二甲醚项目人力资源规划.doc

二甲醚项目（共三期工程用人力资源）1.2 项目提出的背景、目的和意义1) 项目提出的背景能源是国民经济可持续发展的物质基础，据BP-Amoco公司研究报道，全世界已探明的化石燃料资源中煤可使用221年，天然气为60年，而石油仅能使用39年，而当前全球一次能源结构中石油占40.6%，煤占25.0%，天然气占24.2%，核能占7.6%，水电占2.7%。我国能源总的特征是“富煤、缺油、贫气”。1993年起我国已成为石油净进口国，2000-2006年我国石油进口量年均增长率为17.3%，进口额年均增长率为39.7%。2005年我国成为继美国、日本之后的第三大石油进口国，石油对外依赖度达到43%。2006年我国石油进口量达1.81亿吨，进口额819.52亿美元，石油对外依赖度达到47.3%。根据预测，2020年我国消费量将达到4.5-5亿吨，对外依赖度将超过60%,严重威胁我国的能源安全。我国天然气总储量为38万亿立方米、煤炭总储量为1145亿吨。我国有80%的煤是通过直接燃烧。因燃烧煤产生的二氧化硫的年排放量已达1900万吨，化学反应产生的大量臭氧、烟雾、酸雨和温室气体，造成我国的经济损失每年高达百亿元以上，成为世界上因大气污染排放造成损失最大的国家之一。我国自1990年开始大量进口液化石油气，伴随着南方沿海地区需求迅速膨胀，年进口量从1990年的11.7万吨增加到2005年的617万吨。现我国城市为667个，其中特大型和大型城市75个、中型城市192个、小型城市400个，城市人口2.8亿，城市石油液化气占有率约50%。商用汽油、煤油和天然气由于含硫等众多复杂成分，对环境污染较为严重；民用液化石油气的杂质更多，且还存在压力过高及爆炸的隐患。另外，我国汽车工业发展较快，同时也带来了车用燃料价格的大幅上涨，汽车燃料的短缺势必制约汽车工业的发展。我国能源短缺和环境保护是国民经济保持持续发展的两大瓶颈，因此，建立多元化的能源战略体系，发展新的清洁型替代能源，解决能源安全和日益严重的环境污染颈问题，使国民经济持续稳定发展，是我国政府面临的十分严峻任务和重要课题。开发研究新型清洁环保燃料，已成为一项重要战略任务。以甲醇生产洁净的二甲醚燃料，作为石油资源的补充，对于解决国内能源短缺和环境保护问题，具有重要的经济意义和战略意能源是国民经济可持续发展的物质基础，按市场需求，上世纪90年代初，国内出现一些新型民用燃料，如甲醇燃料、醇醚燃料、二甲醚液化气等，其中以二甲醚最具优势。二甲醚作为洁净环保的替代能源得到了世界各国的广泛重视，国家发改委、科技部、环保总局以2005年第65号联合公告，将醇醚燃料列为了国家鼓励发展的资源综合利用和环境保护技术中的260项技术之一，二甲醚作为新型民用燃料具有以下优点：（1）在同等温度条件下，二甲醚的饱和蒸汽压低于液化气，其储存、运输过程相对安全；（2）二甲醚在空气中的爆炸下限比液化气高一倍，使用过程中相对安全；（3）二甲醚自身含氧，组分单一，碳链短，燃烧性能良好，热效率高，燃烧过程中无残液，无黑烟，是一种优质、清洁的燃料；（4）二甲醚代替液化气作民用清洁燃料与现有液化气的灌装设备、液化气罐及液化气灶基本通用，易于推广使用。据有关部门检测结果表明，在着火性能、燃烧工况、热负荷、热效率、烟气成分等方面符合煤气灶CJ4-83的技术指标；二甲醚燃料及其配套燃具在正常使用条件下，对人体不会造成伤害，空气污染极低；在使用配套的燃具后，室内空气中甲醇、甲醛及一氧化碳残留量，均符合国家居住区大气卫生标准及居室空气质量标准。因此二甲醚单独作为民用燃料，可以替代液化石油气，其性能与液化石油气相似，具有使用方便，燃烧完全，排放的废气无毒，使用安全、卫生等优点被誉为21世纪最为理想的洁净优质燃料和新能源。2) 项目建设目的和意义多年来，液化石油气已普遍进入居民、商业、餐饮业、学校等的生活消费及各行各业的工业消费中，其供应量逐年上升。成为工业和人们生活中必不可少的能源，但近来受国际油价上涨的影响，瓶装液化气价格居高不下，给居民的生活及企业的生存带来压力，因此，寻找新的能源途径，适时地开发二甲醚洁净替代燃料是必要的，它为缓解液化石油气供应的紧张局面开辟了一条新途径。二甲醚作为清洁型代油燃料，其发展已列入国家新能源和可再生能源产业发展的“十五”规划中，XXXX集团二甲醚工程是是XX控股集团清洁能源多元化战略实施的重要组成部分，以甲醇原料生产新型洁净优质燃料和新能源二甲醚，建设100万吨/年燃料级二甲醚装置，可作为石油资源的补充，能有效地缓解石油液化气的紧张局面，掺烧、替代民用液化气，提高液化气质量，满足市场对新型洁净优质燃料二甲醚的需求，致力于为用户提供高品质的能源化工产品和服务，更好地满足用户需求，增强市场竞争力和抗风险能力，提高公司的综合竞争力。对解决国家能源短缺，为城镇居民供应清洁的能源，减轻环境污染，对我国国民经济可持续发展，能源的结构调整，环境保护具有十分重要的经济意义和战略意义。1.3 综合技术经济指标表表1-4 综合技术经济指标序号指标名称单位总工程第一期装置第二(三)期装置备注一建设规模二甲醚万吨/年1002040燃料级二商品量二甲醚万吨/年1002040燃料级三年操作时间小时800080008000四主要原材料消耗1甲醇(折100%)万吨/年14128.256.42催化剂吨/次18036723年1换五公用工程消耗1电度/时505010102020含公用工程2新鲜水吨/时300601203冷却水吨/时10000200040004仪表空气Nm3/h5001002005蒸汽吨/时1503060六三废排放量1废气Nm3/h397879615912废水t/h49.2139.84319.6853废催化剂吨/年60.12.36七运输量吨/年24103604820729641441运入量吨/年14101802820365640722运出量吨/年1000180200036400072八劳动定员人2159954九装置占地面积m2133002.7866975.82十建构筑物占地面积m25220022000十一主要设备台数台(套)1454896（56）十二能耗GJ/t4.2444.2444.244十三项目投入总资金万元9992029535351851建设投资万元7760924159267252建设期利息万元68306937673流动资金万元1548146827693十四年均销售收入万元512571102514十五年平均总成本万元45641292243十六年均销售税金万元128572451含增值税十七年均利润总额万元433027409十八年均所得税万元108251852十九财务评价指标1财务内部收益率%39.5233.02税前财务内部收益率%33.0226.77税后2动态投资回收期年5.034.18税前动态投资回收期年5.454.77税后3财务净现值万元16763931930税前财务净现值万元11828121498税后4投资利税率%56.233.385投资利润率%43.3425.086资本金净利润率%116.2964.227盈亏平衡点%33.444.4备注：薪酬待遇按40000元/年，人，包括所有费用。11 工厂组织和劳动定员11.1 工厂体制和管理机构本装置属XX控股集团有限公司管理，按公司编制。实行全员聘用制,管理机构精简、适用的原则，项目日常管理工作由总经理负责。生产装置、辅助生产设施、公用工程设施以及厂区公用系统均由生产部门统一管理。生产部门经理对主要生产装置的正常运行、安全、产品质量负责。生产部门下设车间，车间下分生产班组。机构的设置遵循以下原则：1）能保证整个装置生产生活的正常运行。2）力求精简，提高办事效率。3）统一指挥、协同管理，有利生产，一切为生产服务。11.2 生产班制和定员11.2.1 班制划分本项目的管理人员实行白班一班制，具体工作是分厂行政管理、原材料采购、产品销售、生产调度、安全环保、质量检验、材料统计等。生产人员按四班三运转编制，出勤率按100%计，未考虑替补人员。11.2.2 劳动定员估算全装置总定员为219人，其中管理人员16人，技术人员65人，生产人员138人。本装置定员估算情况详见11-1。表11-1 劳动定员估算表班次技管人员技术人员 工人合计一公司管理系统6814281公司经理及副经理3 32综合部（行政、人力资源、后勤、保卫） 2529443财务部134第一套装置定员表二生产系统62548791生产运行部（生产、计划、维修、消防） 39 122技术管理部（工艺技术、质量、安全、环保、化验、土建）38113调度4444值班长4445二甲醚合成、精馏416166分析工4447罐区、灌装4888公用工程及辅助设施4889检修工44410电气维修工44411仪表维护工444126254879合计6254879表11-2 第二套装置定员表生产系统21638581生产运行部（生产、计划、维修、消防）1 4 52技术管理部（工艺技术、质量、安全、环保、化验、土建）1 4 53调度4444值班长4445二甲醚合成、精馏416166分析工4447罐区、灌装4448公用工程及辅助设施4449检修工44410电气维修工44411仪表维护工444合计2163858表11-3 第三套装置定员表生产系统21638581生产运行部（生产、计划、维修、消防）1 4 52技术管理部（工艺技术、质量、安全、环保、化验、土建）1 4 53调度4444值班长4445二甲醚合成、精馏416166分析工4447罐区、灌装4448公用工程及辅助设施4449检修工44410电气维修工44411仪表维护工444合计216385811.3 人员的来源和培训11.3.1 人员来源本项目所需的管理人员、专业技术人员和生产