工程技术部“三标”职责实施细则及实施程序.doc

工程技术部“三标”职责结合日常工作实施细则及实施程序标准编点号工作内容主要职责相关记录工作程序质量管理环境管理职业健康安全管理8.2.24.5.44.5.4内部审核1、接受并配合内审工作，并提供审核有效进行所需资源；2、提供本部门的不合格、观察项的验证资料。1、审核观察项表；2、不符合报告表。根据公司领导要求及安质部内审计划，按时参加公司组织的内审工作；本部门在接受内外审中出现有不合格项或观察项时，及时进行整改，并按要求向内、外审组提供相关验证资料。8.3不合格品控制1、工序不合格品的识别、评审和处置方案的确定；2、服务后出现的不合格品的控制。1、不合格品处置和验收记录；2、不合格品报告；3、不合格品返工、返修记录；4、工程质量检查/监察通知书；5、工程质量检查记录。在项目施工过程中，当项目部自检、公司相关部门、工程技术部、业主、监理检查发现不合格工序、不合格产品时，派员赴项目或采用电话、传真等其它有效形式对不合格品进行原因分析，与相关单位一道制定处置方案，并记录、收集有关资料存放工程技术部。工程交付后通过回访形式或业主来电发现不合格品时与安质部一道制定处置方案并配合安质部实施。6.24.4.24.4.2人力资源及培训1、负责提出本部门的培训计划；2、根据岗位与工作实际，负责提出项目技术人员、测量人员调整和配置要求。1、技术人员、测量人员分布表；3、测量人员培训申报计划。每年初根据本部门上年及下年工作实际，向社保中心提出技术人员、调度人员、测量人员培训计划；工程项目上场时，向劳人部推荐技术、测量、调度人员。日常建立掌握公司技术人员、测量人员分布表。5.64.64.6管理评审1、参加公司管理评审会议，输入本部门的相关信息；2、根据公司管理评审要求，改进本部门工作。1、本部门输入的相关信息；2、改进措施（针对公司管理评审意见整改）。公司召开管理评审会时，根据要求参加会议，并汇报相关工作情况，对提出的问题进行积极整改。7.64.5.14.5.1监视和测量装置控制1、负责建立测量仪器档案，制定检测设备的检定计划；2、负责调配项目所需测量设备，监控项目仪器的校准与检定。1、测量设备维护记录；2、测量设备检定/校准计划及完成表；3、测量设备登记表。项目上场或施工过程需要购买仪器时，由项目上报书面购置报告，工程部根据全公司实际，能调配则由其它项目进行调配，不能则报请公司主管领导审批后协助项目购买。日常建立掌握全公司测量仪器台帐，制定检测检定计划，监督项目及时检校，进行报停审批；对重难点项目过程实施控制测量或新上项目开工定位测量。7.4采购1、负责审核项目测量设备配置计划，报主管领导审批；2、负责本部门测量设备的采购。1、设备采购审批报告；2、相关检测记录、报告。5.54.4.134.4.13职责权限和沟通1、负责与环境相关方的沟通；2、产品实现过程中和产品实现后与顾客的沟通。1、信息交流反馈表；2、回访记录卡。每季度主动对在建项目就现场施工管理、安全、质量、进度、环境向业主或监理或地方环境部门书面征询意见和建议；对已竣工验交的项目年初制定出回访计划，按时实施回访；对各方反馈的问题及时汇报主管领导并采取有效措施纠正；在日常工作中，对业主、监理、集团指挥部、环境等部门电话或其它形式的意见、要求做好记录并落实到位。标准编点号内容主要职责相关记录工作程序质量管理环境管理职业健康安全管理5.2以顾客为关注点1、负责施工过程中及交付后顾客及相关方对质量、环境、职业健康安全的需求和期望的确定。1、顾客投诉及处理记录表。2、信息交流反馈表；3、回访记录卡。7.5.3标识和可追溯性的控制1、负责施工过程的标识和可追溯性管理工作的实施指导。2、负责监督、检查设备的送检自校和标识。1、设备状态卡；2、检查记录。对项目现场管理中标牌、标识提出要求（已下发文件规定）；工程技术部人员赴现场时作为检查内容之一，提出不符合要求之处监督项目整改；监督项目部在竣工资料中填写完整。5.44.3.14.3.1环境因素、危险源辩识和评价1、负责辨识、评价本部门的环境因素、危险源；2、负责制定本部门环境因素、危险源管理方案。1、环境因素（危险源）调查表；2、环境因素（危险源）评价表；3、环境因素（危险源）清单；4、重大环境因素（危险源）清单；5、管理方案（环境因素、危险源）。如无特殊情况，每年初组织一次对本部门环境因素辨识、评价、评审，对有重大变化予以重新评价，对重大环境因素制定管理方案，日常做好控制运行记录。如发生环境因素识别和评价程序中指出的情况时，及时进行评价和更新。4.3.24.3.2法律、法规及其它要求管理程序1、负责收集相关现行法律、法规及其它要求并传递。2、负责本部门持有的法律、法规及其它要求的使用控制。1、法律、法规及其他要求获取登记表2、适用法律、法规及其他要求清单。采用法律、法规及其它要求管理程序中明确的方式或其它方法获取相关法律、法规及其它要求，并辨识适用于本部门的内容，参加定期（一季度）或不定期公司组织对其进行的评审。对上级来文或其它方法得到的要求、信息等及时传递安质部和社保中心。对从不同渠道获得的规范、标准等相关资料或信息及时传递给所属项目部及相关部门。6.36.4基础设施工作环境1、负责执行并评价基础设施程序运行的情况和效果；2、负责办公区工作环境的管理。1、基础设施台帐；2、检查记录。7.5.14.4.64.4.6生产和服务提供的控制、运行控制1、负责对工程项目施工全过程的技术工作监督管理；2、负责环境和职业健康安全程序和规定运行中的监督检查，实现环境、职业健康安全的目标和指标。1、技术工作检查记录；2、职业健康安全运行检查记录；3、环境管理体系运行检查记录。7.24.4.34.4.3与顾客及其他相关方有关的过程及沟通1、负责产品实现过程中和产品实现后与顾客的沟通；2、参与产品有关要求的确定和评审。1、信息交流反馈表；2、回访记录卡；3、其他沟通记录。标准编点号内容主要职责相关记录工作程序质量管理环境管理职业健康安全管理8.2.1顾客满意度测量1、负责顾客满意信息的收集、统计及报告工作。1、信息交流反馈表；2、回访记录卡。8.54.5.24.5.2事故、事件和不符合纠正和预防措施1、负责施工现场固体废弃物、施工噪音、施工粉尘、废水排放等不符合项的调查分析；2、顾客投诉和意见的处理；3、监督责任单位制定并实施纠正措施；4、定期对工程保修回访、顾客满意度统计分析；5、施工管理改进信息的收集与分析；6、提供并参与预防措施的评审和实施。1、不符合项的调查分析表；2、顾客投诉和意见的处理记录表；3、监督情况记录表；4、统计分析表；5、施工管理改进信息的必集与分析表。7.5.24.4.74.4.7应急准备和响应1、按照业务管理职能，制定可能发生的事故或紧急情况的应急预案。1、应急预案（环境因素、危险源）。8.44.5.14.5.1数据分析1、负责有关信息交流数据收集、统计分析，指导施工生产。1、数据分析实施表；2、数据分析评审记录表；3、数据分析汇总。7.14.4.64.4.6产品实现的策化1、负责主持大、中型施工项目的实施性施工组织设计/管理计划的评审工作。1、实施性施工组织设计/管理计划评审记录。5.34.24.2一体化管理方针1、领会公司“管理方针”的内涵。5.4.14.3.34.3.3一体化管理目标1、负责将公司目标分解到本部门，责任到人。1、目标二次分解表。5.4.24.3.44.3.4一体化管理方案1、负责制定相关管理方案。1、管理方案。5.14.24.2管理承诺1、了解管理层的承诺及相关信息。标准编点号内容主要职责相关记录工作程序质量管理环境管理职业健康安全管理4.2.34.4.54.4.5文件控制1、负责本部门文件分类、控制、收发、修改、作废文件处理、管理及归档。1、收发文登记表；2、有效文件清单；3、有效技术标准文件清单；4、文件（记录）借阅登记表；5、文件领用（复制）审批表；6、受控文件清单；7、文件销毁登记表。4.2.44.5.34.5.3记录控制1、负责“三标”相关记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理工作。1、记录清单；2、记录借阅登记表；3、记录销毁登记表；4