-002绿色产品进料检验作业规定.doc

XX電子制造廠文件名稱綠色產品進料檢驗作業規定文件編號GP-ISO-002版 本A生效日期2005年12月16日頁 次共4頁綠色產品進料檢驗作業規定批準審核制定XX電子制造廠文件名稱綠色產品進料檢驗作業規定文件編號GP-ISO-002版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第1頁 共4頁修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號修訂內容2005.12.16整份A新修訂XX電子制造廠文件名稱綠色產品進料檢驗作業規定文件編號GP-ISO-002版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第2頁 共4頁1.目的為使材料（含輔助材料）進料時，進料檢驗的方法及規定予以明確化，以确保所有材料（含輔助材料）均符合ROHS指令及SS-00259所規定的要求。2.范圍适用于本厂所有產品的材料（含輔助材料），外發加工回廠的半成品，成品。3.定議3.1 RoHS：关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令2002/95/EC。 3.2 SS-00259： SONY GP部件和材料中環境管理物質 管理規定。3.3 MRB：物料評審委員會3.4 專案小組：由生產單位，材料承認單位，採購，倉庫，品管，品保，生技等單位組成的品質異常緊急處理小組。4.職責4.1 PMC倉庫：所有物料的點收及入庫。4.2 IQC：依照相關的工作指引对所有来料進行（含輔助材料）檢驗或抽樣送第三方檢測機構檢測。4.3 MRB評審：由總經理或指定人員進行最終裁決。4.4品保課：召集供應商檢討，供應商SCAR的追蹤。4.5專案小組：對來料檢驗及抽測的環境管理物質含量超過ROHS指令及SS-00259所規定的限值的不合格材料進行緊急處理，檢討原因及制定改善對策。5.內容5.1供應商來料控制 5.1.1供應商交貨時必須在每箱或每袋裝外貼上XX材料明細標及“環保材料”綠色小圓標識貼。 5.1.2供應商需在環保材料本體上作相應的標識區別於非環保材料。5.1.3 PMC倉庫核對每箱或每袋上是否有XX材料明細標及“環保材料”，否則拒絕收貨或退貨。5.1.4收貨作業按來料檢驗程序（程序-09-1）作業。5.2環保材料進料檢驗5.2.1品管IQC在檢驗前需準備以下資料：1） 承認書（內含樣品，第三方SGS，TUV，ITS檢測的檢測報告，XX化學物質成份調查表）2） AVL綠色合格供應商名冊3） 供應商出貨檢驗報告，可靠性實驗報告（電子材料供應商提供），MSDS（易燃易爆材料供應商提供）報告。4） XX綠色產品化學物質規格5） 環保材料6大物質對照表6） 進貨檢驗履歷表7） 抽樣檢驗水準8） 各種材料的檢驗規范9） IQC檢驗报告5.2.2檢驗作業XX電子制造廠文件名稱綠色產品進料檢驗作業規定文件編號GP-ISO-002版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第3頁 共4頁 5.2.2.1品管IQC檢驗前需核對供應商是否在AVL綠色合格供應商名冊內，按抽樣檢驗水準，進貨檢驗履歷表及送檢數量抽樣。5.2.2.2核對抽樣的材料與承認書中的樣品規格及環保材料標識是否一致，第三方SGS，TUV，ITS檢測的檢測報告，XX化學物質成份調查表是否在有效期一年范圍內。5.2.2.3供應商出貨是否附有出貨檢驗報告，可靠性實驗報告（電子材料供應商提供），MSDS（易燃易爆材料供應商提供）報告。5.2.2.4品管IQC依據XX綠色產品化學物質規格及環保材料6大物質對照表規定的材料拆分要求，檢驗方法，檢測儀器，有害物質含量限值核對第三方SGS，TUV，ITS檢測的檢測報告，XX化學物質成份調查表內的拆分要求，檢驗方法，檢測儀器，有害物質含量限值，是否在標準范圍內。5.2.2.5以上均滿足要求後，品管IQC依據各種材料的檢驗規范實施品質檢驗，填寫IQC檢驗报告或MRB單，SCAR。具體檢驗參照來料檢驗程序（程序-09-1）作業。5.2.2.6因生產原因，來不及經過ICP重金屬含量檢測時，需保留樣品進行檢測或送第三方SGS，TUV，ITS機構檢測。品管IQC需作好記錄，若檢測或抽測有害物質含量超標時，以便追溯和追回不合格環保材料。5.2.2.7品管IQC確認交貨廠商是否為合格供應商並已經取得相關的樣品，承認書及ROHS相關資料，如未取得檢驗的相關資料，需及時報告主管，不得擅自進行檢驗和判定。5.2.3進料檢驗異常處理5.2.3.1品管IQC確認ROHS有害物質含量超標的取樣批進行拒收和標識，並隔。然後追溯同料號，不同批號，不同日期的進貨批庫存品狀況，將查核結果匯報給課長進行確認和緊急處理。5.2.3.2品管課長確認後主導專案小組實施緊急檢討和對策，採購通知供應商採取緊急措施，並從即日起至異常改善前，停止供應商交貨。5.2.3.3專案小組對所有在庫品，在線品等進行驗証，確認其是否滿足ROHS指令及SS-00259所規定的要求。原則上經確認後不合格品以報廢方式處理，若組裝後的半成品可以通過拆換重工作業確保成品能滿足環保要求，則由生技提出重工作業流程，生產單位以專線的方式進行重工，重工的物料需明確標識和分區域擺放，防止混料，品管確認重工過程及結果。經拆卸的不合格品以報廢的方式處理。5.2.3.4若對成品出貨有疑慮的情況下，應立即將有疑慮的批次客戶訂單報告給客戶以進行區分管制。5.2.3.5生技和品保輔導供應商進行原因調查和分析，供應商需制定有效的改善和預防措施，經確認有效後，將結果回饋給本公司品保，經品保確認和認可後方可恢復供應商交貨。參照綠色不合格品控制程序（程序-GP-007）5.3檢驗後合格品入庫經品管IQC檢驗合格，蓋“Green Pass”章，倉庫把環保材料移入環保材料專用倉庫儲存。按來料檢驗程序（程序-09-1）作業。6、應用表單6.1XX化學物質成份調查表6.2綠色合格供應商名冊6.3環保材料6大物質對照表XX電子制造廠文件名稱綠色產品進料檢驗作業規定文件編號GP-ISO-002版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第4頁 共4頁6.4進貨檢驗履歷表6.5IQC檢驗报告6.6MRB單6.7SCAR7.相關文件7.1关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令7.2部件和材料中環境管理物質 管理規定7.3檢測報告7.4出貨檢驗報告7.5可靠性實驗報告7.6MSDS7.7XX綠色產品化學物質規格7.8檢驗規范7.9綠色不合格品控