21012.11.30改进程序.doc

文件编号ANC-QP-QA-010持续改善控制程序文件版本A制定部门QA制定日期2012.12.10制定人员丁晴修订日期-页 次4 / 41 目的本程序规定了在质量、服务和成本方面改善的职责和工作程序，旨在通过开展改善活动，增强公司员工的改善意识，不断寻求改善的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。2 范围本程序适用于本公司产品设计、开发、生产和服务全过程的改善活动。3 职责3.1 品管部：负责公司改善项目的收集、核定、评价与奖励。3.2 各部门：负责本部门改善项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改善）。4 定义4.1 改善：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。4.2 合理化建议：指有关改善和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。4.3 技术改善：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改善。5 工作程序内容：5.1 改善项目来源：5.1.1 依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，提供公司要求的改善项目；5.1.2 依据内、外部审核结果制定品管部体系有效性的改善要求；5.1.3 各个部门依据本部门的数据分析、分析结果、纠正和预防措施的结果等制定本部门的改善计划，并收集本部门合理化建议和技术改善项目。5.1.4 依据公司的实际生产运营状况，各个部门可依据以下方面来确定改善项目:A 、设备安装、工作台的更换及调整；B 、过长的生产周期的缩短；C 、报废、返工及返修的减少；D 、优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；E 、累计结果与试验要求不符的改善，人力和材料的浪费；F 、不良质量成本的降低；G 、产品加工或安装困难其方法改善；H 、产品过多的搬运和贮存的改善；I 、以新的目标值优化顾客的过程；J 、产品测试系统的优化；K 、特性和工艺参数过大的变差；L 、客户满意度的改善要求；M 、员工满意度调查、合理化建议的改善要求；5.2 部门初审5.2.1 各部门在每月15之前将需改善的项目经部门经理审核后提交改善小组组长；5.2.2 改善小组组长将各部门的改善项目汇总，填写提案记录表；5.3 改善小组评审5.3.1 改善小组由各部门人员推选组建，改善小组组长制定改善计划；5.3.2 改善小组组长组织改善提案会议，改善小组对改善项目进行评审；5.3.3 判定问题点是否是提案；5.3.4 判定提案责任部门；5.3.5 判定提案人建议改善解决方案是否合理；a) 合理的建议改善解决方案，责任部门应立即实施；b) 不合理的建议改善解决方案，由改善小组给出建议改善方案，责任部门立即实施；5.3.6 改善小组应根据公司实际生产状况和统计技术的应用，利用相关的改善技术和方法来给出建议改善解决方案。5.4 执行实施5.4.1 改善小组组长公布改善提案，各责任部门立即执行改善项目。5.4.2 项目负责部门按改善提案建议改善解决方案/改善小组建议改善解决方案组织实施，改善小组进行全程监督责任部门执行实施，随时指出责任部门的错误，并记录进展状况。5.5 效果验证5.5.1 当改善项目完成后，改善小组对项目进行效果验证，并将验证结果记录于改善验收评价表中报改善小组组长。对验收无效的提案，改善小组分析原因给出新的建议改善解决方案，责任部门进行重新改善。 5.5.2 对验证有效的改善提案，改善小组组长将结果记录于改善验收评价表中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。5.5.3 对验证有效果的改善提案，有改善小组组长组织有关部门对其进行评估。5.6 验证结果公布改善小组组长将个各提案项目验证后的结果公布；5.7 业绩统计/总结5.7.1 各部门对改善业绩进行统计，并进行分析，具体操作按数据分析控制程序进行。5.7.2 各部门应在取得改善成效的基础上通过总结。需求进一步改善的机会，进行改善。5.8 汇总分类5.8.1 改善小组组长在每月17至18号根据改善方案的责任归属部门进行项目分类，并将汇总好的改善方案公布。5.8.2 各责任部门编制改善项目的改善计划交到改善小组组长。5.8.3 改善必须关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少。5.8.4 改善计划至少包括项目名称、负责部门/人、预计完成时间等时间进度。5.9 工作流程图：汇 总部门初审改善项目来源执行实施评审结果公布改善小组评审结果验证/确认验证结果公布业绩统计/