扬州有线数字电视基本费价格标准建议书(审计后修改).doc

扬州市区有线数字电视收视维护费收费标准建议书建议书 申请单位：扬州市广播电视局地 址：扬州市文汇南路89号 邮 编：225009申请项目：制定扬州市区数字电视收视维护费标准申请时间：2006年5月扬州有线数字电视收费标准建议书文件目录第一章 专业用语定义第二章 扬州有线数字电视整体转换项目概述第三章 申请单位扬州电视台简介第四章 扬州有线电视网络基本情况第五章 推动数字电视快速发展的因素第六章 我国有线电视数字化建设时间表第七章 扬州有线数字电视整体转换时间表第八章 国内有线数字电视发展概况第九章 机顶盒介绍第十章 制定扬州有线数字电视价格标准的依据第十一章 扬州有线数字电视基本费价格标准第十二章 关于扬州有线数字电视基本费标准的说明扬州有线数字电视收视维护费收费标准建议书各位听证代表、各位领导：为规范市场价格行为，保护消费者合法权益，健康发展我市数字电视事业，同时，制定合理的价格体系，稳定市场总体价格水平，发挥价格对资源的配置调节作用。为此，我们根据中华人民共和国价格法、政府价格决策听证办法、江苏省政府价格决策听证办法实施细则和有线电视基本收视维护费管理暂行办法的政策要求，向各位听证代表和领导报告扬州有线数字电视（以下简称“数字电视”）建设项目，并就基本费价格标准的制定听取各位听证代表和领导的意见。第一章 专业用语定义本建议书中专业用语的定义，仅为非专业人士方便理解建议书中的专业用语而作的简单解释。（一） 数字电视这里指采用DVB-C、IPTV技术构建的数字电视传输系统；（二） 模拟电视是指现在的有线电视网传输电视信号的技术，也指现在有线电视网中传输的电视；（三） 电视机顶盒是接收数字电视的设备。它的作用是将数字电视信号转换成模拟电视信号，让普通的电视机能够收看数字电视。简称机顶盒；（四） 整体转换是指给每一在册有线电视用户配置一台普及型电视机顶盒，通过机顶盒让普通电视机能够接收数字电视，实现在规定的时间和区域内全部传送数字电视并停止传送模拟电视；（五） 前端系统是指数字电视信号集中进行接收、处理和监控的系统。系统造价与传输频道数和技术指标成正比，与网络覆盖面关系不大。城市居民户数越少，户均成本越高；（六） 收视维护费是指提供基本频道内容及线路维护服务而制定的收费标准（简称基本费）；（七） 基本频道是指收视维护费中包含的有线电视节目频道，每一在册有线电视用户都可以接收到（现在有线电视网中传输的是38套，数字电视整体转换后增加到不少于47套）；（八） 非居民用户是指除居民住户以外的如：单位、公司、部门、团体、商铺、店面、个体经营场所、集体宿舍、公共场所等；（九） 在册有线电视用户是指已经缴纳有线电视初装费，有扬州有线电视用户证的用户。第二章 扬州数字电视整体转换项目概述一、 项目批准。扬州数字电视整体转换项目是依据国家广电总局下发的我国有线电视向数字化过渡时间表和推进试点单位有线电视数字化整体转换若干意见的要求，按照国家颁布的数字电视技术标准，并经扬州市信息化领导小组、市发改委批准立项建设的。二、 预算投资。扬州数字电视的建设总投资预算为3.5亿，其中扬州市区预算投资1.5亿。扬州数字电视建设项目的前期工程，已经投入3000多万，主要用于扬州数字电视平台的建设和部分有线电视线路数字化改造。用于数字电视建设的1.5亿，其中80%来源于银行贷款，20%自筹。三、 建设时间。按照国家对数字电视发展的时间要求，计划今年下半年起，在扬州市区分步实施整体转换，先进行试点小区的整体转换，在取得经验并完善管理流程后再全面实施。预计于2008年底实现扬州市区有线电视数字化传输，并于2008年12月31日关闭市区模拟电视信号。四、 基本功能。扬州数字电视系统采用双平台设计，其中，广播电视服务平台的频道设计总数为300套电视节目，100套广播节目，10套以上高清晰电视；城市公共服务平台的并发点播流为10万个。数字电视首期提供的服务是：（一） 广播电视平台服务内容1、 基本频道将从现在模拟电视38套，增加到数字电视47套（电视节目频道表见附件一）；2、 开通数字广播10套（广播节目频率表见附件二）；3、 根据市场需求推出付费电视和广播电视点播业务，其内容包括央视精品、世界地理、家庭影院、女性时尚、发现之旅、国防军事高清电视等；（二） 城市公共平台服务内容公共服务平台推出信息查询和公共服务，其内容包括电子政务信息，生活、娱乐、休闲、体育、健康信息，影视信息、交通信息、家居银行、公共设施管理、社区通知与服务、家庭生活设施报故服务。（三） 系统传输安全稳定扬州数字电视系统采用CA加密技术，有效防止在有线电视线路上插播或盗用有线电视信号，增强广播电视信息传输的安全性和稳定性。能有效保护合法消费者的利益。（四） 图像质量更好数字电视是继黑白模拟电视、彩色模拟电视之后的第三代电视系统，其图像清晰度在水平和垂直方向比模拟电视提高一倍以上，像素和信息量比模拟电视增加5倍。采用大屏电视观看，图像细腻逼真，音质清晰悦耳，在视觉效果上接近35mm宽银幕电影的水平。数字电视不受传输距离的影响，其非线性失真、噪声系数不会因传输距离而积累，造成城市边缘用户的图像和声音质量劣化。第三章 申请单位扬州市广播电视局简介扬州市广播电视系统是局台合一体制。扬州市广播电视局下设扬州电视台、扬州广播电台、扬州节目报。扬州市广播电视局局长徐丽玲兼扬州电视台、扬州广播电台事业法人。根据国家政策要求，1999年扬州有线电视台与扬州电视台合并，保持扬州电视台称号，由扬州电视台统一管理和运行、建设扬州有线电视网，负责扬州数字电视的整体转换和业务管理。第四章 扬州有线电视网络基本情况扬州有线电视网络始建于1992年，至1995年完成扬州市区的整体覆盖。近年来，随着城区的扩展和建设速度的加快，有线电视作为城市生活配套设施也与城市的建设同步发展。其有线网络的规模、质量、传输容量和管理水平的主要参数如下：一、 市区有线网络覆盖率95%，住宅区有线网络覆盖率100%；二、 网络传输介质，从前端到住宅区80%为光缆，住宅区内分配网80%为同轴电缆，20%为光缆。三、 2005年市区有线电视网络固定资产净值9028.8万元；四、 2005年市区有线电视经营收入3399万元；工作人员总数283人（含120名收费员）；五、 2005年市区有线电视用户为16万户（其中远郊农村2.5万户），入网率占市区总居民户数的90%；六、 目前有线电视网传输38套模拟电视节目；七、 网络资源、用户资料、系统控制采用专业软件管理；八、 网络传输质量在江苏省保持第一的水平。每年由省广播电视局组织的有线网络传输指标和业务管理检查，扬州有线电视网自1994年验收合格至今连续11年获全省第一。第五章 推动数字电视快速发展的因素一、 国家政策推动数字电视发展有线电视是广播电视的重要组成部分，是党和政府的声音进入千家万户的主要传播渠道，是人民群众反映心声的重要途径。党中央、国务院高度重视和大力推动有线电视数字化的建设工作，去年国务院的工作要点把加快有线电视数字化作为一项重点工作，今年的工作要点又明确要求继续加快广播电视数字化进程。国家领导人温家宝、李长春、刘云山、陈至立等同志先后到国家试点城市青岛、大连、杭州视察有线电视数字化的建设工作，多次作出重要指示，就如何推进全国有线电视数字化工作提出要求。并从试点城市的实践中探索出了有线电视由模拟向数字整体转换的经验，和“政府领导、广电实施、社会参与、群众认可，整体转换、市场运作”的建设要求。二、 是城市和家庭信息化的需要有线电视数字化是国家信息化、社会信息化的重要基础。今天，国力持续增强、思想观念现代化、人民生活质量的提升都与信息化的发展密切相关。而数字电视为信息的普及和方便使用，提供了连接千家万户的载体。从国情考虑，我国电视机的普及率远高于计算机，数字电视可以进一步发挥电视机在信息化中的作用，使家家户户的电视机变为多媒体信息终端。数字电视能够在较短的时间、以最低的成本，使用大家熟悉和操作方便的电视遥控器，享受信息化服务和跨越数字鸿沟，是社会和家庭能够快速普及信息化，改变知识结构，适应信息社会发展的有效途径。三、 数字产业的发展迫使有线电视数字化数字化是广播电视自诞生以来面临的最大的一场变革，是推动广播电视由传统媒体向现代媒体转变的重要途径。这场变革远远超出了技术的范畴，涉及到了政策法规、体制机制、运营理念、服务方式、管理结构等各个层面，涉及到文化产业乃至社会的方方面面，是一个庞大的系统工程。整个行业需要转型，系统设备需要更新，标准体系需要建立，特别是有线网络系统直接面临数字技术的更新换代。数字化对广播电视的改革，已经是迫在眉睫，因为，数字技术的进步和普及，促使许多生产模拟有线电视的设备厂家，逐渐转向数字电视设备的生产和应用开发，造成模拟电视产业全面衰退。现在采用模拟技术运行的有线电视网，必将面临被边缘化的命运。如果我们继续维持模拟有线电视的传输，在未来的二、三年内模拟有线电视网络必然失去产业链的支持，其结果是模拟有线电视的设备、器材短缺，价格上升，支持有线电视应用项目的开发停滞，最终导致有线电视传输质量下降，运营成本上升，公益性社会服务能力弱化，直至淘汰。四、 日益增长的文化需求促进有线电视数字化数字化是满足人民群众日益增长的精神文化需求的必然选择。当前，我市正处于建设小康社会和构建社会主义和谐社会的新的历史时期，经济建设持续发展，人民生活水平不断提高，广大人民群众对精神文化的需求也同步增长。社会不仅对文化产品数量的需求越来越多，而且对文化产品质量、品种、样式等要求也越来越高，对文化产品消费的自主选择性也越来越强。现有模拟电视无论在节目套数上还是图像质量上或表现形式上，都已经不能满足人民群众的需要。广播电视作为最普及、最便捷、最易于掌握和接受的信息载体，只有实现数字化，才能为广大人民群众提供更多高质量的节目，满足人民群众多样化、专业化、个性化的需求；才能为广大人民群众提供更多的、互动的信息服务，发挥其他信息载体不可替代的独特作用。从青岛、杭州、大连等地的实践来看，有线电视由模拟向数字整体转换后，节目质量显著提高，频道资源成倍扩展，互动性更强，信息内容更丰富，使老百姓得到了实惠，深受社会的欢迎。五、 国家经济建设持续发展的需要我国有线电视向数字化过渡时间表明确要求，“到2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出。”文件对东部地区包括：江苏、广东、福建、浙江、山东，要求2008年实现县以上城市有线电视数字化。 这是一个与国际数字电视开展竞赛的时间表，欧、美等经济发达国家，提前到2008年关闭模拟电视。比早期提出的2010、2015年的时间再次加速。为什么加速数字电视的发展？为什么各国政府将数字电视的发展列入国家计划？目标就是以数字电视为突破口发展数字产业，并借助数字产业的优势，扩张全球市场，在全球数字产业中占有领导地位，保持国家经济持续发展。由此可见，加速数字电视发展是国家战略。因为，数字电视系统是数字产品的应用平台，数字家电及与我们生活、学习、工作、娱乐、运动、休闲等相关的数字化产品的应用，都依赖于有线数字电视和无线3G平台。如果没有这样的业务拓展平台，我国的数字产业发展将更加艰难，更谈不上拥有数字产业标准和专利，并以标准和专利技术引领数字产业发展。 科技创新是可持续发展之本，数字产业是新技术的代表，是21世纪最大的产业革命。由此，数字电视的发展，将关系到我国文化产业和信息产业的发展壮大，关系到我国在全球数字化竞争中的地位和作用，关系到我国经济可持续发展的根本。 六、 人民生活水平的提高为数字电视的发展创造了条件扬州经济建设持续发展，综合实力不断增强。几年来，国民经济保持了增长较快、效益较好、活力较强的良好势头，各项社会事业全面协调发展。市统计局资料，扬州市2005年完成地区生产总值922亿元，比上年增长15.0%，增幅超过全省平均水平。2005年市区居民人均可支配收入11379元，比全国平均值高出1000多元，比上年增长15.5%；城乡居民储蓄存款继续增加，年末全市城乡居民储蓄存款余额604.7亿元，比年初增加81.9亿元。人民生活水平的提高，必然带动对精神文化需求的同步增长，而数字电视的发展能够提供丰富的文化产品，满足人们日益增长的文化生活需求，为和谐社会提供文化氛围。同时，生活水平的提高，为数字电视的发展创造了经济条件。 第六章 我国有线电视数字化建设时间表为有序发展和管理全国数字电视的整体转换工作，国家专门制定了我国有线电视向数字化过渡时间表。我国有线电视向数字化过渡时间表中明确提出，到2008年东部地区县以上城市实现数字化；2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出。具体要求如下：（一） 地域划分 除北京、天津、上海、重庆四个直辖市外，分东部、中部、西部三个地区。东部地区包括广东、福建、江苏、浙江、山东。 （二） 过渡计划 第一阶段：到2005年，直辖市、东部地区地（市）级以上城市、中部地区省会市和部分地（市）级城市、西部地区部分省会市的有线电视完成向数字化过渡。第二阶段：到2008年，东部地区县以上城市、中部地区地（市）级城市和大部分县级城市、西部地区部分地（市）级以上城市和少数县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡。（三） 过渡办法采取分区分片整体平移的过渡办法。在一个HFC有线电视网中，以最后一级光节点为单位整体向数字平移，即在最后一级光节点所带用户每户至少配置一个机顶盒后，可以在该光节点关闭模拟信号。以此类推，当所有光节点都关闭模拟信号后，整个有线电视网就可以停止传送模拟信号。对于还未进行光缆改造的有线电视网，要求先进行光缆改造再向数字化过渡。新建有线电视网络、有线电视网中新建小区、楼宇，有线电视用户应直接接入为数字用户。第七章 扬州数字电视整体转换时间表扬州数字电视整体转换的建设进度，是根据国家数字电视整体转换时间表的要求制定的。一、 2005年9月前完成扬州数字电视可行性报告，通过数字电视技术方案和财务预算，计划数字电视建设经费融资途径；二、 2005年11月完成扬州数字电视总前端的建设，初验总前端系统性能和应用项目；三、 2005年12月在市区范围开通数字电视试验用户，总结经验和完善系统性能，为试点小区数字电视的整体转换总结管理和运营经验；四、 2006年下半年，开始试点小区的数字电视整体转换；五、 2006年底，在市区全面实施数字电视整体转换；六、 2008年完成市区数字电视的整体转换。完成数字电视系统的整体验收。第八章 国内数字电视发展概况自2003年国家推动有线电视数字化的建设工作以来，各大中城市参照试点城市青岛、佛山、杭州、太原、大连、深圳等城市的建设经验，规划发展数字电视，在全国范围形成有线电视数字化的建设高潮。中央和国务院高度重视数字电视的发展，协调国家广电总局和国家相关部门，出台政策支持有线电视数字化建设；全国人大十届一次会议，把数字电视列为国民经济发展有深远影响的重大高科技产业项目之一；国务院将其列入政府工作要点；各地党委、政府专门成立有地方主要负责人参加的数字电视建设领导小组，将有线电视数字化的工作：-列入政府年度管理目标和“十一五”规划；-列入城市信息化的基础建设项目；-列入社区信息化建设； -列入城市文化建设发展纲要；在国家强力推动下，数字电视全面发展的势态已经形成。目前，青岛、杭州、深圳已完成万户的数字电视整体转换工作。大连、太原、佛山、南宁、遵义、绵阳等几十家城市已经完成数字电视价格听证，正在全面实施整体转换；北京、重庆、天津、广州、珠海、包头以及我省南京、苏州、无锡、常州、镇江、南通、泰州、盐城计划在今年内实施数字电视整体转换。第九章 机顶盒介绍目前，机顶盒型号有几百种，从功能分类主要有基本型、基本交互型、增强交互型。价格为：基本型500600元；基本交互型650800元；增强交互型9003000元。基本型-主要功能是接收数字电视和数据广播。适用于广播式数字电视传输网络，不能点播电影、电视信号，可通过数据广播点播准交互数据信息；基本交互型-含有基本型的全部功能。不能点播电影、电视信号。在基本型的基础上增加了交互式数据查询功能，可以根据需求通过遥控器查询互联网上的部分信息，可以点播互联网上的图片和文字；增强交互型-增强交互型机顶盒具有DVB-C+IPTV功能，除含有基本交互型的全部功能外，增加了高清电视和点播电影、电视和卡拉OK功能。第十章 制定扬州数字电视价格标准的依据一、 模拟电视基本费收入无法实现数字电视整体转换我国有线（数字）电视的政治属性决定了有线电视必须实行专营政策和公益性服务，决定了有线电视不能像电信行业一样完全市场化经营。因此，有线电视的基本收视费成为保障有线电视持续发展的主要资金来源。但是，自2000年至今，有线电视连续5年没有政策性调整基本费标准（在这几年内水、电、气都有不同程度的上调），而有线电视器材和人力资源成本呈上涨趋势，随道路建设下地工程投资巨大，再加上有线电视用户分配网每57年需要更新，其运行成本逐年上升。目前，执行的每月15元的收费标准，已经不能满足有线电视的发展需要，只能简单维持一个单向有线电视网络的基本运行，无法实现网络的扩大再生产，更不可能有富余资金对其进行数字化改造。据调研，有线电视处于如此艰难发展的境界是普遍现象，有的城市有线电视还依赖政府财政补贴，其主要问题是基本费定价较低，使有线电视难以进入良性循环的发展轨道。从扬州有线电视前三年财务状况可以看出（前三年资产负债表见附件三），三年来我市有线电视的发展基本处于维持状态。2005年负215万，未还贷款5050万贷款。几年来，大的项目投资，比如配合城市道路建设对架空线路下地、网络光纤化改造、数字电视前端等均依靠贷款解决。因此，我们希望在经济发展、用户收入水平提高的前提下，通过增加服务，增加收费的方法，合理调整有线数字电视的收费标准，保障有线数字电视最基本的发展需求。同时，在制定本数字电视价格标准时，合理兼顾全市平均经济水平，兼顾城市核心区域与边缘区域的经济条件，让普通市民有经济能力使用数字电视。2003至2005年扬州有线电视财务状况 （单位：万元）项目2003年2004年2005年一、用户数（万户） 14.80 15.50 16.00 二、收入应收收视费 2,664.00 2,790.00 2,880.00 收费及折扣率97%98%97%收视费收入 2,586.66 2,720.50 2,801.09 初装费 314.03 376.08 443.79 移机费 26.97 21.72 22.05 落地费 38.30 12.00 122.00 其他 9.15 95.11 10.20 合计 2,975.11 3,225.41 3,399.13 三、成本费用营业税金及附加 126.76 107.80 113.19 折旧费 1,060.61 1,087.01 1,168.53 工资、劳务费用 362.79 593.17 577.25 劳动保险费、福利费等人员费用 133.87 174.13 158.80 利息支出 445.67 221.44 293.41 中央台信号费 112.20 114.24 116.28 上交管理费及租金 336.60 186.30 274.10 其他运行维护成本及费用 343.17 857.70 695.57 合计 2,921.67 3,341.79 3,397.13 四、其他业务其他业务利润 132.82 41.22 45.05 其中：配套工程费收入 72.00 配套工程费成本 64.80 营业外收支利润 -359.53 -244.49 -367.14 合计 -226.71 -203.27 -322.09 五、利润总额 -173.27 -319.65 -320.09 二、 数字电视建设成本概况数字电视系统是一项宏大的高技术工程，建设周期长，资金需求量大。初步预算，扬州市区有线电视数字化需要投资1.5亿。其主要使用项目大致为，58%用于给13.5万家庭每户配置一台普及型机顶盒；15%用于数字电视平台设施建设；27%用于网络升级建设。数字电视1.5亿建设费用中，已签订项目合同3400万（完成付款1000万），未投项目预算为11770万。各投资项目构成如下：(根据审计要求调整为已投资部分3400万元)已投资部分3400万元 （单位：万元）项目价格项目价格卫星接收80SMS系统300编码复用500系统集成120信号调制300服务器群300监控监测150分配网改造330主干线路改造1200CA加密120合计3400未投资部分11770万元 （单位：万元）项目价格项目价格呼叫中心95SMS系统100主干线路改造750分配网改造3300其它100机顶盒7425合计11770 重要说明，由于扬州数字电视系统增加了基于IPTV技术的城市公共服务平台，因此机顶盒的功能有所增强，投资也比其他城市要高出18%（其他城市配置的基本普及型机顶盒每台约550元，我们配置的基本交互型机顶盒每台约650元）；网络建设投资也要高出70%。为合理分担成本，我们未将网络建设投资高出的部分计算到本数字电视价格标准中，而是通过合作的方式引进投资，解决该部分资金，以此分解和减轻用户的经济负担。逐年贷款数额与年利息一览表 （单位：万元） 贷款时间贷款额年利息贷款时间贷款额年利息2006年8,500.00 512.55 2011年11,000.00 663.30 2007年15,000.00 904.50 2012年9,600.00 578.88 2008年14,400.00 868.32 2013年8,100.00 488.43 2009年13,500.00 814.05 2014年6,500.00 391.95 2010年12,300.00 741.69 2015年4,800.00 289.44 三、 数字电视各项目价格标准测算数字电视在模拟电视基础上增收9元的财务测算六、现金流量经营活动现金流量万元 2,060.81 2,732.18 3,028.13 3,268.53 3,332.63 3,399.31 3,466.61 3,534.51 3,602.29 29,726.26 筹资活动现金流量万元 5,595.50 -1,468.32 -1,714.05 -1,941.69 -1,963.30 -1,978.88 -1,988.43 -1,991.95 -1,989.44 -6,503.11 投资活动现金流量万元 -9,500.00 -1,140.00 -1,174.20 -1,209.43 -1,245.71 -1,283.08 -1,321.57 -1,361.22 -1,402.06 -24,137.27 现金流量合计万元 -1,843.69 123.86 139.88 117.41 123.62 137.35 156.61 181.34 210.79 -914.12 项目2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年合计一、用户数量预测年末有线用户数16.0016.3516.7017.0517.4017.7518.1018.4518.8019.15175.75其中：新增平移数字用户15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00150.00新增初装数字用户2,8222,8842,9463,0083,0693,1313,1933,2553,3163,37831,002年末数字用户3.2013.5013.7013.9014.1014.3014.5014.7014.9015.10131.90年末模拟信号用户9.009.009.009.009.009.009.009.009.009.0090.00年末第二、三台机顶盒用户数1739021,4691,4901,5121,5341,5551,5771,5981,62013,430移机户数2,9953,7864,4154,4984,5814,6654,7484,8314,9154,99844,432增值用户数587.59703.07708.64686.44674.59685.31698.41711.50724.60737.706,917.85二、资金预测326.40333.54340.68347.82354.96362.10369.24376.38383.52390.663,585.30固定资产投资额95.28148.37149.29144.38141.66143.70146.23148.76151.29153.831,422.80其中：机顶盒（550元/户）539.94756.01761.19736.59723.17733.96747.30760.64773.98787.327,320.10新增贷款190.57296.74298.58288.76283.33287.40292.46297.53302.59307.652,845.60归还贷款490.17924.11878.80785.99695.04625.19552.50474.52391.26302.706,120.26年末贷款余额1,446.01,656.002,290.12,196.42,138.132,152.722,175.072,197.632,220.392,243.3620,716贷款年利率208.00877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.508,106建设支出3,3504,4845,0874,8394,6564,6284,6124,5914,5644,53345,342-354.35 -698.35 -671.94 -340.55 -74.57 36.42 136.07 240.80 350.61 465.50 -910.37 三、收入预测2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年合计基本费收入（15元/月户）基本费增收收入（9元/月户）16.0016.3516.7017.0517.4017.7518.1018.4518.8019.15175.75初装智能卡成本费收入（50元/户）15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00150.00第二、三台电视基本费收入（12元/月户）2,8222,8842,9463,0083,0693,1313,1933,2553,3163,37831,002移机费收入（100元/户）3.2013.5013.7013.9014.1014.3014.5014.7014.9015.10131.90增值业务收入（20元/月户）9.009.009.009.009.009.009.009.009.009.0090.00落地费收入1739021,4691,4901,5121,5341,5551,5771,5981,62013,430配套工程费收入2,9953,7864,4154,4984,5814,6654,7484,8314,9154,99844,432其他收入收入合计587.59703.07708.64686.44674.59685.31698.41711.50724.60737.706,917.85收入增长率326.40333.54340.68347.82354.96362.10369.24376.38383.52390.663,585.3095.28148.37149.29144.38141.66143.70146.23148.76151.29153.831,422.80四、成本费用预测539.94756.01761.19736.59723.17733.96747.30760.64773.98787.327,320.10税金及附加190.57296.74298.58288.76283.33287.40292.46297.53302.59307.652,845.60固定资产折旧费490.17924.11878.80785.99695.04625.19552.50474.52391.26302.706,120.26其中：机顶盒折旧1,446.01,656.002,290.122,196.412,138.132,152.722,175.072,197.632,220.392,243.3620,716工资、劳务费用208.00877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.508,106劳动保险费、福利费等人员费用3,3504,4845,0874,8394,6564,6284,6124,5914,5644,53345,342利息支出-354.35 -698.35 -671.94 -340.55 -74.57 36.42 136.07 240.80 350.61 465.50 -910.37 中央台信号费208.00877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.50877.508,106上交管理费3,3504,4845,0874,8394,6564,6284,6124,5914,5644,53345,342增值业务成本-354.35 -698.35 -671.94 -340.55 -74.57 36.42 136.07 240.80 350.61 465.50 -910.37 配套工程成本2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年合计初装智能卡成本其他运行维护成本及费用16.0016.3516.7017.0517.4017.7518.1018.4518.8019.15175.75成本费用合计15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00150.00五、经营利润-354.35 -698.35 -671.94 -340.55 -74.57 36.42 136.07 240.80 350.61 465.50 -910.37 数字电视移机费150元/户财务测算项目2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年合计一、有线电视移机费收入其中: 移机户数(万户)0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.151.50户均单价(150元/户)150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001,500.00收 入 合 计22.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50225二、有线电视成本费用支出（1）直接成本4.414.183.613.433.313.313.313.313.323.3235.52其中：中央台信号费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（2）分摊的间接成本0.720.880.760.720.700.690.690.690.690.697.24（3）分摊的管理费用4.064.493.883.683.553.543.543.543.543.5437.38（4）分摊的经营费用1.431.761.521.441.391.391.391.391.391.3814.48（5）分摊的财务利息3.685.494.483.933.413.022.622.211.791.3632.00 （6）固定资产折旧0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其中:机顶合折旧0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支 出 合 计14.3016.8114.2513.2212.3711.9411.5511.1410.7310.31126.61三、经营利润8.205.698.259.2810.1310.5610.9511.3611.7712.1998.39四、 数字电视运营后10年间的财务概况按照本建议书申请的数字电视价格标准，有线电视整体转换后从2006年至2015年的10年运营期间，其建设、运行成本与经营收入平衡后，10年资金总结余为336.4万元人民币，未还贷款5800万。广播电视事业是以社会效益为宗旨，以公益服务和普遍服务为原则，因此，不能采用企业利润最大化这一标准来衡量广播电视的作用。而应看到广播电视对促进我市信息化的普及、提升扬州文化、建设和谐社会、塑造现代扬州所发挥的作用。这些作用对扬州经济可持续发展，提高人民生活质量必将产生深远影响。2006至2015年数字电视运营状态预测一览表 （单位：万元）年度基本费收入运行成本资产折旧增值业务收入增值业务成本还贷利息年利润20063,402.33 2,113.31 1,540.80 40.80 28.56 512.55 -752.09 20074,168.79 2,170.26 2,162.44 207.60 145.32 904.50 -1,006.13 20084,857.97 2,226.59 2,426.14 336.00 235.20 868.32 -562.28 20095,191.44 2,265.55 2,426.14 340.80 238.56 814.05 -212.06 20105,467.31 2,302.46 2,426.14 345.60 241.92 741.69 100.70 20115,562.56 2,335.41 2,426.14 351.60 246.12 663.30 243.19 20125,657.96 2,365.93 2,426.14 357.60 250.32 578.88 394.29 20135,754.08 2,396.55 2,426.14 363.60 254.52 488.43 552.04 20145,850.92 2,427.29 2,426.14 369.60 258.72 391.95 716.42 20155,947.76 2,458.15 2,426.14 375.60 262.92 289.44 886.71 合计51,861.1223,061.5023,112.363,088.802,162.166,253.11360.79说明：该测算未计入数字电视整体转换二期工程的投资费用（远郊农村2.5万多户及在农村整体转换前新发展的用户）。第十一章 扬州数字电视基本费价格标准一、 居民用户数字电视基本费标准1、 主机（第一台机顶盒）24元/月；2、 与主机同户同址安装第二、三台机顶盒12元/月。与主机同户同址安装第四台及以上机顶盒的，按照主机标准交纳基本费。二、 取消数字电视初装费安装数字电视免收初装费，收取线路初装成本费（初装成本费标准报物价部门备案后执行）。三、 数字电视用户移机费标准数字电视移机每一次150元/户。分机不能单独办理移机，主机移机时若分机不随主机移机，则其中一台分机按照主机标准收费。四、 非居民用户数字电视收费标准1、 数字电视基本费标准为：24元/月（每一机顶盒）；2、 数字电视移机费：150元/终端（每一机顶盒）。五、 数字电视增值业务收费标准数字电视增值业务的收费标准，按照市场规律定价，实行用户自愿选购，其价格标准报备市物价部门后执行。六、 低保用户减免政策对于由所在地民政部门根据“城乡居民最低生活保障制度实施办法”审批确认的