组织环境因素及相关方需求和期望识别表.xls

组组织织环环境境因因素素及及相相关关方方需需求求和和期期望望识识别别表表 评评审审人人员员 类类型型类类别别相相关关因因素素内内容容细细节节描描述述收收集集部部门门信信息息来来源源风风险险和和机机遇遇监监视视频频度度备备注注 外部环境政策 1 企业性质 制 度 执政党 2 产品三包 保 修政策 1 属于中华人民共和国境内企业 社会制度 社会主义制度 执政党 中国共产党 2 产品三包 保修 售后索赔分析提升 质保部 政府网站 公开信息 文件 1 社会稳定 开放 鼓励发展 2 产品质量 服务的延伸 随时关注 外部环境法规财务相关法规国家财税相关公告更新 具体到哪个条款财务部 政府网站 公开信息 文件 流程需重新熟悉 申报资料更新随时关注 外部环境法规安全生产法规 地方法规无更新 安监局组织公司进行培训 内部组织学习 宣贯 安全部 政府网站 公开信息 文件 强调安全生产 降低安全生产事故发生率随时关注 外部环境 法规 标 准 1 强制性产品认 证管理规定 2 产品标准 1 符合强制性产品认证要求的产品需保持产品一致性 2 公司产品主要依据客户的企业标准执行 不涉及出口 不 涉及目的国标准 质保部 政府网站 公开信息 文件 关注设计安全 生产安全 售后安全 安全管理提升要 求 随时关注 外部环境标准 ISO9001和 IATF16949标准换 版 1 IATF的内容增加了50 左右 2 增加了30新条款 3 术语定义增加29个 4 标准要求形成文件的地方增加38处 5 2018年9月14止 所有TS认证失效 质保部 政府网站 公开信息 文件 对体系的要求提高一年一度 外部环境经济环境外部经济环境 国家经济增长 6 9 2017年 利率 4 75 1 3年 通货膨胀 7 5 2017年 失业率 4 以内 成本 营业额的75 商务 财务政府网站及财务部 1 成本占据营业额比例较高 影响公司的发展 2 公司无贷款 贷款利率的变化对公司无明显影响 一年一度 外部环境 社会文化 环境 物价 工资 招工 数量 1 成都已上升至二线城市中首要位置 机遇更多 2 社会大环境变化 物价整体上浮 工资结构变化小 就业 稳定性减弱 3 春节期间各行业招工人数大 人员选择性广 流失率高 商务 人事政府网站及人事部 工资结构变化小 春节期间人员流失率高 影响内部 生产 一年一度 外部环境技术环境 技术水平 要求 产品种类 技术水平 技术成熟 技术要求 完善 产品种类单一 工艺成熟 经验丰富 质保部客户 网站经验丰富 开发难度小一年一度 外部环境竞争对手 竞争对手成本控制 低 1 产品工艺简单 技术含量低 同行多 竞争对手较多 2 部分小公司 管理成本低导致整体报价低 竞争力大 商务 相互交流 走访调 查 本公司产品质量稳定 但在市场中同行多 竞争压力 大 随时关注 组组织织环环境境因因素素及及相相关关方方需需求求和和期期望望识识别别表表 评评审审人人员员 类类型型类类别别相相关关因因素素内内容容细细节节描描述述收收集集部部门门信信息息来来源源风风险险和和机机遇遇监监视视频频度度备备注注 外部环境关联企业关联企业支持 1 总公司支持 产品设计 过程开发 信息技术 市场开发 政策制定 战略策划 质量体系管理 2 关联企业支持过程开发 销售 3 关联企业为同类似产品生产企业 经验可以互通借鉴 质保部相互交流 提升公司的开发 管理 质量提升能力 共同交流共 同进步 随时关注 组组织织环环境境因因素素及及相相关关方方需需求求和和期期望望识识别别表表 评评审审人人员员 类类型型类类别别相相关关因因素素内内容容细细节节描描述述收收集集部部门门信信息息来来源源风风险险和和机机遇遇监监视视频频度度备备注注 内部环境业务需求 IATF16949体系认 证 IATF16949换版 原有ISO9001 2009要求基础上进行补充及 更新 质保部网站 1 强调基于风险的思维 识别改进 2 流程 程序重新评审 新增及更新 更有效提升 质量体系的运行 一年一度 内部环境业务需求 公司各过程管理流 程优化 增加信息化管理系统SAP MES WMS质保部管理层决策 各信息化管理系统结合IATF策划的过程流程 实现顺 畅融合 随时关注 相关方供应商 供应商信息变更 客户要求传递 1 供应商名称等变更 2 客户要求进行传递 采购部相互交流 1 供应商变更存在供货风险 2 客户要求进行传递 随时关注 相关方股东经济效益战略规划改变管理层管理层决策战略规划改变 带来新的机遇随时关注 相关方顾客客户要求变更 1 主要客户 大众 通用等 2 气味要求加严 质保部客户产品气味要求加严 现有产品需采取措施 成本增加随时关注 内部环境员工离职调查了解员工离职原因 提高岗位稳定率人事部员工离职调查1 分析员工离职原因 采取必要措施提高岗位稳定率一年一度 内部环境员工满意度调查了解员工对公司满意程度 消除不安定因素人事部员工满意度调查 1 更好的了解公司现状 消除潜在不安定因素 提升 工作效率 一年一度 内部环境文化企业文化 晨会 交接班会议时宣讲公司的价值观念 公司宣传栏上粘 贴公司的企业文化 总结会是月度 季度 年度部门和全公 司的例会 为公司的制度及公司企业文化的一部分 人事部人事部 本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得到解决 随时关注 内部环境价值观公司价值观诚信 务实 品质 创新人事部人事部 本公司在内部通过培训 张贴宣传等方式树立公司的 价值观 随时关注 内部环境知识知识积累 本公司为了获取行业内先进的技术知识 为技术人员开通了 互联网 便于其查询产品最新的发展方向和技术进步 以便 于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀 人事部人事部 建立了知识收集和宣导的渠道 确保能够获得必要的 知识并在内部宣导 随时关注 内部环境绩效绩效员工激励管理办法人事部人事部 公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考核及激 励 确保质量管理体系的有效运行和持续改进 随时关注 内部环境财务财务因素公司无贷款 财务状况良好财务部财务部 财务年报 财务状况良好 资金充足 随时关注 内部环境资源资源因素 厂房 公司场地有限 功能扩展较难 寻找土地资源进行更 换 基础设备 根据项目需求 注塑设备 焊接设备进行相应增 加 工装 模具 正常 按项目需求配备 安全部 生产部 物流部 设备清单场地有限 功能扩展困难 需寻求土地资源随时关注 内部环境资源人力因素 学历配比 本科 50人 占比5 32 大专 100人 占比 13 04 高中 100人 占比13 21 中专