QZ-QP-04-10供方评审管理程序.doc

供方评审管理程序文件编号版 本页 码发 行 日 期2011.12.28QZ-QP-04-10B16/6文件修改目录版本修改内容修改人修改日期B1依09年基础全面修改文件2011.12.28部 门总经办业务部工程部PMC生产部品质部管理部财务部份 数签 署制作： 审核： 核准：1. 目的： 对供应商进行评估和选择，以寻求最佳供应商并保证供应商具有满足公司需求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展。2. 范围： 2.1 适用于公司各相关部门评选新供应商及对于原有供应商之定期评核管理作业。2.2 本程序所称之为供应商包括：供应商、协力厂商、设备供应商。3. 定义： 主材：构成产品的主要材料及对产品主要性能有重要影响的材料。辅材：其它低值易耗辅料、备品、备件。4. 权责： 4.1工程部：负责材料技术标准的制定和材料样品的确认4.2 采购部：负责按公司要求，对供应商进行选择和评估，并组织工程部、品质部对新旧供应商定期辅导和考核，并建立供应商档案，为公司储备供方资源.4.3 品质部：负责材料到厂的检验，并提供供应商来料品质统计资料。4.4 总经理：批准“合格供应商名册”。5作业流程： 5.1 合格供应商的基本条件 5.1.1合法生产和经营，具营业执照和必要的生产经营许可证 5.1.2符合本公司规定的其它条件 5.1.3 必须提供的资料：1.营业执照复印件，2.税务登记证复印件，3.认证体系证书复印件，4.代理商（贸易商）需提供代理证书，5.工厂机器设备清单，6.公司简介，7.公司大门照片。 5.2 供方之初选 5.2.1采购部根据所采购或外发加工需求通过适当的渠道初选供方。5.2.2经过初选的供方, 应符合“上文5.1规定”，采购部应计划评定的相关事宜。5.2.3同类型材料的供方初选应备三家以上，评定合格的供方至少有二家。 5.3 现有供方筛选 5.3.1 采购部收集现有供应商的基本资料，请供应商传回供应商基本资料表（此资料完整度95%以上）及公司简介、其它企业数据和与采购产品相关的技术数据.5.3.2 品质部和采购根据过去交货往来三个月以上厂商的质量、价格、交期及服务态度等汇总成供应商现场审核表，合格者可继续列入合格供应商名册.5.3.3客户指定厂商或实施免检厂商应备注. 5.4 供方之评定 5.4.1经初选的供方,采购部应以传真或邮件的方式向其发出供应商基本资料表（此资料完整度95%以上）要求其填妥有关内容并准备好相关资料。 5.4.2供应商选择方式：A书面评估：由采购请厂商传供应商基本资料表中可以用书面评估的相关证明材料，比对评选.B样品评估：由工程或品质检验并记录，送样未超过三次就达到检验或试用合格条件，可视为合格.送样若超过三次不合格则为不合格，检验或试用报告交一份给采购.C实地评估：由采购负责，与品质、工程人员组成评估小组，由采购联络供应商后知会相关单位，实地评估记录于供应商现场审核表，以70分以上为合格。实地评估1年1次，若需要，可半年1次。 5.4.3由采购部组织工程部、品质部组成评估小组，对供方进行现场评核其设备、技术、人力、系统等保证能力。5.4.4由评估小组成员对供方进行以下行动：A.根据供应商基本资料表之内容,省内供方进行拜访形式的考察，记录于供应商现场审核表，内容由采购、工程、品质相关责任人填写。 B.根据供应商基本资料表内容, 省外供方进行电话形式了解其产品质量和服务情况，记录于供应商现场审核表，内容由采购、工程、品质相关责任人填写。5.4.5经评定合格的供方,经总经理批准后,由采购部将合格供方列入合格供应商名册，同类型材料合格供方应有二家。5.4.6 若未能评选出合格供方或未达到二家合格供方，采购部重新初选、评定，直至总经理批准所需的供方。5.5. 合格供方之定期考核5.5.1 采购部定期统计分析供方交期达成状况及其它信息。5.5.2 品管部定期统计分析供方之品质状况和服务状况。5.5.3合格供方之定期考核:每年一次,由采购部组织相关部门进行数据统计分析和评估，作成供方年度考核成绩表。当以下情况发生时应考虑进行不定期考评活动: A. 当供方产品发生重大质量事故或生产工艺要求发生重大变更时. B. 当采购计划之采购/加工数量发生重大变更时.C. 其它必要情况.5.5.4根据年度供方年度考核成绩表考核结果,由供方评估小组决定是否进行供方现场稽查。 5.5.5供方之考核至少应包括以下内容: A. 所交付产品的品质合格率。B. 不合格品的处理情况,包括我方投诉的处理,对策及回复情况。 D. 产品的交付(包括交期)情况。 E.其它事项。5.5.6考核方法A.品质状况占40%,以批交货合格率评估:总批次合格批次合格率% = B.交期达成率占40%达成批次达成率% =交货总批次C.服务状况占10%D.价格状况占10% 5.5.7亮灯及等级标准: 绿灯 A级:90分以上 出货准时，沟通顺畅，表现优良，增加采购量 黄灯 B级:8970分 出现问题，但能及时解决，表现一般，不予奖惩 红灯 C级:6960分 频出问题，表现欠佳，予以辅导，改善合格前不予下单 黑灯 D级:59分以下 不予往来或取消资格5.5.8采购部门必须会同相关部门做年度供方考核，并填写供方年度考核成绩表，考核为 A、B级为合格供方，C级为辅导储备供方， D级则为不合格厂商。A级供方划分70%订单量，B级供应划分30%订单量。5.5.9 若因行业资源和地理位置限制，现有和开发的供应商审核评分未达成A、B级时，报请总经理审批，暂以评分排名先后作为A、B级供方，在一年时间内给予辅导，同时采购继续开发新供方，一年后，仍未能评核出合格供应方，由采购提报，品质和工程审核，报总经理核准，与客沟通更改设计材料或取消订单。5.5.10合格供方撤销/登录：合格资格之供应商，采购于合格供应商名册将其撤销或登录,必须呈总经理核准。5.5.11供方的考核成绩应由采购部传达到供方处,经考核的供方应采取优胜劣汰的激励办法,对於供方之不合格项应要求其采取纠正与预防措施,必要时我方应对其提供适宜的辅导。 5.6 日常监控 5.6.1由品质部负责品质监控，若有严重品质异常或连续批退2次以上者，则依纠正预防管理程序规定办理并知会采购部，向供应商提出改善要求。必要时，对供应商进行稽核、辅导。 5.6.2 采购部依需求进行交期控制，若有连续5批中有3批无法按期交货，则由采购部要求供应商提出改善计划。 5.6.3 采购部必须考虑其价格、交期、质量、服务，如供方经过三次改善，仍不能满足本公司需求时，应予以更换，尤其各类供应商若经改善要求后仍无法达到预期效果，则由各权责单位提出报告说明原委，取消其合格供应商资格。6 相关文件 采购管理程序 7 相关表单供应商基本资料表 QZ-QR-033/B1供应商现场审核表 QZ-QR-034/B1合格供应商名册 QZ-QR-035/B1供应商年度考核表 QZ-QR-036/B18 流程图资料收集及初评是否合格索取样品权责部门作业流程重点提示相关文件/表单采购三家以上供应商资料收集作为寻找依据；厂商背景了解；供应商基本资料表采购/工程/品质 经初评合格后由采购.通知供应商送样，并知会工程、采购以利于确定其接单能力检验或试用报表采购/工程/品质 NG 供应商评估样品确认合格后由采购、品质、工程到供应商生产工厂现场调查其品质保证能力和接单能力、技术能力。供应商现场审核表审查OKNG采购/工程/品质 品质及能力调查采购/品质/工程 OK是否合格采购/品质/工程 NG经评估及调查合格者由总经理核准并列入合格供应商名册。合格供应商名册合格名册登录采