安全标准化考评程序与工作流程.doc

第三部分考评程序与工作流程一、安全生产标准化的考评程序：1.自评：企业自己成立考评小组：主管领导、职能部门、工会；形成自评报告，向复评机构提出复评。自评时对企业的所有单位和全部设备设施、作业环境均进行评价。2.复评：复评机构到企业复评。不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。复评方式：采用资料核对、抽查考核、现场查证。（天津目前核准未确定分工）一级考核由复评机构报省级安全生产监督管理部门审核同意后，由省级安全生产监督管理部门报国家局核准。二级考核复评机构报省级安全生产监督管理部门核准。三级考核复评机构报市（地）级安全生产监督管理部门核准。3.核准：向企业和安全生产监督管理部门提交复评报告，符合相应等级的报安全生产监督管理部门核准。4.期限：证书和牌匾有效期为3年；发生一次死亡3人以上（含3人）或累计死亡5人（含5人）取销其称号。二、机械制造业安全生产标准化考核评级标准：1 、组成与分级：三大类75项1000分（900、800、700）。1.基础管理考评15项（NO.101NO.115）230分；2.设备设施安全考评51项（NO.201NO.243）600分；3.作业环境与职业健康考评9项（NO.301NO.309）170分。注：一级考核空项之合不超过200分。、复评要求：1.基础管理考评，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%。2.设备（施）按拥有量（H）比例抽样：H10 抽样100%10H100 抽样10台100H500 抽样10%500H1000 抽50台H1000 抽5%三、复评申请附件1机械制造企业安全质量标准化复评申请表 企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司 申请级别： 一级2010年1月30日机械制造企业安全质量标准化复评申请表企业名称天津机辆轨道交通装备有限责任公司法定代表人问增杰地 址天津市河北区南口路22号邮 编300232联 系 人王金荣联系电业概况天津机辆轨道交通装备有限责任公司现为国资委所辖中国北车股份有限公司下属子公司，属中型工业企业。2007年，由原中国北车集团天津机车车辆机械厂改制而来，是中国铁路机客货车配件重要的研发和生产基地。公司始建于1909年，到2009年末公司从业人员（ ）人，其中技管人员（ ）人，高级专业人才73人；占地面积36.864万平方米，建筑面积约9.6万平方米；固定资产原值（ ）万元，净值（）万元；主要设备数量（）台（套）。设有（）个部室，（）个分厂车间。公司主要产品已形成增压器、调速器、制动机、缓冲器、弹簧、活塞环、电机、滤油器、减振器等九大系列，广泛应用于内燃机车、客货车辆、船舶、汽车、摩托车及核电站等领域。2009年度销售收入（）万元、实现利润总额（）万元。2002年12月，公司通过了GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证；2006年6月通过了安全质量标准化二级企业达标考评。三年来，公司无重伤、死亡、职业病的发生，轻伤率控制在股份公司规定的指标范围内；此外，从2006年12月12日至2009年9月8日，连续实现了安全生产一千天的目标，受到北车股份公司的表彰。为进一步提高公司本质安全、人员素质、构建长效机制，2009年3月25日总经理办公会上，提出“创建安全质量标准化一级企业”的目标。此次创建工作中，用于各类整改和提升安全生产条件的资金约140万元，消除各类安全隐患2968项。 在安全生产方面，公司各届领导班子始终遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产理念；坚持“以人为本、强化教育管理；遵纪守法、职业健康安全；防治结合、持续改进发展；提质降耗、打造品牌配件”的环境/职业健康安全方针。自评得分968.00分申请等级一级复评机构名称中国机械工业安全卫生协会 我单位已按机械制造企业安全质量标准化考核评级标准进行了自评，现申请复评。企业自评报告附后。 企业主要负责人签字： （单 位 盖 章） 年 月 日机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述自2009年3月，公司在北车股份集团公司的统一安排、部署下，正式启动了创建国家一级安全质量标准化企业工作。首先制定并颁布了“关于创建国家一级安全质量标准化企业的实施方案”。成立了以公司董事长、总经理、党委书记为组长,副总经理为副组长,主要职能部门第一管理者为成员的安全质量标准化领导小组，成立了推进办公室，下设5个专业小组，各分厂车间也相继成立了以第一管理者为组长的领导小组和专业小组。制定了详细的推进计划，落实了责任和考核办法。开展了标准化的全员和专业人员培训，培训人次为1400余人。各专业组落实责任、摸清了家底，按照考评范围建立了设备设施台账，弄清了设备分布情况，经反复查对、核实，最后确定公司应考评项目62项，其中：危险化学品库、液化气站、煤气站、制氧站、锅炉与辅机、乙炔发生站、木料场所、铸造熔炼炉、探伤设备(射线探伤)、木工机械、电梯、注塑机、炊事机械共计13项为空项，空项分为142.5分。咨询专家组分别对各专业的自评打分方法进行了培训，各专业组又认真自学检查表的计分方法，对所有应考评的项目100%的进行了自查、整改、自评。从2009年5月至11月，历时7个月，对咨询期间提出的637项不符合项与自查发现1304项不符合项（合计1941项）集中组织了整改，投资137.142万元完成了1890项，整改率达97%。2010年1月、历时1个月，对照预复评提出的214项不符合项与自查发现的1090项不符合（合计1314项），再次突击整改，共投资近5万元，完成了1078项不符合项的整改，整改率达到98.9%。 2009年7月721日和2009年10月2531日，各专业组职能人员两次对照安全质量标准化考核评级标准进行自评打分。共走访了公司的所有部室、厂区、车间、站房、仓库，抽查各种设备设施1100台（套）；翻阅各种资料400卷宗；对全体员工进行了安全知识考试，共自评项目62项。自评结果如下：基础管理专业应得满分230分，实得225.55分（得分率为98.07%）；热工燃爆专业应得满分191分，实得185.98分（得分率为97.37%）；电气专业应得满分137分，实得130.7分（得分率为95.4%）；机械专业应得满分129.5分，实得125.01分（得分率为96.53%）；作业环境与职业健康专业应得满分170分，实得162.82分（得分率为95.78%）。五个专业按标准应得满分857.5分，实际得分830.06分，得分率96.800%。按千分制换算后得分为968.00分，达到了国家一级安全质量标准化企业标准。现正式向中国机械工业安全卫生协会申请一级安全质量标准化企业复评。附：机械制造企业安全质量标准化自评汇总表机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分 225.55分）1安全生产责任制153737152职业安全健康规章制度152020153规划与年度计划151/31/3154机构与人员151/51/5155职业安全健康教育，其中4545新职工进厂三级教育63636609年特种作业人员培训教育8328328807、08、09年中层及中层以上干部教育48484409年班组长教育47373409年变换工种和“四新”教育38/618/61309年职业健康教育3394394309年全员教育414121412409年复工教育37878307、08、09年安全管理人员教育62525609年安全知识抽查合格率414121412409年机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注6事故管理20552007、08、09年7“三同时”管理15221507、08、09年8班组安全管理12525259.62%10.855个班组未达标9安全操作规程134524521310特种设备及人员安全管理1091/21291/2121008、09年11相关方安全管理1027271008、09年12现场监督检查1010107.7现场一人戴手套操作机床；一天车工未持证13应急救援预案1022229无演练14危险源管理1035351015安全健康档案15121215二、设备设施安全考评（合计应得分457.5分，实得分441.69分）1工业气瓶22420420102.38%20.7110只气瓶漆色不全2危险化学品库10空项3油库、油罐2044204液化气站12空项5煤气站10空项6制氧站10空项机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注7压力容器162323168乙炔发生站15空项9锅炉与辅机24空项10空压机1610101611工业管道85032m5032m6资料不全12木料场所8空项13工厂建筑1096023.76m296023.76 m21014涂装作业场所15221515锻造机械12331216铸造机械18991817铸造熔炼炉12空项18酸碱油槽51212519工业梯台(直梯)21313220工业梯台（斜梯）222221工业梯台（活动轻金属梯）211222工业梯台（轮式移动平台）2112机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注23工业梯台（走台、平台）22727224工业炉窑12838344.82%10.274台炉墙破损，电气接地不清25厂内机动车辆1525251526运输（输送）机械12771227变配电系统4028283628个10KV系统预防性试验超期28低压电气线路（固定线路）5144144529低压电气线路（临时线路）511530动力（照明）配电箱（柜、板）20103810382031电网接地系统15474724.26%12.72个车间重复接地点找不到资料32防雷接地装置12991233电焊机81616834手持电动工具1238381235移动电气装备888836电气试验站（台、室）12111237探伤设备（磁粉探伤）2.514142.5机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注38探伤设备（射线探伤）2.5空项39探伤设备（着色探伤）2.5112.540探伤设备（超声波探伤）2.5112.541起重机械32575730.5弹簧单梁吊：滑轮护罩被撞变形。弹簧二台吊挂抛丸机吊葫芦没有额定起重量标志。缓冲器组装天车没有标注设备号。42金属切削机床2637337310.27%24.26车床夹具松动；车床旋转部位突出；车床未备有清除铁屑的专用工具43冲、剪、压机械26585825.5脚踏开关护罩不完好44木工机械10空项45砂轮机8404012.5%7.25机加工托架间隙超标、砂轮磨损严重等46风动工具52121547电梯16空项48注塑机8空项49装配线18111850炊事机械5空项51其他机械764647机械制造企业安全质量标准化自评汇总表三、作业环境与职业健康考评（合计应得分170分,实得分162.82分）序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注1厂区环境251124.62处与图不符合2车间作业环境357732.28治理率下降10.64%，2处未标识3仓库10779.942处未分类摆放4危险化学品使用现场154646155职业危害作业点达标率254747256职业危害防护设备设施合格率152020157职业危害作业人员健康监护20320320208职业危害分级154411高温未分级9职业病管理100010四、工作流程与参考材料天津装备公司创建安全质量标准化一级企业工作流程/内容及相关材料时间：2010年4月流程及时间主要工作内容相关材料全程保障措施一、调研与分析阶段2009年4月19日撰写创建一级安全质量标准化企业的调研报告。1.关于开展安全质量标准化一级考评的调研情况分析1.专题会制度2.信息通报制度3.整改周报制度4.签订承诺书5.监督考核制度二、策划与准备阶段2009年4月1025日1.制定创建工作实施方案：包括领导小组、推进办公室及专业组的设立、进度安排、工作要求等。2.将安全质量标准化的考评项按照部门职责进行归口分工。3.明确开展创建工作的保障措施与监督考核办法。4.召开公司动员大会，标志创建工作正式启动。1.关于开展安全质量标准化一级考评工作的通知（津机安200931号文件）P132.安全质量标准化一级考评专业组组成与职责分工明细P183.安全质量标准化一级考评工作考核办法P234.安全质量标准化一级考评工作准备会议议程P27三、咨询服务阶段2009年4月2630日1.制定咨询工作安排，并做好迎接检查工作。2.召开咨询首次会议，咨询组组长主持。3.由咨询专家对专业人员进行标准培训。4.陪同并接受咨询专家现场检查。5.咨询专家出具专业组小结和咨询工作报告。6.召开咨询末次会议，咨询组组长主持。1. 接待咨询组工作安排P242.安全质量标准化一级考评咨询工作安排P343.安全质量标准化一级考评工作首次会议与动员大会议程P344.开展安全质量标准化达标工作打造本质安全型企业P295.信息通报12009年4月30日6.基础管理组咨询工作小结P387.机械组咨询工作小结P448.电气组咨询工作小结P569.热工燃爆组咨询工作小结P6210.作业环境与职业健康组咨询工作小结P6611.咨询工作报告P77天津装备公司创建安全质量标准化一级企业工作流程/内容及相关材料时间：2010年4月流程及时间主要工作内容相关材料全程保障措施四、第一次自查整改阶段2009年5月8日12月20日1.按照咨询专家传授的方法，对照标准开展全面自查。2.收集整理咨询与自查问题，进行分类，制定整改方案与目标分值。3.按照制定的整改方案开展全面整改工作。4.严格落实各项保障措施，跟踪整改工作，及时传递信息。5.填写预复评相关资料（评审组提供）。6.撰写创建工作总结。1.安全质量标准化一级考评工作第一次专题会议议程2.关于下发安全质量标准化一级考评目标分值及自查整改阶段具体方案的通知3.加强生产现场“吸烟与烟头”管理与考核的通知P884.关于在全公司范围内开展杜绝违章作业活动的通知P895.信息通报26.安全质量标准化一级考评工作第二次专题会议议程7.安全质量标准化一级考评工作第二次专题会议纪要8.公司安全生产紧急会议纪要9.落实河北区安全生产紧急会议措施情况10.信息通报311. 安全生产委员会2009年第二次会议暨安全质量标准化领导小组专题会议纪要12. 安全生产委员会第二次会议暨安全质量标准化领导小组专题会议上的讲话13.关于下发创建安全质量标准化一级企业整改工作要求的通知（津机安200939号文件）P9814.党委书记问增杰在公司经营会上的讲话15.信息通报4（整改费用分解）P10616.业务联系书17.整改周报一1.专题会制度2.信息通报制度3.整改周报制度4.签订承诺书5.监督考核制度天津装备公司创建安全质量标准化一级企业工作流程/内容及相关材料时间：2010年4月流程及时间主要工作内容相关材料全程保障措施四、第一次自查整改阶段2009年5月8日12月20日18.信息通报519.整改周报二20.整改周报三21.整改周报四22.整改周报五23.信息通报624. 整改周报五25.整改周报七26.整改周报八27.整改周报九28.友情咨询议程29.信息通报7（承诺书）P13530.信息通报81.专题会制度2.信息通报制度3.整改周报制度4.签订承诺书5.监督考核制度五、预复评阶段2009年12月2326日1.编制预复评工作安排。2.召开预复评首次会议，企业主持。3.陪同并接受评审专家现场检查。4.评审专