，以检查过程力矩的稳定性。5.3.6每周例行评审根据AUDIT评审标准所列项目进行检查，按照完成车静态评审标准和完成车动态评审标准和力矩标准对完成车进行评审，按照白车身AUDIT评审表对白车身进行评审，对问题项贴上标签，一般扣分项贴黄色标签，严重扣分项（10分项）贴红色标签。5.3.7评审后将问题点按类型记录整理，用照片和文字说明的方式，并对问题点进行扣分。对评审所扣分值分析计算出整车AUDIT实际值和白车身AUDIT实际值，白车身的评审分值按照白车身AUDIT评审等级表转化成相应的等级。5.3.8正常情况下于评审的次日召集各责任单位进行评审问题点现场确认，评审人员针对样车将问题点一一说明，核对问题点项，各单位认领问题点，对无人认领的问题点，由品管部根据初步分析结果进行责任单位判定，对有异议的项目，由异议单位提出书面意见，品管部进行重新判定。对于问题点较为复杂的，不便于分清主要责任单位的，最终以品管部判定执行。5.3.9评审人员根据现场会的评定，将所检样车的问题点项目、问题类型、问题点分值进行整理汇总，并按项目、类型将问题点分为控制项和整改项，次日将质量评审报告发送各责任单位。要求各单位制定整改计划并于评审报告发送后三个工作日内回复品管部评审人员，由品管部督促整改计划落实和协调工作。5.3.10按周作评审报告，并上报乘用车制造公司领导。评审报告内容包括：报告期间质量评审实施情况，说明质量评审结果的统计数据，对产品质量问题点原因进行分析及制定对策；编制质量改进计划。5.3.11各分厂根据需要，可组织分厂级别的评审，评审后的处置、控制措施、整改计划由分厂进行落实。6相关文件CYZ-GL-PG-05 乘用车制造公司质量奖惩管理办法7相关记录PG-JL04-01 完成车AUDIT评审表 PG-JL04-02 白车身AUDIT评审表8相关附件CYCPG-BZ-02 乘用车制造公司完成车AUDIT质量评审标准CYCPG-BZ-03 乘用车制造公司白车身AUDIT质量评审标准9本办法自下发之日起执行10文件修改记录单序号更改页码修改标记更改日期更改通知单编号更改的主要内容更改人签名108.5.26详见文件更改申请单徐志腾208.10.28详见文件更改申请单李思义34511本文件解释权归乘