制度检查整改措施反馈表.xls

附附件件1 1 制制度度检检查查整整改改措措施施一一览览表表 序序 号号 不不符符合合项项责责任任部部门门纠纠正正 预预防防措措施施 整整改改完完成成日日 期期 单单位位 部部门门 责责任任人人 验验收收 1 1 查焊工蒋国防 未办理入厂证 未携带焊工证 私自从醇解新线砌墙口进入 生产区域作业 后经核实 4月10日曾在安健环部培训 有培训计划 因照片不 符合 未办理胸卡 违反了 工作证管理制度 施工单位人员出入我公司厂区作业时 凭外来人 员临时出入证 临时施工单位出入证在指定门岗出入 如有违反每次处罚 款1000元 违反二次以上将该施工队清理出厂 违反了 承包商管理制度 特种作业人员未持 特种作业操作证 在生产区 内进行特种作业者 每人次处罚1000元 同时 显示行政部保安对进入厂区人员管理不严 四化建 行政部 2 查聚合 期施工现场的临时施工电源 无临时用电接入 使用的批复手续 视为未办理 临时用电安全作业许可证 四化建 3 查聚合 期施工现场 我公司监护人聚合车间王怀文 未参加过公司安健 环部组织的监护人培训 查聚合 期施工现场 三处交叉作业 风险较大 我公司监护人聚合车间 刘义 14年7月入职 未参加过公司安健环部组织的监护人培训 并临时顶替同 样未参加过培训的王怀文 四化建 安健环部 公司安健环部对监护人培训情况进行检查 对未经 培训就监护的严肃查处 如已培训人员不足 由安 健环部督促有机10日以前进行补充培训 2015 5 10 朱文峰 万兴龙 张 琪 4 查聚合 期施工现场 乙方吊车司机梁少云 临时入厂 未携带作业证 而用王生冒起重作业证顶替 违反了 承包商管理制度 特种作业人员未持 特种作业操作证 在生产区 内进行特种作业者 每人次处罚1000元 四化建 5 查聚合 期施工现场 私自将警戒带扯下 在警戒带外 指定区域以外作 业 违反了 承包商管理制度 施工现场设置明显的安全警示标志 只能到 允许进入的作业区域进行施工 四化建 6 查聚合 期施工现场 有一氧气瓶 未有防震圈 违反了 承包商管理制度 15 施工时在生产区工业用火现场使用的氧气瓶 无防震圈 四化建 7 查乙炔车间门口 马路南侧焊接配管 动火票办票为二级 起止时间4月29日 9 30 5月2日9 30 1 我方现场管理人员 对乙炔动火危险性认识不足 担心影响工期 一级动 火证有效期不超过8小时 二级有效期不超过72小时 在符合二级动火证的前 提下 办理了二级动火证 但该区域为我方甲级防火防爆区域 并且在乙炔管 道下方施工 建议办理一级动火证 并进行气体检测分析 2 作业证办理日期4月29日9 30 5月2日9 30 而5月1日进入了节假日 原有 二级动火证应升级为一级动火证管理 办票不严谨 3 我方监护人陈刚安全意识不强 未参加过公司安健环部组织的监护人培训 4 现场未拉警戒带 未指定区域作业 发现有四化建人员进入我方乙炔车间 检修值班室 违反了 承包商管理制度 施工现场设置明显的安全警示标志 只能到 允许进入的作业区域进行施工 十三化建 安健环 部 安健环组织对动火区域核实 如确属甲级防爆区 办理一级动火证 5月1日已对动火升级办理 安健 环部严查未经培训人员人员监护现象 2015 5 8 万兴龙 朱文峰 孙平利 8 查乙炔车间门口 马路南侧管道除锈 动火票办票为二级 起止时间4月29日9 00 5月1日9 00 1 该区域为我方甲级防火防爆区域 并且在乙炔管道下方施工 建议办理一 级动火证 并进行气体检测分析 2 作业证办理日期4月29日9 00 5月1日9 00 而5月1日进入了节假日 原 有二级动火证应升级为一级动火证管理 办票不严谨 3 我方监护人陈刚安全意识不强 未参加过公司安健环部组织的监护人培训 4 现场未拉警戒带 未指定区域作业 违反了 承包商管理制度 施工现场设置明显的安全警示标志 只能到 允许进入的作业区域进行施工 河南一防 安健环 部 安健环组织对动火区域核实 如确属甲级防爆区 办理一级动火证 5月1日已对动火升级办理 安健 环部严查未经培训人员人员监护现象 2015 5 8 万兴龙 朱文峰 高志江 9 节能技改项目部工地用三轮车 无车辆通行证 未安装阻火器 曾警示安装阻 火器 违反了 承包商管理制度 24 在生产区吊车 叉车 电瓶车等工程车辆违 章 机动车进出厂区未佩戴阻火器者 陕建安装 节能项 目部 安 健环部 安健环部督促项目部严格管理现场 杜绝无证 未 安装阻火器车辆出入现场 2015 5 7 万兴龙 王世清 曹乃学 10 醇解 期路面硬化 有工人岳君文 经西门 从载货用皮卡车混入生产现 场 未进行入厂安全教育 未办理入厂证 上海濑江 行政部 工程部 编制 孙程春 批准 黄小强2015 5 5 附附件件2 2 制制度度检检查查整整改改措措施施一一览览表表 序序 号号 不不符符合合项项责责任任部部门门纠纠正正 预预防防措措施施 整整改改完完成成日日 期期 单单位位 部部门门责责任任人人验验收收 1 集团公司 环保公司安全生产制度执行问题 集团公司 安全生产监督管理制度 环保公司 安全 环保和职业健康管理制度汇编 存在一 定程度冲突 如集团 承包商管理制度 关于安全风险抵押金管理规定 按额度制定 费用在50 万元以下为2万元 50 100万元以下为3万元 100万元 200万元为4万元 200万元 500万元为5万 元 500万元以上为10万元 我公司按比例实施 缴纳安全风险抵押金的标准为 项目投资 费用100万元以下为2 5 100万元 200万元为2 200万元 500万元为1 8 500万元以上为 1 5 查制度学习情况 每日利用下午5 00 5 30 对环保公司 安全 环保和职业健康管理制度汇编 进行了有计划的学习 但集团公司 安全生产监督管理制度 自4月中旬已下发 至今未进行 学习 建议对照集团公司和环保公司 识别出不同项 对于有异议处 报集团公司安监局审批后实施 安健环部 对集团公司 安全生产监督管理制度 和环保公司 安全 环保和职业健康管理制度汇编 进行识别 对存有异议处报送集团安监局审批后实施 2015 5 10万兴龙 2 外来施工单位入厂培训 外来施工培训 目前培训时间1小时 且未进行考试 抽查10余人 多数外来人数对培训内容不 清楚 而按集团公司 承包商管理制度 规定 各公司对承包商安全教育培训时间不少于16小时 并 考试或面试合格 目前环保公司制度 对承包商培训时间 是否考试无明确规定 安健环部 安健环部 行政部 工程部 公司安监局共同协商 统一外来施工人员进厂前的具体培训时间为多久 2015 5 10 黄洪波 黄小强 万兴龙 陈行政 李 寇 杨宏 安监局的 高娟娟 3 外来施工单位二次培训 目前只开展了安健环部入厂教育 在关键装置 要害部位进行的二次安全教育 查无记录 违反了 承包商管理制度 第八条 如在关键装置 要害部位施工 由甲方施工区域管理单位 再进行一次安全教育 安健环部 安健环部辖区管理人员督促责任区域对外来施工人 员加强危险点 危险因素的培训 并要求做好记录 2015 5 8万兴龙 4 外来单位技术交底 聚合 期施工现场 车间级技术交底缺乏记录 现场技术交底缺乏统一规范 统一表格 安健环部 安健环部牵头组织制定技术交底模板并下发各单位 由各责任单位负责填写具体内容后进行实施 达 到管理规范化 20