认证资料汇总全8yue.xls

制表人 复核人 吉吉图图珲珲客客专专JHS JHS 标标中中铁铁十十二二局局集集团团第第一一工工程程有有限限公公司司图图们们梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注 一 质 量 管 理 职 责 1 1组织机构 1 1 1人员 1 1 1 1成立质量管理领导小组的通知 场办 2010 001号 附质量管理机构图 1 1 1 2质量总负责人的任命通知 场办 2010 002号 1 1 1 3专职质量检查员的任命通知 场办 2010 009号 1 1 1 4质量管理机构图 1 1 1 5质量检查人员名册 1 1 1 6兼职质量检查员名册 1 1 2体系措施1 1 2 1质量保证体系及措施 ZT121TMZLC 006 1 2管理职责1 2职责1 2 1各部门管理职责及权限 ZT121TMZLC 007含权限及相互关系 1 3质量管理 1 3 1质量管理制度 1 3 1 1 质量管理办法及制度汇编 的通知 场质 2010 018号 1 3 1 2质量管理办法及制度汇编 ZT121TMZLC 008 1 3 2 质量方针和目 标 1 3 2 1质量方针 目标 含分解 ZT121TMZLC 046 1 3 2 2质量目标考核制度通知 场质 2010 019号 1 3 2 3质量目标考核制度 ZT121TMZLC 005 1 3 2 4工作质量考核表 1 3 2 5质量方针 目标宣贯记录 1 3 2 6质量方针目标考核 1 3 2 7质量卡控要点 ZT121TMZLC 009 1 3 3 质量信息反馈 制度 1 3 3 1关于印发 质量信息反馈制度 的通知 场质 2010 020号 1 3 3 2质量信息反馈制度 质量信息反馈网络图 ZT121TMZLC 010 1 3 3 3纠正和预防措施控制程序 ZT121TMZLC 011 1 3 4 质量数据统计 分析 1 3 4 1关于印发 箱梁产品质量评价办法 的通知 场质 2010 021号 1 3 4 2箱梁产品质量评价办法 ZT121TMZLC 012 1 3 4 3箱梁产品质量评价得分汇总表 1 3 4 4统计分析 支座板 垫块 放落梁 锚垫板 橡胶棒 泄水管 1 4有效实施1 4有效实施 1 4 1关于印发 经济岗位责任制 的通知 场办 2010 022号 1 4 2经济岗位责任制 ZT121TMZLC 013 1 4 3劳动竞赛 信用 二生 产资 源提 供 2 1生产设施2 1生产设施 2 1 1临建方案 2 1 2岩土工程勘察报告 2 1 3临临建建图图纸纸 含平面图 提梁机 存梁台座 制梁台座 龙门吊等 2 1 4制梁台座 存梁台座配置依据及检算 2 1 5制梁台座验收及沉降记录 2 1 6存梁台座验收及沉降记录 2 1 7450t提梁机验收及沉降记录 2 1 8拌合站验收资料 2 2设备工装 2 2 1设备管理 2 2 1 1 设备管理制度 购置 安装 验收 使用 维修 报废机技术改造 红旗评比 二率 三定 帐 卡 档案管理等项要求 ZT121TMZLC 044 设备科 2 2 1 2设备管理记录实施记录 制定完善的设备进场计划及设备动态控制管理 2 2 1 3购置计划 2 2 1 4设备台帐 卡片 履历 档案 现场设备与台帐记录相符 特种设备出厂合格证 安装 验收 2 2 1 5设备保养规程 保养计划 保养 记录 2 2 1 6定人定机统计表 2 2 1 7设备检查记录 2 2 2工装管理 2 2 2 1关于印发 工装管理制度 的通知 场质 2010 023号 2 2 2 2工装管理制度 ZT121TMZLC 014 2 2 2 4工装图纸 32m绑扎胎具图 24m绑扎胎具图 定位网胎具 接触网模具 雨棚结构图 2 2设备工装2 2 2工装管理 2 2 2 6钢模日常检查记录 2 2 2 7工装验收记录 2 2 2 7 绑扎胎具验收记录 a32m底腹板绑扎胎具验收记录 b32m顶板绑扎胎具验收记录 2 2 2 7 定位网胎具验收记录 2 2 2 7 接触网胎卡具验收记录 2 2 2 7 防雨棚验收记录 2 2 2 7 钢筋吊架验收记录 2 2 2 7 模板分扇 拼装记录 2 3测量设备 2 3 1仪器台账2 3 1计量器具台账 试验室 2 3 2证书 2 3 2 1仪器检定证书 2 3 2 2计量员检定证书 2 3 2 3压力表外检检定证书及每周自检检定证书 2 3 2 4千斤顶校验报告发放记录 2 3 2 5所有仪器粘贴合格状态标识 制表人 复核人 吉吉图图珲珲客客专专JHS JHS 标标中中铁铁十十二二局局集集团团第第一一工工程程有有限限公公司司图图们们梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注 二生 产资 源提 供 2 3测量设备2 3 3计量制度 2 3 3 1计量管理制度 ZT121TMZLC 035 2 3 3 2计量器具台账 2 3 3 3计量器具卡片 2 3 3 4计量网络图 2 3 3 5计量器具分布图 2 3 3 6计量器具检定周期表 计量器具台账 2 3 3 7计量器具送检计划表 2 3 3 8试验人员培训记录 包括证书复印件 2 3 3 9标准规范借还一览表 2 3 3 10计量器具借还一览表 三人 力资 源 3 1企业领导3 1 领导及技术人 员 3 1 1梁场主要管理人员花名册 3 1 2梁场负责人简历及相关证明 3 1 2管理人员明细表 均有职称证 3 1 2客专技术条件培训人员统计表 认证培训 3 1 3客专技术条件培训人员培训证书 认证培训 3 1 5毕业证 3 1 6职称证 3 1 7身份证复印件 3 2技术人员3 2技术人员3 2 1技术 质检人员花名册 3 3检验人员3 3检验人员 3 3 1试验人员花名册 持有铁路工程实验员证 3 3 2试验员证 3 3 3试验人员岗位职责 ZT121TMZLC 036 试验室 3 3 4标准规范一览表 3 4生产工人3 4生产工人 3 4 1生产工人花名册 计划 3 4 2架子队八大员配置 劳务人员管理台帐 计划 3 4 3 劳务用工合同签订 包括合同期限 工作内容 工作条件 工资标准 支付方式 时间 个同终止条 件 双方权利责任等 计划 3 4 4劳务工工资专户 及时发放 支付清单 工伤保险 财务 三人 力资 源 3 5人员培训3 5人员培训 3 5 1培训计划表 3 5 2培训教材一览表 3 5 3培训讲义 岗前方针目标 全面质量管理 钢筋 模板 混凝土 张拉 压浆 及封锚 起移梁 3 5 4考勤 签到表 3 5 5培训试卷 3 5 6培训考核结果评价 3 5 7特种作业人员花名册及特种作业人员证书 安全环保科 四技 术文 件管 理 4 1产品及相关 标准 4 1 1规范明细4 1 1预应力混凝土铁路简支箱梁产品的产品标准及相关标准 4 1 2企业标准4 1 2企业标准 ZT121TMZLC 001 4 2产品图纸4 2产品图纸 4 2 1标准图 通用图一览表 4 2 2设计图纸审核 4 3工艺文件4 3 工艺文件及作 业指导书 4 3 1 1工艺细则 ZT121TMZLC 002 4 3 1 2钢筋工程作业指导书 ZT121TMZLC 019 4 3 1 3模板作业指导书 ZT121TMZLC 020 4 3工艺文件4 3 工艺文件及作 业指导书 4 3 1 4混凝土作业指导书 ZT121TMZLC 021 4 3 1 5养护作业指导书 ZT121TMZLC 022 4 3 1 6注浆 封端作业指导书 ZT121TMZLC 023 4 3 1 7预应力作业指导书 ZT121TMZLC 024 4 3 1 8移梁作业指导书 ZT121TMZLC 025 4 3 1 9各工序技术交底 4 4投产文件4 4投产文件 4 4 2上级同意建场批件 4 4 3建场技术论证 4 4 4建场资质审查 资质等级证书 4 4 5 局级投产鉴定证书 含稳定生产合格产品的能力 工装设备计量 技术干部队伍 产品质量验证 1榀 梁静载试验 3榀梁外形外观 4 4 6监理工程师委任书 4 4 7开工报告 4 5技术文件管 理 4 5技术文件管理 4 5 1关于下发三个管理制度的通知 场办 2010 024号 4 5 2技术文件管理制度 ZT121TMZLC 015 4 5 3施工技术管理办法 ZT121TMZLC 016 4 5 4箱梁搬运 储存 交付管理办法 ZT121TMZLC 017 五 过程 质量 管理 5 1采购控制 5 15 1 1 5 1 1 原材料检验制度 ZT12J1TMZLC 003 试验室 外委报告 自检报告 记录 原材料逐月统计分析 原材料汇总统计分析 原材料检验结果反馈单 试验室 制表人 复核人 吉吉图图珲珲客客专专JHS JHS 标标中中铁铁十十二二局局集集团团第第一一工工程程有有限限公公司司图图们们梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注 五 过程 质量 管理 5 7采购控制 5 1 1 1 物资管理办法 ZT12J1TMZLC 042 物资科 物资供应商管理办法 ZT12J1TMZLC 043 物资采购控制程序 ZT12J1TMZLC 038 材料逐日登记制度实施细则 ZT12J1TMZLC 039 不合格品处置制度 ZT12J1TMZLC 040 料具管理制度 ZT12J1TMZLC 041 5 1 2 1物资管理办法 ZT12J1TMZLC 042 5 1 2 2供方评价 5 1 2 3供应商资料 合格供方名册 供应合同 5 1 2 4水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材料收料单 合格供方名册 5 1 3 1物资采购计划 合同 5 1 3 2详见 物资采购控制程序 5 1 3 3详见物资采购计划 5 1 3 4物资登记台帐 5 1 3 4水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材报检单 内含质保书 合格证 反馈单 5 2工艺管理5 2工艺管理 5 2 1关于印发工艺管理制度及考核办法的通知 场办 2010 025号 5 2 2工艺管理制度 ZT121TMZLC 018 5 2 4各工班工艺考核 5 3质量控制5 3质量控制 5 3 1特殊工序及关键特性质量控制点 ZT121TMZLC 026 5 3 2关键质量控制点的操作控制程序 ZT121TMZLC 027 5 3 3 混凝土拌合物温度及含气量 试验室 压浆流动度自检自校规范 压浆流动度桶自检记录 压浆流动度每10盘记录 温度记录 封端混凝土过程控制记录 拆模温差 强度 弹模记录 报告 铁道部质检中心混凝土耐久性报告 5 4特殊过程5 4特殊过程鉴定 5 4 1特殊过程鉴定 设备认可 工艺参数验证 人员鉴定 5 4 2摩阻检测报告 5 4 3设计院对实测管道摩阻喇叭口孔道摩阻回复及控制应力调整 5 4 4静载试验计算书 5 4 5伸长量计算书 终张 放张 浇筑混凝土 防水层和保护层制作须有现场监理及专制技术人员监控兼任 确保张拉前的 三控 及张拉中的 三控 5 5产品标识5 5产品标识 5 5 1产品标识办法 有效防止产品混淆 区分质量责任和追溯性 ZT121TMZLC 028 关键 特殊过程和最终产品的标识 现场 5 6不合格品处 置 5 6不合格品处置 5 6 1不合格品控制程序 成品两关键项目不合格的处置规定 ZT121TMZLC 029 5 6 2不合格品处置记录 返工返修检验 严重缺陷静载 六产 品质 量检 验 6 1检验管理6 1检验管理 6 1 1 关于下发六个管理制度的通知 场办 2010 026号 箱梁检验及试验管理制度 ZT121TMZLC 030 锚具 桥配检验管理制度 ZT121TMZLC 031 试验检验作业指导书 ZT121TMZLC 037 试验室 原材料检验制度 ZT121TMZLC 003 6 1 2 原材料 半成品 成品记录报告 原材料检验结果汇总 统计 分析 反馈 半成品检验结果汇总 统计 分析 反馈 成品检验结果汇总 统计 分析 反馈 混凝土垫块外观质量检查 锚垫板检验记录表 橡胶棒检验记录表 支座板检验记录表 防落梁检验记录表 泄水管检验记录表 检验记录数据汇总 统计 检验数据统计分析反馈 6 2过程检验6 2 1过程检验 6 2 1 1产品质量三检制度 ZT121TMZLC 032 6 2 1 2 工序技术标准及质量检验方法 ZT121TMZLC 003 对检验状态进行标识 现场 质量反馈 局指定期检查记录 问题整改闭合 信用 日常 定期质量检查记录 符合制度中规定频次 信用 6 2过程检验6 2 1过程检验 质量例会记录 信用 质量大检查活动实施方案 排查 站给记录签字齐全 问题形成闭合 有活动总结 信用 对监督站 贵广公司 监理项目部所发通知 通报 既要等存在问题整改落实回复 信用 信用评价检查发现问题整改落实回复 信用 5 15 1 1 制表人 复核人 吉吉图图珲珲客客专专JHS JHS 标标中中铁铁十十二二局局集集团团第第一一工工程程有有限限公公司司图图们们梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注 六产 品质 量检 验 6 3出厂检验6 3出厂检验 箱梁成品检验入库制度 ZT121TMZLC 033 产品检验细则 ZT121TMZLC 034 产品技术档案 产品制造证明书 有无生产许可证标识 编号及标志 箱梁出场检验和试验记录 入库单 产品标识 桥牌 许可证编号 标志符合规定 现场 产品标识 七安 全防 护及 行业 特殊 要求 7 1安全文明生 产 安全生产制度 建立安全管理结构 安全保证体系 安全控制制度 安全会议制度定期召开频次记录 规范完善 安全控制措施完善安全责任落实到部门及人员 安全奖罚制度完善 奖罚到人 危险源责 任制落实到位 安全操作规程汇编 临时用电施工方案 安全防护措施 消防管理制度 制梁场安全台帐 定期安全检查 检查内容充实 问题整改闭合 调度报表签字盖章齐全 分工序安全交底 交底内容规范 签字齐全 调度报表签字盖章齐全 分工序安全交底 交底内容规范 签字齐全 对梁场进行安全 质量 环保等风险评估 危险源辨识 风险评估 危险源辨识全面 规范 对评价 出的中度以上风险制定措施和专项施工方案 方案全面 规范 针对中度以上危险源 防线制定应急 预案 完全 规范 预案演练 7 1安全文明生 产 制定完善防污制污措施 按措施实施治理 制定环境保护措施 水土保持措施并实施 制定防止或降低施工噪音措施 按措施实施 制定防止或降低施工噪音措施 按措施实施 制定防洪措施 检查记录完善 制定防洪抢险预案 演练记录 安全生产信息传递通畅 调度规范化管理 调度进度数据准确 日常 定期安全检查记录齐全 频次满足制度规定 7 2劳动防护 劳保用品台帐及发放记录 安全生产机劳动防护培训 劳务人员安全培训教育 计划 记录 考核 特殊工种人员台帐 持证上岗 7 3行业特殊要 求 三废排放规定 废水 废 三废排放监测记录 环保部门检测合格证明 起重设备符合国家环保 劳动卫生的有关规定 重要环境及职业健康安全因素辨识评价 环境保护及职业健康应急预案 制表人 复核人 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 一 质 量 管 理 职 责 1 1组织机构 1 1 1人员 1 1 1 1成立质量管理领导小组的通知 场办 2010 001号附质量管理机构图 1 1 1 2质量总负责人的任命通知 场办 2010 002号 1 1 1 3专职质量检查员的任命通知 场办 2010 009号 1 1 1 4质量管理机构图 1 1 1 5质量检查人员名册 核对 1 1 1 6兼职质量检查员名册 核对 1 1 2体系措施1 1 2 1质量保证体系及措施 ZT121GLLC 006 1 2管理职责1 2职责1 2 1各部门管理职责及权限 ZT121GLLC 007含权限及相互关系 1 3质量管理 1 3 1质量管理制度 1 3 1 1 质量管理办法及制度汇编 的通知 场质 2010 018号 1 3 1 2质量管理办法及制度汇编ZT121GLLC 008 1 3 2质量方针和目标 1 3 2 1质量方针 目标 含分解 ZT121GLLC 046 1 3 2 2质量目标考核制度通知 场质 2010 019号 1 3 2 3质量目标考核制度 ZT121GLLC 005 1 3 2 4工作质量考核表 1 3 2 5质量方针 目标宣贯记录 现无 记录及签到表 1 3 2 6质量方针目标考核 现无 1 3 2 7质量卡控要点 ZT121GLLC 009 1 3 3质量信息反馈制度 1 3 3 1关于印发 质量信息反馈制度 的通知 场质 2010 020号 1 3 3 2质量信息反馈制度 质量信息反馈网络图 ZT121GLLC 010 1 3 3 3纠正和预防措施控制程序 ZT121GLLC 011 1 3 4质量数据统计分析 1 3 4 1关于印发 箱梁产品质量评价办法 的通知 场质 2010 021号现无 1 3 4 2箱梁产品质量评价办法 ZT121GLLC 012 1 3 4 3箱梁产品质量评价得分汇总表 现无 1 3 4 4统计分析 支座板 垫块 放落梁 锚垫板 橡胶棒 泄水管 现无 1 4有效实施1 4有效实施 1 4 1关于印发 经济岗位责任制 的通知 场办 2010 022号现无 1 4 2经济岗位责任制 ZT121GLLC 013 1 4 3劳动竞赛信用 二生 产资 源提 供 2 1生产设施2 1生产设施 2 1 1临建方案 无 2 1 2岩土工程勘察报告 2 1 3临临建建图图纸纸 含平面图 提梁机 存梁台座 制梁台座 龙门吊等 完善 2 1 4制梁台座 存梁台座配置依据及检算 无 2 1 5制梁台座验收及沉降记录 无 2 1 6存梁台座验收及沉降记录 无 2 1 7450t提梁机验收及沉降记录 无 2 1 8拌合站验收资料 2 2设备工装 2 2 1设备管理 2 2 1 1设备管理制度 购置 安装 验收 使用 维修 报废机技术改造 红旗评比 二率 三定 帐 卡 档案管理等项要求 ZT121GLLC 044 设备科 2 2 1 2设备管理记录实施记录 制定完善的设备进场计划及设备动态控制管理 2 2 1 3购置计划 2 2 1 4设备台帐 卡片 履历 档案 现场设备与台帐记录相符 特种设备出厂合格证 安装 验收 2 2 1 5设备保养规程 保养计划 保养 记录 2 2 1 6定人定机统计表 2 2 1 7设备检查记录 2 2 2工装管理 2 2 2 1关于印发 工装管理制度 的通知场质 2010 023号 2 2 2 2工装管理制度ZT121GLLC 014 2 2 2 4工装图纸 32m绑扎胎具图 24m绑扎胎具图 定位网胎具 接触网模具 雨棚结构图 制表人 复核人 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 二生 产资 源提 供 2 2设备工装2 2 2工装管理 2 2 2 6钢模日常检查记录 2 2 2 7工装验收记录 2 2 2 7 绑扎胎具验收记录 a32m底腹板绑扎胎具验收记录 b32m顶板绑扎胎具验收记录 2 2 2 7 定位网胎具验收记录 2 2 2 7 接触网胎卡具验收记录 2 2 2 7 防雨棚验收记录 2 2 2 7 钢筋吊架验收记录 2 2 2 7 模板分扇 拼装记录 2 3测量设备 2 3 1仪器台账2 3 1计量器具台账 试验室 2 3 2证书 2 3 2 1仪器检定证书 2 3 2 2计量员检定证书 2 3 2 3压力表外检检定证书及每周自检检定证书 2 3 2 4千斤顶校验报告发放记录 2 3 2 5所有仪器粘贴合格状态标识 2 3 3计量制度 2 3 3 1计量管理制度ZT121GLLC 035 2 3 3 2计量器具台账 2 3 3 3计量器具卡片 2 3 3 4计量网络图 2 3 3 5计量器具分布图 2 3 3 6计量器具检定周期表 计量器具台账 2 3 3 7计量器具送检计划表 2 3 3 8试验人员培训记录 包括证书复印件 2 3 3 9标准规范借还一览表 2 3 3 10计量器具借还一览表 三人 力资 源 3 1企业领导3 1领导及技术人员 3 1 1梁场主要管理人员花名册 3 1 2客专技术条件培训人员统计表 认证培训 3 1 3客专技术条件培训人员培训证书 认证培训 3 1 5毕业证 3 1 6职称证 3 1 7身份证复印件 3 2技术人员3 2技术人员3 2 1技术 质检人员花名册 3 3检验人员3 3检验人员 3 3 1试验人员花名册 持有铁路工程实验员证 3 3 2试验员证 3 3 3试验人员岗位职责ZT121GLLC 036 试验室 3 3 4标准规范一览表 3 4生产工人3 4生产工人 3 4 1生产工人花名册 计划 3 4 2架子队八大员配置 劳务人员管理台帐 计划 3 4 3劳务用工合同签订 包括合同期限 工作内容 工作条件 工资标准 支付方式 时间 个同终止条件 双方权利责任等 计划 3 4 4劳务工工资专户 及时发放 支付清单 工伤保险 财务 3 5人员培训3 5人员培训 3 5 1培训计划表 3 5 2培训教材一览表 3 5 3培训讲义 岗前方针目标 全面质量管理 钢筋 模板 混凝土 张拉 压浆 及封锚 起移梁 3 5 4考勤 签到表 3 5 5培训试卷 3 5 6培训考核结果评价 3 5 7特种作业人员花名册及特种作业人员证书 制表人 复核人 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 四技 术文 件管 理 4 1产品及相关标 准 4 1 1规范明细4 1 1预应力混凝土铁路简支箱梁产品的产品标准及相关标准 4 1 2企业标准4 1 2企业标准ZT121GLLC 001 4 2产品图纸4 2产品图纸 4 2 1标准图 通用图一览表 4 2 2设计图纸审核 4 3工艺文件4 3 工艺文件及作业指 导书 4 3 1 1工艺细则 ZT121GLLC 002 4 3 1 2钢筋工程作业指导书ZT121GLLC 019 4 3 1 3模板作业指导书ZT121GLLC 020 4 3工艺文件4 3 工艺文件及作业指 导书 4 3 1 4混凝土作业指导书ZT121GLLC 021 4 3 1 5养护作业指导书ZT121GLLC 022 4 3 1 6注浆 封端作业指导书ZT121GLLC 023 4 3 1 7预应力作业指导书 ZT121GLLC 024 4 3 1 8移梁作业指导书ZT121GLLC 025 4 3 1 9各工序技术交底 4 4投产文件4 4投产文件 4 4 2上级同意建场批件 4 4 3建场技术论证 4 4 4建场资质审查 资质等级证书 4 4 5局级投产鉴定证书 含稳定生产合格产品的能力 工装设备计量 技术干部队伍 产品质量验证 1榀梁静载试验 3榀梁外形外观 4 4 6监理工程师委任书 4 4 7开工报告 4 5技术文件管理 4 5技术文件管理 4 5 1关于下发三个管理制度的通知场办 2010 024号 4 5 2技术文件管理制度ZT121GLLC 015 4 5 3施工技术管理办法ZT121GLLC 016 4 5 4箱梁搬运 储存 交付管理办法ZT121GLLC 017 五 过程 质量 管理 5 1采购控制5 1 原材料检验制度ZT12J1GLLC 003 试验室 外委报告 自检报告 记录 原材料逐月统计分析 原材料汇总统计分析 原材料检验结果反馈单 5 1 1 1 物资管理办法ZT12J1GLLC 042 物资科 物资供应商管理办法 ZT12J1GLLC 043 物资采购控制程序 ZT12J1GLLC 038 材料逐日登记制度实施细则 ZT12J1GLLC 039 不合格品处置制度 ZT12J1GLLC 040 料具管理制度 ZT12J1GLLC 041 5 1 2 1物资管理办法 5 1 2 2供方评价 5 1 2 3供应商资料 合格供方名册 供应合同 5 1 2 4水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材料收料单 合格供方名册 5 1 3 1物资采购计划 合同 5 1 3 2详见 物资采购控制程序 五 过程 质量 管理 5 1 3 3详见物资采购计划 5 1 3 4物资登记台帐 5 1 3 4水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材报检单 内含质保书 合格证 反馈单 制表人 复核人 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 5 2工艺管理5 2工艺管理 5 2 1关于印发工艺管理制度及考核办法的通知场办 2010 025号 5 2 2工艺管理制度ZT121GLLC 018 5 2 4各工班工艺考核 5 3质量控制5 3质量控制 5 3 1特殊工序及关键特性质量控制点ZT121GLLC 026 5 3 2关键质量控制点的操作控制程序ZT121GLLC 027 5 3 3 混凝土拌合物温度及含气量 试验室 压浆流动度自检自校规范 压浆流动度桶自检记录 压浆流动度每10盘记录 温度记录 封端混凝土过程控制记录 拆模温差 强度 弹模记录 报告 铁道部质检中心混凝土耐久性报告 5 4特殊过程5 4特殊过程鉴定 5 4 1特殊过程鉴定 设备认可 工艺参数验证 人员鉴定 5 4 2摩阻检测报告 5 4 3设计院对实测管道摩阻喇叭口孔道摩阻回复及控制应力调整 5 4 4静载试验计算书 5 4 5伸长量计算书 5 5产品标识5 5产品标识 5 5 1产品标识办法 有效防止产品混淆 区分质量责任和追溯性 ZT121GLLC 028 关键 特殊过程和最终产品的标识现场 5 6不合格品处置5 6不合格品处置 5 6 1不合格品控制程序 成品两关键项目不合格的处置规定 ZT121GLLC 029 5 6 2不合格品处置记录 返工返修检验 严重缺陷静载 六产 品质 量检 验 6 1检验管理6 1检验管理 6 1 1 关于下发六个管理制度的通知 场办 2010 026号 箱梁检验及试验管理制度 ZT121GLLC 030 锚具 桥配检验管理制度 ZT121GLLC 031 试验检验作业指导书ZT121GLLC 037 试验室 原材料检验制度ZT121GLLC 003 6 1 2 原材料 半成品 成品记录报告 原材料检验结果汇总 统计 分析 反馈 半成品检验结果汇总 统计 分析 反馈 成品检验结果汇总 统计 分析 反馈 混凝土垫块外观质量检查 锚垫板检验记录表 橡胶棒检验记录表 支座板检验记录表 防落梁检验记录表 泄水管检验记录表 检验记录数据汇总 统计 检验数据统计分析反馈 6 2过程检验6 2 1过程检验 6 2 1 1产品质量三检制度ZT121GLLC 032 6 2 1 2 工序技术标准及质量检验方法ZT121GLLC 003 对检验状态进行标识 现场 质量反馈 局指定期检查记录 问题整改闭合 信用 日常 定期质量检查记录 符合制度中规定频次 信用 五 过程 质量 管理 制表人 复核人 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 六产 品质 量检 验 6 2过程检验6 2 1过程检验 质量例会记录 信用 质量大检查活动实施方案 排查 站给记录签字齐全 问题形成闭合 有活动总结 信用 对监督站 贵广公司 监理项目部所发通知 通报 既要等存在问题整改落实回复 信用 信用评价检查发现问题整改落实回复 信用 6 3出厂检验6 3出厂检验 箱梁成品检验入库制度ZT121GLLC 033 产品检验细则ZT121GLLC 034 产品技术档案 产品制造证明书 有无生产许可证标识 编号及标志 箱梁出场检验和试验记录 入库单 产品标识 桥牌 许可证编号 标志符合规定 现场 产品标识 七安 全防 护及 行业 特殊 要求 7 1安全文明生产 安全生产制度 建立安全管理结构 安全保证体系 安全控制制度 安全会议制度定期召开频次记录规范完善 安全控制措施完善安全责任落实到部门及 人员 安全奖罚制度完善 奖罚到人 危险源责任制落实到位 安全操作规程汇编 临时用电施工方案 安全防护措施 消防管理制度 制梁场安全台帐 定期安全检查 检查内容充实 问题整改闭合 调度报表签字盖章齐全 分工序安全交底 交底内容规范 签字齐全 调度报表签字盖章齐全 分工序安全交底 交底内容规范 签字齐全 对梁场进行安全 质量 环保等风险评估 危险源辨识 风险评估 危险源辨识全面 规范 对评价出的中度以上风险制定措施和专项施工方案 方案全 面 规范 针对中度以上危险源 防线制定应急预案 完全 规范 预案演练 7 1安全文明生产 制定完善防污制污措施 按措施实施治理 制定环境保护措施 水土保持措施并实施 制定防止或降低施工噪音措施 按措施实施 制定防止或降低施工噪音措施 按措施实施 制定防洪措施 检查记录完善 制定防洪抢险预案 演练记录 安全生产信息传递通畅 调度规范化管理 调度进度数据准确 日常 定期安全检查记录齐全 频次满足制度规定 7 2劳动防护 劳保用品台帐及发放记录 安全生产机劳动防护培训 劳务人员安全培训教育 计划 记录 考核 特殊工种人员台帐 持证上岗 7 3行业特殊要求 三废排放规定 废水 废 三废排放监测记录 环保部门检测合格证明 起重设备符合国家环保 劳动卫生的有关规定 重要环境及职业健康安全因素辨识评价 环境保护及职业健康应急预案 制表人 复核人 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 1 1 1 1成立质量管理领导小组的通知 01 05 01 场办 2010 003号附质量管理机构图 1 1 1 2质量总负责人的任命天通知 01 05 01 场办 2010 004号 1 1 1 3专职质量检查员的任命通知 01 05 01 场办 2010 005号 1 3 1 1 质量管理办法及制度汇编 的通知 01 05 15 场办 2010 006号 1 3 2 2质量目标考核制度通知 01 05 15 场办 2010 007号 1 3 3 1关于印发 质量信息反馈制度 的通知 01 05 15 场办 2010 008号 1 3 4 1关于印发 箱梁生产机产品质量评价办法 的通知 01 05 15 场办 2010 009号现无 1 4 1关于印发 经济岗位责任制 的通知 01 05 15 场办 2010 010号现无 2 2 3工装管理2 2 3 1关于印发 工装管理制度 的通知 01 05 15 场办 2010 011号 关于下发三个管理制度的通知01 5 15场办 2010 012号 关于下发工艺管理制度及开和办法的通知场办 2010 013号 关于下发七个检验制度的通知场办 2010 014号 制表人 复核人 现无 记录及签到表 制表人 复核人 箱梁检验及试验管理制度 产品质量检验细则 产品质量三检制度 工序检验和试验方法 箱梁成品检验入库制度 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 一 质 量 管 理 职 责 1 1组织机构 1 1 1人员 1 1 1 1成立质量管理领导小组的通知 场办 2010 001号附质量管理机构图 1 1 1 2质量总负责人的任命通知 场办 2010 002号 1 1 1 3专职质量检查员的任命通知 场办 2010 009号 1 1 1 4质量管理机构图 1 1 1 5质量检查人员名册 核对 1 1 1 6兼职质量检查员名册 核对 1 1 2体系措施1 1 2 1质量保证体系及措施 ZT121GLLC 006 1 2管理职责1 2职责1 2 1各部门管理职责及权限 ZT121GLLC 007权限及相互关系 1 3质量管理 1 3 1质量管理制度 1 3 1 1 质量管理办法及制度汇编 的通知 场质 2010 018号 1 3 1 2质量管理办法及制度汇编ZT121GLLC 008 1 3 2质量方针和目标 1 3 2 1质量方针 目标 含分解 ZT121GLLC 046 1 3 2 2质量目标考核制度通知 场质 2010 019号 1 3 2 3质量目标考核制度 ZT121GLLC 005 1 3 2 4工作质量考核表 1 3 2 5质量方针 目标宣贯记录 现无 记录及签到表 1 3 2 6质量方针目标考核 现无 1 3 2 7质量卡控要点 ZT121GLLC 009 1 3 3质量信息反馈制度 1 3 3 1关于印发 质量信息反馈制度 的通知 场质 2010 020号 1 3 3 2质量信息反馈制度 质量信息反馈网络图 ZT121GLLC 010 1 3 3 3纠正和预防措施控制程序 ZT121GLLC 011 1 3 3 4纠正和预防措施实施记录 现无 1 3 4质量数据统计分析 1 3 4 1关于印发 箱梁产品质量评价办法 的通知 场质 2010 021号现无 1 3 4 2箱梁产品质量评价办法 ZT121GLLC 012 1 3 4 3箱梁产品质量评价得分汇总表 现无 1 3 4 4统计分析 现无 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 一 质 量 管 理 职 责 1 3质量管理1 3 4质量数据统计分析 1 3 4 5梁长分析 现无 1 3 4 6锚具分析 现无 1 3 4 7支座板分析 现无 1 4有效实施1 4有效实施 1 4 1关于印发 经济岗位责任制 的通知 场办 2010 022号现无 1 4 2经济岗位责任制 ZT121GLLC 013 劳动竞赛 信用 二生 产资 源提 供 2 1生产设施2 1生产设施 2 1 1临建方案 无 2 1 2岩土工程勘察报告 2 1 3 临临建建图图纸纸 含平面图 提梁机 存梁台座 制梁台座 龙门 吊等 完善 2 1 4制梁台座 存梁台座配置依据及检算 技技术术论论证证无 2 1 5制梁台座验收及沉降记录 无 2 1 6存梁台座验收及沉降记录 无 2 1 7450t提梁机验收及沉降记录 无 2 1 8拌合站验收资料 2 2设备工装 2 2 1设备管理 2 2 1 1 设备管理制度 购置 安装 验收 使用 维修 报废机技 术改造 红旗评比 二率 三定 帐 卡 档案管理 等项要求 ZT121GLLC 044 2 2 1 2 设备管理记录实施记录 制定完善的设备进场计划及设备动 态控制管理 2 2 1 3购置计划 2 2 1 4 设备台帐 卡片 履历 档案 现场设备与台帐记录相符 特种设备出厂合格证 安装 验收 2 2 1 5设备保养规程 保养计划 保养 记录 2 2 1 6定人定机统计表 2 2 1 7设备检查记录 2 2 2工装管理 2 2 2 1关于印发 工装管理制度 的通知场质 2010 023号 2 2 2 2工装管理制度ZT121GLLC 014 2 2 2 4 工装图纸 32m绑扎胎具图 24m绑扎胎具图 定位网胎具 接触网模具 雨棚结构图 二生 产资 源提 供 2 2设备工装2 2 2工装管理 2 2 2 6钢模日常检查记录 2 2 2 7工装验收记录 2 2 2 7 绑扎胎具验收记录 a32m底腹板绑扎胎具验收记录 b32m顶板绑扎胎具验收记录 2 2 2 7 定位网胎具验收记录 2 2 2 7 接触网胎卡具验收记录 2 2 2 7 防雨棚验收记录 2 2 2 7 钢筋吊架验收记录 2 2 2 7 模板分扇 拼装记录 2 3测量设备 2 3 1仪器台账2 3 1计量器具台账 试验室 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 2 3 2证书 2 3 2 1仪器检定证书 2 3 2 2计量员检定证书 2 3 2 3压力表外检检定证书及每周自检检定证书 2 3 2 4千斤顶校验报告发放记录 2 3 2 5所有仪器粘贴合格状态标识 2 3 3计量制度 2 3 3 1计量管理制度ZT121GLLC 035 2 3 3 2计量器具台账 2 3 3 3计量器具卡片 2 3 3 4计量网络图 2 3 3 5计量器具分布图 2 3 3 6计量器具检定周期表 计量器具台账 2 3 3 7计量器具送检计划表 2 3 3 8试验人员培训记录 包括证书复印件 2 3 3 9标准规范借还一览表 2 3 3 10计量器具借还一览表 二生 产资 源提 供 2 3测量设备 试验室 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 三人 力资 源 3 1企业领导3 1领导及技术人员 3 1 1梁场主要管理人员花名册 3 1 2梁场负责人简历及相关证明 管理人员明细表 均有职称证 3 1 3客专技术条件培训人员统计表 认证培训 三人 力资 源 3 1企业领导3 1领导及技术人员 3 1 4客专技术条件培训人员培训证书 认证培训 3 1 5毕业证 3 1 6职称证 3 1 7身份证复印件 3 2技术人员3 2技术人员3 2 1技术 质检人员花名册 3 3检验人员3 3检验人员 3 3 1试验人员花名册 持有铁路工程实验员证 3 3 2试验员证 3 3 3试验人员岗位职责ZT121GLLC 036 试验室 3 3 4标准规范一览表 3 4生产工人3 4生产工人 3 4 1生产工人花名册 文金萍 3 4 2架子队八大员配置 劳务人员管理台帐文金萍 3 4 3 劳务用工合同签订 包括合同期限 工作内容 工作条件 工资标准 支付方式 时间 个同终止条件 双方权利责任 等 文金萍 3 4 4劳务工工资专户 及时发放 支付清单 工伤保险赵霆 3 5人员培训3 5人员培训 3 5 1培训计划表 无 3 5 2培训教材一览表 无 3 5 3 培训讲义 岗前方针目标 全面质量管理 钢筋 模板 混 凝土 张拉 压浆 及封锚 起移梁 无 3 5 4考勤 签到表 3 5 5培训试卷 3 5 6培训考核结果评价 3 5 7特种作业人员花名册及特种作业人员证书 四技 术文 件管 理 4 1产品及相关标 准 4 1 1规范明细4 1 1预应力混凝土铁路简支箱梁产品的产品标准及相关标准 4 1 2企业标准4 1 2企业标准ZT121GLLC 001 4 2产品图纸4 2产品图纸 4 2 1标准图 通用图一览表 4 2 2设计图纸审核 4 3工艺文件4 3 工艺文件及作业指 导书 4 3 1 1工艺细则 ZT121GLLC 002 4 3 1 2钢筋工程作业指导书ZT121GLLC 019 4 3 1 3模板作业指导书ZT121GLLC 020 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 四技 术文 件管 理 4 3工艺文件4 3 工艺文件及作业指 导书 4 3 1 4混凝土作业指导书ZT121GLLC 021 4 3 1 5养护作业指导书ZT121GLLC 022 4 3 1 6注浆 封端作业指导书ZT121GLLC 023 4 3 1 7预应力作业指导书 ZT121GLLC 024 4 3 1 8移梁作业指导书ZT121GLLC 025 4 3 1 99 4 4投产文件4 4投产文件 4 4 2上级同意建场批件 4 4 3建场技术论证 4 4 4建场资质审查 资质等级证书 4 4 5 局级投产鉴定证书 含稳定生产合格产品的能力 工装设备 计量 技术干部队伍 产品质量验证 1榀梁静载试验 3榀 梁外形外观 4 4 6监理工程师委任书 4 4 7开工报告 4 5技术文件管理 4 5技术文件管理 4 5 1关于下发三个管理制度的通知 场办 2010 024号 4 5 2技术文件管理制度ZT121GLLC 015 4 5 3施工技术管理办法ZT121GLLC 016 4 5 4箱梁搬运 储存 交付管理办法ZT121GLLC 017 工程管理制度 信用评价 五 过程 质量 管理 5 1采购控制5 1 原材料检验制度ZT12J1GLLC 003 试验室 外委报告 自检报告 记录 原材料逐月统计分析 原材料汇总统计分析 原材料检验结果反馈单 5 1 1 1 物资管理办法 物资供应商管理办法 物资采购控制程序 材料逐日登记制度实施细则 不合格品处置制度 ZT12J1GLLC 042 料具管理制度 ZT12J1GLLC 043 5 1 2 1物资管理办法ZT12J1GLLC 038 物资科 5 1 2 2供方评价ZT12J1GLLC 039 5 1 2 3供应商资料 合格供方名册 供应合同ZT12J1GLLC 040 5 1 2 4水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材料收料单ZT12J1GLLC 041 5 1 3 1物资采购计划 5 1 3 2详见 物资采购控制程序 中中铁铁十十二二局局集集团团贵贵广广铁铁路路桂桂林林制制梁梁场场资资料料清清单单 内内 容容 文文件件编编号号备备注注遗遗留留问问题题 五 过程 质量 管理 5 1 3 3详见物资采购计划 5 1 3 4进料台账 水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材料收料单 水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材料料单 水泥 矿粉 粉煤灰 钢材 其他材报检单 内含质保书 合格证 反馈单 原材进料台账 5 2工艺管理5 2工艺管理 5 2 1关于印发工艺管理制度及考核办法的通知场办 2010 025号 5 2 2工艺管理制度ZT121GLLC 018 5 2 4各工班工艺考核 5 3质量控制5 3质量控制 5 3 1特殊工序及关键特性质量控制点ZT121GLLC 026 5 3 2关键质量控制点的操作控制程序ZT121GLLC 027 5 3 3 混凝土拌合物温度及含气量 试验室 压浆流动度自检自校规范 压浆流动度桶自检记录 压浆流动度每10盘记录 温度记录 封端混凝土过程控制记录 拆模温差 强度 弹模记录 报告 铁道部质检中心混凝土耐久性报告 5 4特殊过程5 4特殊过程鉴定 5 4 1特殊过程鉴定 设备认可 工艺参数验证 人员鉴定 5 4 2摩阻检测报告 5 4 3设计院对实测管道摩阻喇叭口孔道摩阻回复及控制应力调整 5 4 4静载试验计算书 5 4 5伸长量计算书 终张 放张 浇筑混凝土 防水层和保护层制作须有现场监理 及专制技术人员监控兼任 确保张拉前的 三控 及张拉中 的 三控 5 5产品标识5 5产品标识 5 5 1产品标识办法 有效防止产品混淆 区分质量责任和追溯性 ZT121GLLC 028 关键 特殊过程和最终产品的标识现场 5 6不合格品处置5 6不合格品处置 5 6 1不合格品控制程序 成品两关键项目不合格的处置规定 ZT121GLLC 029