内部经营检查报告-早会.xls

内内部部经经营营检检查查报报告告 部门单位 审计部 编号 Q DM00 管0201 2008 经经营营管管理理执执行行力力监监察察评评定定标标准准及及存存在在问问题题汇汇总总表表 被审计部门 铝业部 监察期限 2009年9月 2010年8月 监察日期 2010年9月13日 27日 监察项目监 察 内 容分数得分缺陷类别 目标管理共6分 质量目标达不成时是否进行原因 分析 采取纠正措施并进行跟踪 验证 0 60中 上述制订的纠正措施是否有效 10中 销售管理共 10 分 外部损失费用占销售额的比例 0 50中 仓储管理 共5分 产品及检验状态标识是否正确 明显 0 20轻 产品退货冲销管理是否规范 退 货 换货是否进行红字冲销 0 40 2中 是否按要求贮存原辅材料及产品 0 40轻 设备管理 共7分 故障停机时间 10 7轻 生产效率管理 共10分 成品率完成率 与计划值相比 10 4中 材料利用率完成率 与计划值相 比 20 8中 生产管理 共23 分 是否编制了作业指导书 并执行 52中 是否规定了工艺要求 并执行 检验和试验管理 共12分 当不存在国际或国家计量基准时 是否规定校准文件 合理规定 校准时间间隔 0 40 2轻 顾客投诉率 32中 安全健康 环保管 理 共5分 工伤人身安全事故 10中 信息管理 共4分 文件是否经授权人员的审批 以 确保文件的充分性与适宜性 0 40 2轻 技技术术 品品质质管管理理监监察察评评定定标标准准及及存存在在问问题题汇汇总总表表 被审计部门 铝业部 监察期限 2009年9月 2010年8月 监察日期 2010年9月13日 27日 监察项目监 察 内 容分数得分缺陷类别 不良品统计及对 策 共13 分 是否对统计后的主要缺陷进行原 因分析 21轻 措施是否有效 并将有效的措施 标准化 31 5轻 新产品开发 共15 分 是否按要求进行了新产品的设计 和开发过程的策划 21轻 设计输入是否齐全 21轻 设计输出是否满足设计输入的要 求 21轻 产品的标识和可 追溯性管理 共15 分 生产过程中的产品的标识 检验 状态标识 产品标识 是否正确 52 5轻 不合格品的管理 共17分 是否按要求对不合格品进行了标 识和隔离 21轻 是否按要求对不合格品进行了评 审 20重 是否制订对策 31中 存在问题 1 包头诚基10年5月 一次交期完成率为90 7 未达成92 的目标 未进行原因分析及改进 2 包头诚基10年5月 成品率为88 84 未达成93 的目标 原因分析为过程异常造成次品9162 6m2 硌伤裂口造成次品 6543 34 m2 此原因分析未分析至根本原因 采取的纠正预防措施为调整断箔考核方案 设备部门制定计划 对生产线进行维护保养校准 寻找有机酸槽液硌箔的周期 提 前处理 操作及流检人员加强箔面巡视 及时发现处理外观缺 陷 此对策太笼统 可执行性差 外部损失费用占销售额的0 24 1 包头五金仓库2009年进厂的105只纸箱现场未见到产品标识和状 态标识 包头五金仓库对已评审退货的2吨不合格硼酸 10 2 01 未及时执 行退货管理 1 包头诚基原材料库对死藏品的管理未能按原辅材料仓库管理制 度要求进行单独存放 包头诚基故障停机率 2008年9月 2009年8月 1 67 2008年9月 2009年8月 1 72 化成箔 成品率09年目标 93 09年9月 12月 90 44 成品率10年目标 92 10年1 8月 92 41 化成箔 材料利用率09 10年目标 97 5 09年9月 10年8月 97 23 内内部部经经营营检检查查报报告告 部门单位 审计部 编号 Q DM00 管0201 2008 经经营营管管理理执执行行力力监监察察评评定定标标准准及及存存在在问问题题汇汇总总表表 被审计部门 铝业部 监察期限 2009年9月 2010年8月 监察日期 2010年9月13日 27日 包头诚基 1 二段有机酸化成生产工艺 470Vf以上 要求 F3硼 酸浓度为5 0 0 5 且每低于标准值0 5 按作业指导书要求应 补加10kg 查10年8月28日二车间21 化成机工作液化验原始记录 11 05时 化验F3硼酸浓度为2 69 5 0 0 5 按要求应执行 补加但受审核方未能提供补加的记录 包头诚基 1 查二车间26 机台订单转换记录表 其订单号为 11291007214的670vf产品 因为后处理电导偏低 要求在8月18日 6 30时 电压F3由670 10调整为680 10 负荷由670 10调整 为655 10 查现场26 中高压化成机运转记录表 该批订单产品在 8月15号就已对以上工艺进行调整 两者不能相对应 2 二车间21 机台对化成机运转现场记录的准确性和及时性不严谨 现象 存在不记漏记的现象 3 制水车间对影响水品质的阻垢剂溶液和絮凝剂溶液的添加未编 制相关添加工艺要求 1 包头诚基 制订的FA2004型电子分析天平校准规程要求用200g 标准砝码校准 允许误差 0 1mg 其制订的误差范围不符合实际 应为 0 1g 化成箔顾客投诉率 08年9月 09年8月 1 55 09年9月 10年8月 5 07 发生人身伤害事故4起 2010年6月10日发布的二段有机酸化学生产工艺 液体馈电470vf以 上产品 版号A 2 批准人为周勇明 技术文件控制程序文件要 求工艺标准由事业部批准 受审核方未能按此要求执行 存在问题 技技术术 品品质质管管理理监监察察评评定定标标准准及及存存在在问问题题汇汇总总表表 被审计部门 铝业部 监察期限 2009年9月 2010年8月 监察日期 2010年9月13日 27日 1 包头诚基电子在对2010年6月 7月 8月三个月的不良品统计中 发现过程异常箔占最大项 但每个月的原因分析和对策均相同 不 能针对具体问题点来进行 存在原因分析不到位 对策不充分和责 任人未落实到位的现象 包头诚基电子对过程异常箔采取的措施无效 6月占37 7月占 44 28 8月占39 87 铝电解电容器用阳极箔产品的设计策划表在各设计阶段 样件 小 批 中未明确应开展哪些相关的活动 设计评审 设计验证 设计 确认 E工艺节能灯用化成箔产品开发的输入中未包含相关法律法规 在 样件阶段及小批阶段输出中对生产能力未进行监控 包头诚基电子 一车间倒箔室中的废品无标识 包头诚基电子 在同一份不合格品评审表中存在提出不同卷批号 不同不合格项目的现象 包头诚基电子 在执行不合格品的评审程序中未按程序文件要求进 行 程序文件要求评审由工厂品质科长负责 但受审核方现场出示 的不合格品评审由工厂的技术员进行 查包头顺序号为100801 1不合格品评审表的原因分析为后处理槽 液未及时更新 措施为补加后处理槽液 其原因分析未能分析至末 端原因 采取的措施不能防止问题的再次发生 改善对策 制订部门 责任人完成日期跟踪验证 2010年9月份质量目标点检由专人负责 点检原因分析由车间 主任分析到根本原因 纠正预防措施填写具体实施事项 办公室10月31日 外损主要是客户投诉造成的赔偿及退补货损失费用 改善对策为 1 加强生产过程管控 由工艺员每小时对生产过程工艺控制参数 进行点检 判等员对工艺员记录异常产品进行截留 判等员对生产 过程中电脑监控曲线逐卷核查无异常后方可对应入库 杜绝过程异 常品流出 2 设立外观巡检员岗位 对产品外观定期进行巡检 发现异常及时书面通知车间整改 并对整改效果进行跟踪 尽可能 减少外观不良品流出 张庆委 王玉玲 王风雷 蒲华伟 张同伟 郭 浩 刘晓娟 10月30日 1 对纸箱进行物料标识及检验试验状态标识 2 盘点五金仓库 对状态标识不清楚的其它物料马上完善标识 五金库11月1日 1 已通知供应商退货 供应商因地域较远物流不便未将物料及时拉 回 2 供应员再次书面函告供应商 将退货物料取回 五金库10月25日 1 仓库对死藏品进行全面的清点盘查后按照 原辅材料仓库管理制 度 的规定进行单独存放 化成库10月30日 1 导致故障停机率高的主要原因为统计差错 没有将设备有计划的 停机 技术改造及供电局的通知停电等对应扣减 2 工厂设备科每月底将下个月设备的技改等计划停机时间及时上报 避免造成统计上的差错 设备科 生产车间 11月1日 无无需需改改善善 生产车间 2010 10 25 成品率10年目标 92 10年1 8月 92 41 已 经达到目标无需改 善 制定材料消耗考核标准 分析损耗产生主要原因 制定相应对策 内内部部经经营营检检查查报报告告 部门单位 审计部 编号 Q DM00 管0201 2008 经经营营管管理理执执行行力力监监察察评评定定标标准准及及存存在在问问题题汇汇总总表表 被审计部门 铝业部 监察期限 2009年9月 2010年8月 监察日期 2010年9月13日 27日 1 修订了 硼酸补加规定 2 重新编制了 槽液补加通知单 明确了硼酸的补加量及通知确 认环节 蒲蒲华华伟伟1010月月2525日日 1 技术员车间下达规定 在下达的技术指标不能满足正常 的生产需要时 由当班工艺员及时通知技术员 由技术员下 达更改的指令 同时记录好调整的时间 1 2 生产二车 间 3 设备科 2010 10 20 2 车间制定规定 抄写运转记录表的时间为 15分钟 在 异常情况下 记录时间为 30分钟 1 由制水车间编制阻垢剂及絮凝剂的添加规定及时间 2 制定添加药品记录表 FA2004型电子分析天平校准规程 内规定精度要求不适用 将该 份文件精度要求对应修订为 0 1g 质量科 10月25日 改善对策为 1 加强生产过程管控 由工艺员每小时对生产过程 工艺控制参数进行点检 判等员对工艺员记录异常产品进行截留 判等员对生产过程中电脑监控曲线逐卷核查无异常后方可对应入库 杜绝过程异常品流出 2 设立外观巡检员岗位 对产品外观定 期进行巡检 发现异常及时书面通知车间整改 并对整改效果进行 跟踪 尽可能减少外观不良品流出 1 制定安全培训计划 2 计划拟制车间主任绩效考核 安全生 产作为其中重要项对车间主任进行考核 3 对安全隐患由保卫科 进行排查并于当月25日前处理完成 办公室 11月1日 提交申请报告对应修改程序文件内对工艺文件审批权 由工厂审批 部技术部门备案 蒋宪法 10月25日 改善对策责任人完成日期跟踪验证 技技术术 品品质质管管理理监监察察评评定定标标准准及及存存在在问问题题汇汇总总表表 被审计部门 铝业部 监察期限 2009年9月 2010年8月 监察日期 2010年9月13日 27日 1 车间再做原因分析时将根本原因分析出来 找出具体的责任人 在做改善对策时采取PDCA循环的模式进行改善 生产车间11月30日 重新对过程异常箔的原因进行分析 找出产生过程异常箔的根本原 因 分析到末端因素 制定可执行性的对策 生产车间11月30日 将 设计策划表 表格样式进行重新设计 内容明确涵盖设计评审 涉及验证 设计确认相关的活动 技术科10月20日 1 对设计开发输入中增加法律法规内容 2 对以后样件阶段及小批阶段输出中对生产能力进行监控 技术科2010 10 20 制作产品标识 对应标注 生产一车间10月20日 因化成箔的特殊性 不能像其他材料一般按批次进行评审 只能是 按卷进行评审 没有必要一卷产品就占用一张评审单 因此一张评 审单内会有不同批号箔卷及不同不合格原因现象 但工厂对不合格 原因是逐卷分析的 工厂建议基于试用的原则此条可不必改善 不合格品的标识和隔离在 仓库及其它现场 可以通 过产品品等级标识明显可 以区分 此项监察内容和存在问题 中