符合ROHS要求材料和产品控制程序.doc

符合ROHS要求材料和产品控制程序1. 目的为确保本公司需符合ROHS要求产品所使用的原材料、包装材料、耗材及最终成品均能达到ROHS要求，特建立此程序。2. 范围2.1适用于所有需符合ROHS要求的材料、配件及产品；2.2符合ROHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.2.1进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡膏以及组装的成品；2.2.2制程控制，在线的符合ROHS要求的产品制程控制，生产中使用的装治具测试设备的控制；2.2.3贮藏控制，在仓库贮存或生产线所有符合ROHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.2.4生产控制；2.2.5成品的包装控制；2.2.6产品的运输控制。3. 定义3.1ROHS:关于在电子、电器和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2WEEE：电子电器设备的废弃指令3.3高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：直接物料，如：电子元器件和塑料件、五金件等；需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：锡膏、锡丝、助焊剂等；3.4中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，如酒精、丙酮、脱模剂，润滑油等；3.5低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、治具，如：钢网、烙铁、手套、手指套等；3.6重金属Cd镉Pb铅Hg汞Cr6+铬/六价铬3.7溴化物PBB多溴联苯PBDE多溴二苯醚4. 符合ROHS要求材料的有关含义、要求和测试方法：4.1ROHS含义 4.1.1在电子、电器和设备中逐步停止使用ROHS里提到的禁止使用物质 4.1.2WEEE的条文里提出，我们需对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。4.2ROHS要求Cd镉100PPMPb铅1000PPMHg汞1000PPMCr6+铬/六价铬1000PPMPBB多溴联苯1000PPMPBDE多溴二苯醚1000PPM备注：不同客户的标准有不同的偏差，具体情况参照客户具体要求。4.3符合ROHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：Cd&Pb镉&铅ICP-AESHg汞Mercury AnalyzerCr6+铬/六价铬 UVPBB&PBDE 多溴联苯&多溴二苯醚 GCMS5.职责5.1购品课：负责对ROHS原材料进行控制，督促供应商签订符合ROHS申明和进行第三方ROHS测试。5.2资材库：负责对ROHS原材料的贮存和运输等进行控制5.3生产车间：负责对ROHS产品的生产区域和包装区域进行控制。5.4品保部：负责对所有ROHS管制区域的情况进行监督。5.5工程课：负责对要求符合ROHS要求产品的生产要求。工艺卡进行完善，设备进行控制。5.6中心实验室：负责对ROHS材料产品的委托测试并出具测试报告。 6.程序6.1符合ROHS的供应商及材料的管制6.1.1高风险物料的管制6.1.1.1所有的高风险物料必须符合ROHS要求6.1.1.2购品课要确保所有的供应商每年一次递交符合ROHS申明和第三方测试报告。6.1.2中风险物料的管制6.1.2.1所有中风险材料必须符合ROHS要求6.1.2.2购品课要确保所有的供应商每年一次递交符合ROHS申明和第三方测试6.1.3低风险物料的管制6.1.3.1所有的低风险材料必须符合ROHS要求，如：钢网、烙铁、手套、手指套、其它夹治具等；6.1.4IQC检验： 针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：高风险、中风险、低风险，然后确认是否提供相应的供应商资料，再按IQC的来料检验程序进行检验，确认其规格、型号是否符合要求，并做好记录，且将符合ROHS要求的来料记录表格与非符合ROHS要求的来料记录表格分开保存6.2新物料的ROHS管制程序6.2.1购品课采购员采购到新物料，提交品保部工程师确认，确认是否符合客户要求，确认是否为ROHS材料，并对物料分类。6.2.2如果是需要符合ROHS要求的物料，提交品保部工程师确认供应商是否向采购人员提交符合ROHS要求的测试报告及申明；6.2.3当供应商提交了符合ROHS要求的资料，品保部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“ROHS”标识，并将“ROHS”物料的样品确认报告与非“ROHS”物料的区分保存。反之，该物料不合格，品保部工程师不对该物料进行评估；6.2.4如果新型号的确认已通过，采购需向供应商下订单，采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有ROHS要求，如有要求，需在采购清单上作“ROHS”标识；6.2.5采购需确保原材料、辅材的供应商提供符合ROHS申明、测试报告、物料BOM清单；6.3来料检验管制程序6.3.1对需符合ROHS要求的来料，资材库仓管员必须先确认：包装上有无相应符合ROHS要求的标示，如没有，退供方处理，有才能报检；6.3.2IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合ROHS要求的材料。如果是，IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按6.1符合ROHS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，ICQ须在抽检物料的供应商外包装上盖合格章；6.3.3物料检验合格后，资材库须对符合ROHS要求的物料存放于指定的区域内；6.3.4在发料时，需在领料单上作“ROHS”标识，所有有“ROHS”标识的领料单须与非“ROHS”的领料单分开保存；6.3.5资材库仓管员有责任保存一份所有符合ROHS要求物料的相关申明、证书等资料的副本，原件由制造部采购主管保存。6.4制程控制程序6.4.1所有参与符合ROHS要求产品的生产人员，都要参加“ROHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合ROHS要求产品的生产；6.4.2有ROHS要求的产品在生产，各分厂厂长要先确认生产要求是否有“ROHS”要求，并且遵循生产要求生产；6.4.3在有ROHS要求产品的生产过程中，分厂带班、品管人员要各司其职，做好产品或配件的区分、标示、隔离及确认工作。带班、品管人员在做首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合ROHS要求的物料及辅料，确认所有记录是否与非“ROHS”记录分开保存；6.4.4在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合ROHS要求的物料必须存放在ROHS的指定区域；6.4.5生产线所有涉及与ROHS要求有关的设备和工具都必须有明显的ROHS标识，且存放于指定位置。6.4.6返修位的烙铁和热风枪等治工具，在符合ROHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非ROHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合ROHS要求的材料残留；6.5包装、运输、贮存、防护、交付管理程序6.5.1所有符合ROHS要求的产品，在包装时注意符合ROHS要求区域是否有非ROHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作；6.5.2符合ROHS要求的产品、材料贮存6.5.2.1元件库、治具库等都需要按是否符合ROHS要求分类：需要符合ROHS要求的，都必须存放在有ROHS标示的区域；6.5.2.2生产线材料放置区域及料架上都需要按是否符合ROHS要求类分区域放置，并有明显的区域标识；6.5.2.