返修和返工管理规范.doc

返修和返工管理规范拟制：审核：批准：2011年1月11日发布 2011年1月12日实施文件版本记录版本号修订内容（增加内容表示为：增加；删除内容表示为： 删除 ）发布日期/生效日期修订人A1最新版2010.7.3/ 2010.7.8杨晓雪A23.4 质量部负责返修、返工物料、半成品上线前检验、产品的过程控制、入库和出货检验4.1.4 质量部对返修、返工的产品进行检验，经产线返修、返工的物料、半成品投线前必须经质量检验合格才可投料，检验后做标识。4.6.3 技术部给出具体的返修、返工性文件或指示，制造根据指导文件进行返修、返工，经返修、返工不合格的技术部给出处理结论。同一产品经返修两次不合格的，两次返修仍为不合格则报废处理。2011.1.12/2011.1.13张洋1 范围 本标准规定了返修、返工管理的职责，内容和工作程序。 本标准适用于本事业部内部需要返修和返工的各种产品。 2 术语和定义GB/T 19000中确立的和下列的术语和定义适用于本标准。不合格品：不符合顾客要求或规定的产品，本公司包括：客退品；质量检验不合格产品；制造过程中产生的不良品；按顾客要求的改制品；因设计、工艺变更可以转用为其它产品的在库品或者在制品；长期库存品。返工：对不合格品采取措施使其符合规定的要求。返修：为使不合格产品满足与其用途而采取的措施。包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。可影响或改变不合格产品的某些部分。3 职责3.1 技术部负责返修、返工生产的措施制定和确认，并给出相应的返修、返工指导性文件。3.2 制造维护负责负责返工、返修品不合格原因的分析，指导制造返工、返修的实施。3.3制造返修、返工生产任务的执行，并达到指定的要求。3.4 质量部负责返修、返工物料、半成品上线前检验、产品的过程控制、入库和出货检验。3.5 其他相关部门协助返修、返工生产任务的完成。4 工作程序4.1 质量检验不合格产品的返修、返工处理4.1.1 质量部抽检有不合格的批次，必要时，发出纠正预防措施给制造。4.1.2 针对外观不良，由生产过程引起的，制造自行采取改善措施，对不合格产品的整个批次再次进行全面的外观检查。4.1.3 针对产品性能不良，制造维护人员对不合格产品进行分析，找出失效原因，制造维护人员无法判定的需技术部工程师给出最终的判定， 根据原因采取相应的返修、返工措施，制造安排返修、返工。4.1.4 质量部对返修、返工的产品进行检验，经产线返修、返工的物料、半成品投线前必须经质量检验合格才可投料，检验后做标识。4.2 顾客要求的改制品返工处理4.2.1计划根据库存产品，发出相应的改制单，并明确指出需要改制的产品型号和改制后的型号。4.2.2 技术部对改制单进行确认，是否可以进行改制，如果不能改制通知计划；如果能够进行改制，必须给出相应的改制指导性文件或指示。4.2.3 制造根据技术部发出的改制指导性文件或指示，进行相应的改制，达到改制要求，满足顾客的需求。4.2.4 质量部对改制后的产品进行检验。4.3 工艺和设计变更的产品返工处理4.3.1 设计按M-R2150设计和工程更改管理规范发出变更文件给相关部门。4.3.2 技术部确认需要更改的产品是否可以采取措施转换为现有产品或设计变更后的产品并且满足顾客要求或规格。4.3.3 如果可以进行转换，技术部给出相应的改制指导性文件或指示。4.3.4制造根据技术部发出的改制指导性文件或指示，进行相应的改制，达到改制要求，满足顾客的需求。4.3.5 质量部对改制后的产品进行检验。 4.4 对长期在库品的返工处理 4.4.1 计划对长期在库品进行统计，确认数量、型号，并将信息传递给技术部。 4.4.2 技术部确认是否可以转换为其它型号的产品（目前市场有需求的产品），如果可以改制，技术部给出相应的改制指导性文件或指示。4.4.3 制造根据技术部发出的改制指导性文件或指示，进行相应的改制，达到改制要求，满足顾客的需求。4.4.4 质量部对改制后的产品进行检验。 4.5 对客退品的返修、返工处理4.5.1 顾客在来料检验或使用过程中发现的不合格退回品的处理1) 质量部门确认退回产品的型号、批次号、数量和顾客退回原因。2）技术部和质量部对不良原因进行分析，找出原因，确定返修、返工方法。如果是由我公司造成的不良，如无法返修的重新生产相同型号的产品返还给顾客；如果可以返修的，且能达到内部和顾客要求的，返工后返还给顾客。3）制造根据技术部给出的返工指导性文件或指示，进行相应的返修、返工，达到返修、返工要求，满足顾客的需求。4）质量部对返修、返工后的产品进行检验。 4.5.2 因顾客需求变更退回品处理1）市场部确认退回产品的型号、批次号、数量和顾客退回原因及顾客需求。2）市场部负责召集技术部、质量部、制造维护和计划开会讨论顾客的要求。3）如果公司有满足顾客要求的产品型号，市场下出货通知单安排产品的出货。但技术部需要对退回产品型号（包括退回品，在制品及在库品）给出处理意见。4）如果公司没有相应产品，而原产品可以通过改制达到顾客的需求。若产品涉及设计、物料变更，设计根据M-R2150设计和工程更改管理规范对产品进行变更，技术部根据变更文件给出相应的改制指导性文件和指示，制造对产品进行改制处理（包括客退品，在制品和在库品），以满足顾客需求和指定规格。5）如果既没有产品满足顾客需求，又不能通过改制达到顾客的需要，对顾客退回的产品，技术部确认能否转换成其他顾客需要的产品，给出具体的改制指导性文件或指示；如果不能，技术部给出其他的处理意见。6）质量部对改制后的产品进行检验。4.6 在线品的返修、返工4.6.1 当生产线发生产品性能不良时，均要由制造维护或技术部确认并做出判断。4.6.2 对于在线品的不良品，需要给出产品信息，包括产品型号、数量、不良现象等。4.6.3 技术部给出具体的返修、返工性文件