设施、设备及工艺装备控制程序.xls

1 5 Private and Confidential Reproduction in any form without prior approval is strictly prohibited This documents is Controlled when view on line or stamped with Red 页页码码Page Document No CHW 15 002 文文件件标标题题 Documents Title 设设施施 设设备备及及工工艺艺装装备备控控制制程程序序 Procedure for Control of Facility Equipment 版版次次Rev A 0 文文件件变变更更履履历历Document Change History 变更单号 PCP No 变更日期 Rev Date 版本 Revision 申请人 Initiated by 变更内容描述 Description of change 权权限限Authorit 申请Initiated By批准Approved byIssued Date发行日期 姓姓名名 Name 职职位位 Designation 主管 签签名名 Signature 日日期期 Date 2007 9 27 1 1目目的的 2 5 Private and Confidential Reproduction in any form without prior approval is strictly prohibited This documents is Controlled when view on line or stamped with Red 页页码码Page Document No CHW 15 002 文文件件标标题题 Documents Title 设设施施 设设备备及及工工艺艺装装备备控控制制程程序序 Procedure for Control of Facility Equipment 版版次次Rev A 0 规定设施 设备及工艺装备的请领 使用 维修 保管的管理 以确保设施 设备及工艺装备 能满足最终产品质量的要求 2 2范范围围 凡与产品有关的生产设施 设备验收 保养与维护以及制作 外购制造 维修 试验及检验用 治具 检具皆需遵守本程序 3 3权权责责 3 1 工程部 负责新购设施 设备及检治具的申购 验收 编码 标识 制作 分发与调配 WI编写 保养维护 维修及异常处理 相应的评估等 3 2 使用单位 负责新购设施 设备及检治具的符合性确认 使用 保管及保养等 4 4定定义义 4 1 主要制程设备 在制程中直接影响产品品质和交期的机器设备 4 2 治具 为了提升作业品质和作业效率 而设计制作的设施或机器的辅助部件 称为治具 含协助生产所使用的工具 4 3 检具 用来检测产品尺寸等规格而设计制作的设施或辅助仪器进行特性测试的辅助部件 称为检具 5 5作作业业内内容容 5 1 设施 设备及工艺装备配置 5 1 1 使用部门需增加或更新现有设施 设备及工艺装备 由使用部门提出配置申请 5 1 2 新项目及技术改造需增加的生产设施 设备及工艺装备 由工程部提出配置申请 5 1 3 自制的设施 设备由工程部负责制作 5 1 4 外购的设施 设备由工程部统一申购 5 1 5 设施 设备购回后工程部应对有关的资料 物件 清点存档 5 1 6 若在市场中可以直接购入的治检具 由工程部视需要请购 且指定人员确认其外观 功能装配性等 5 1 7 新制治检具 5 1 7 1 新机种 新机种试产中涉及到新类型治检具 由工程部向使用单位提供完整一套 5 1 7 2 非新机种 3 5 Private and Confidential Reproduction in any form without prior approval is strictly prohibited This documents is Controlled when view on line or stamped with Red 页页码码Page Document No CHW 15 002 文文件件标标题题 Documents Title 设设施施 设设备备及及工工艺艺装装备备控控制制程程序序 Procedure for Control of Facility Equipment 版版次次Rev A 0 使用单位填写 治检具制作维修申请单 用文字或草图描述清楚所需治检具 的规格要求 由其单位主管签核后 向工程部提出需求 5 1 7 2 工程部接单后 须确实明确使用单位需求 并就完成日期等事项与申请单位协调 并依据厂内的材料 设备及技术状况由工程部主管决定厂内制或作委外制作 5 1 7 3 若需委外制作的治检具 必须由工程部主管在 治检具制作维修申请单 上签准 后 由相关人员负责联络厂商制作 必要时并附上工程图面 5 1 7 4 若为厂内制作 则工程人员负责执行制作 必要时先由技术人员设计图纸及拟制 制作程序等 5 2 设备和设施的验收 5 2 1 验收依据 工程部据申请单位对生产产品的特性 规格 公差等要求进行检验 5 2 2 验收的实施 工程部与使用单位参照验收依据 对其进行外观 特性 规格的允许公差等要求进行 验收工作 5 2 3 验收合格后处理 5 2 3 1 由工程部对验收合格的设施 设备及工艺装备按 编码办法 予以编号 5 2 3 2 建立相应 仪器设备履历卡 并记录于 设备管制一览表 5 2 3 3 由工程部制作相应的 操作指导书 操作员应严格依操作指导书进行操作与 调试 5 2 3 4 验收不合格则视情况要求厂商改善后再检验或退货 5 3 治检具验收 5 3 1 治检具制作OK后 工程部对外观及实用性进行检查确认 5 3 2 由工程部治检具管理人员 根据实际考量是否需编码 若需编码 参照 编码办法 编码 对于不便附贴标签的治检具可用其它方式在治检具上标识标号 5 3 3 将管制的各类治检具记录于 治检具管理一览表 5 4 设施 设备的保养 5 4 1 对设备进行必要的日常保养和定期保养 使用者负责日常保养填写 仪器设备日常保养记录 工程部负责定期保养并填写 仪器设备定期保养记录 按有关的设备维护与保养规程进行 保养周期小于7天 包括7天 的称为日常保养 保养周期大于7天的称为定期保养 4 5 Private and Confidential Reproduction in any form without prior approval is strictly prohibited This documents is Controlled when view on line or stamped with Red 页页码码Page Document No CHW 15 002 文文件件标标题题 Documents Title 设设施施 设设备备及及工工艺艺装装备备控控制制程程序序 Procedure for Control of Facility Equipment 版版次次Rev A 0 5 4 2 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养 并且每一季度要检查一次 5 4 3 每年12月做好下年度的设备定期保养计划 填写 年度仪器设备保养计划 定期保 养 前 应通知设备使用部门 以便其调整工作 5 4 4 定期保养的实施 月 季 年定期保养由工程部主导进行 使用单位协办 将结果记录于 仪器设备 定期保养记录 中 5 5 设施 设备的维修 5 5 1 设备有故障时由使用单位填写 仪器设备维修申请单 通知工程部派员修理或作相应 处理 5 6 治检具的维修 治检具有故障时由使用单位填写 治检具制作维修申请单 送修 修理完成后 工程部须 进行检查 经申请者对外观和实用性确认后记录于 治检具制作维修申请单 验收栏处 5 7 当机的处理 5 7 1 状况识别 识别共分为正常 蓝色 当机 红色 两种来表示 5 7 1 1 正常 凡能正常操作的机台 应放置 正常 识别牌 5 7 1 2 当机 机台正修机或待修时 应放置 当机 识别牌 5 8 设施 设备清点 每年度工程部和相关部门对设施 设备作一次总清点 6 6 相相关关文文件件 6 1 编码办法 6 2 保养基准 6 3 验收基准 6 4 操作指导书 7 7 使使用用表表单单 7 1 治检具制作维修申请单 7 2 治检具管理一览表 7 3 设备管制一览表 7 4 仪器设备日常保养记录 7 5 仪器设备定期保养记录 7 6 年度仪器设备保养计划 7 7 仪器设备维修申请单 5 5 Private and Confidential Reproduction in any form without prior approval is strictly prohibited This documents is Con