市培中心不合格品评审及纠正措施.doc

不合格品评审处置记录 JL8.301 No:01责任部门市培中心项目部责任人郭东阳不合格品名称工地材料不整齐型号/代号不合格品数量不合格通知单号评审内容2009年6月10日发现工地现场各工料棚材料堆放不整齐，现场道路未硬化。评审结果请项目部现场返工，重新堆放，并对道路进行硬化。处置决定1、2009年6月20日之前将各工料棚材料堆放整齐，并挂上标记，2、现场道路硬化好，方便施工。参评人员 签 字参评人员 签 字谭景林肖虎杨旭东杨旭东郭东阳曾亚丽喻建良杨婧填报人： 郭东阳 批 准：日 期： 日 期：不合格品评审处置记录 JL8.301 No:02责任部门市培中心项目部责任人郭东阳不合格品名称施工现场开关箱内接线不整齐，比较杂乱型号/代号不合格品数量1个开关箱不合格通知单号评审内容 2009年7月29日检查发现施工现场有一个开关箱内接线不整齐，比较杂乱。评审结果责成项目部对开关箱按要求重新接线。处置决定1、由项目部组织电工于2009年8月4日前对开关箱进行重新清理和布2、并认真检查好其他开关箱，若有，也同时进行纠正。3、由项目部加强对电工的安全与责任心教育。参评人员 签 字参评人员 签 字谭景林肖虎杨旭东杨旭东郭东阳曾亚丽喻建良杨婧填报人： 郭东阳 批 准：日 期： 日 期：不合格品评审处置记录 JL8.301 No:03 责任部门市培中心项目部责任人郭东阳不合格品名称部分工人不戴安全帽型号/代号不合格品数量6个人不合格通知单号评审内容2009年8月5日检查发现6个工人进入施工现场未佩戴安全帽，有存在安全隐患。评审结果责成项目部及时指挥进入施工现场未佩戴安全帽的6个工人带好安全帽。处置决定1、项目部需高度重视安全教育， 2、2009年8月6日之前召开会议，强调所有工人必须佩戴好安全帽进入施工现场。参评人员 签 字参评人员 签 字谭景林肖虎杨旭东杨旭东郭东阳曾亚丽喻建良杨婧填报人： 肖虎 批 准：日 期： 日 期：不合格品评审处置记录 JL8.301 No:04 责任部门市培中心项目部责任人郭东阳不合格品名称塔吊未按要求悬挂操作规程和责任牌型号/代号不合格品数量一台塔吊不合格通知单号评审内容2009年9月2日现场塔吊未按要求悬挂操作规程和责任牌，没有做好护栏，存在安全隐患。评审结果责成项目部召集塔吊班组长开会，要求尽快悬挂操作规程和责任牌，并做好护栏，并加强安全意识。处置决定1、项目部需高度重视安全教育，2、由塔吊班组于2009年9月4日之前按要求悬挂操作规程和责任牌并做好护栏。3、加强塔吊班组安全与责任心教育。参评人员 签 字参评人员 签 字谭景林肖虎杨旭东杨旭东郭东阳曾亚丽喻建良杨婧填报人： 肖虎 批 准：日 期： 日 期：不合格品评审处置记录 JL8.301 No:05 责任部门市培中心项目部责任人郭东阳不合格品名称外脚手架连墙件偏少及操作层水平防护未到位型号/代号不合格品数量一层不合格通知单号评审内容2009年10月20日检查发现外脚手架一层连墙件数量偏少，操作层水平防护未到位。评审结果责成项目部召集架子班组长开会，要求外脚手架按规范设置好连墙件，操作层水平防护满铺架板，并加强安全意识。处置决定1、项目部需高度重视安全教育，2、由架子班组于2009年10月25日之前按要求将外脚手架连墙件设置好，操作层水平防护已按要求满铺架板。3、加强架子班组安全与责任心教育。参评人员 签 字参评人员 签 字谭景林肖虎杨旭东杨旭东郭东阳曾亚丽喻建良杨婧填报人： 肖虎 批 准：日 期： 日 期：纠正/预防措施及跟踪验证记录 JL8.5.2/301 No:01 接收部门市培中心项目部签收人签收日期纠正措施 预防措施不合格事实：2009年6月10日发现工地现场各工料棚材料堆放不整齐，现场道路未硬化。检查部门：技术部签 名：日 期：接受部门：项目部签 名:日 期:原因分析(确立责任部门):项目部未高度重视现场文明施工。接受部门：项目部签 名: 日 期:纠正/预防措施：1、2009年6月20日之前将各工料棚材料堆放整齐，并挂上标记，2、现场道路硬化好，方便施工。3、召集各班组长开会，项目部管理人员要从思想上高度重视现场文明施工，营造良好的施工环境，争创文明工地，接受部门：项目部签 名:日 期:验证结果：以上三项于2009年6月20日已全部完成，现场查看各工料棚材料堆放整齐，并挂上标记，现场道路已硬化。检查部门：技术部签 名:日 期:纠正/预防措施及跟踪验证记录 JL8.5.2/301 No:02 接收部门市培中心项目部签收人签收日期纠正措施 预防措施不合格事实：2009年7月29日检查发现施工现场有一个开关箱内接线不整齐，比较杂乱。检查部门：技术部签 名：日 期：接受部门：项目部签 名:日 期:原因分析(确立责任部门):项目部电工班组思想未高度重视。接受部门：项目部签 名: 日 期:纠正/预防措施：项目部需召集电工班组开会，要其施工现场的用电系统必须采用三相五线制，使用TN-S接零保护系统。保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度要求。保护零线使用统一的绿/黄双色线。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。接受部门：项目部签 名:日 期:验证结果：2009年8月4日项目部已组织电工对开关箱进行重新清理和布线，并认真检查好了其他开关箱。检查部门：技术部签 名:日 期:纠正/预防措施及跟踪验证记录 JL8.5.2/301 No:03 接收部门市培中心项目部签收人签收日期纠正措施 预防措施不合格事实：2009年8月5日检查发现6个工人进入施工现场未佩戴安全帽，存在安全隐患。检查部门：技术部签 名：日 期：接受部门：项目部签 名:日 期:原因分析(确立责任部门):项目部管理人员及班组长思想不重视接受部门：项目部签 名: 日 期:纠正/预防措施：项目部管理人员需召集各班组长开会，确定进入现场的工人必须戴好安全帽，否则罚50元/每人每次。接受部门：项目部签 名:日 期:验证结果：项目部已高度重视，2009年8月6日之前，所有工人已佩戴好安全帽进入施工现场。检查部门：技术部签 名:日 期:纠正/预防措施及跟踪验证记录 JL8.5.2/301 No:04 接收部门市培中心项目部签收人签收日期纠正措施 预防措施不合格事实：2009年9月2日检查发现现场塔吊未按要求悬挂操作规程和责任牌，没有做好护栏，存在安全隐患。检查部门：技术部签 名：日 期：接受部门：项目部签 名:日 期:原因分析(确立责任部门):项目部管理人员及班组长思想不重视接受部门：项目部签 名: 日 期:纠正/预防措施：项目部管理人员需召集塔吊班组长开会，要求尽快悬挂操作规程和责任牌，并做好护栏，并加强安全意识。接受部门：项目部签 名:日 期:验证结果：项目部已高度重视，2009年9月4日之前，塔吊已按要求悬挂操作规程和责任牌并做好护栏。检查部门：技术部签 名:日 期:纠正/预防措施及跟踪验证记录 JL8.5.2/301 No:05 接收部门市培中心项目部签收人签收日期纠正措施 预防措施不合格事实：2009年10月20日检查发现外脚手架一层连墙件数量偏少，操作层水平防护未到位。检查部门：技术部签 名：日 期：接受部门：项目部签 名:日 期:原因分析(确立责任部门):项目部管理人员及班组长思想不重视接受部门：项目部签 名