利用废旧塑料、木质纤维生产塑木型材（1万吨年）资源综合利用项目可行性研究报告2

第 1页，共 92页 目 录 第一章 项目总论 .4 1.1 项目背景 . 4 1.1.1 项目名称及项目公司 . 4 1.1.2 项目公司概况 . 4 1.2 项目提出的背景 . 4 1.3 项目概况 . 8 第二章 市场分析与项目先进性分析 .14 2.1 产品市场供应预测 . 14 2.1.1 产品市场供应概况 . 14 2.1.2 产品市场供应预测 . 15 2.2 产品市场需求预测 . 17 2.3 产品目标市场分析 . 17 2.4 价格现状与预测 . 17 2.5 市场竞争力分析 . 18 2.6 项目的技术先进性分析 . 19 第三章 建设规模与产品方案 .20 3.1 建设规模 . 20 3.1.1 建设内容 . 20 3.1.2 建设规模与目标 . 20 3.2 产品方案 . 20 第四章 厂址选择 .22 4.1 厂址所在位置现状 . 22 4.2 厂 址建设条件 . 22 4.3 项目外部协作条件 . 22 4.4 厂址条件比选 . 24 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 .25 5.1 技术方案 . 25 5.2 设备方案 . 27 5.3 工程方案 . 28 第六章 主要材料和能源供应 .29 6.1 主要原材料供应 . 29 6.2 能源供应 . 29 第七章 总图运输与公用辅助工程 .30 7.1 总图布置 . 30 7.1.1 布置原则 . 30 7.1.2 总平面 布置方案 . 30 7.2 场内外运输 . 31 7.2.1 工厂运输 . 31 7.2.2 运输环境 . 32 7.3 公用辅助工程 . 32 7.3.1 给排水 . 32 7.3.2 供电 . 33 第 2页，共 92页 7.3.3 通风及降温 . 35 7.3.4 维修及检验 . 35 第八章 节能 .37 8.1 节能 、节水措施 . 37 8.2 节能效果分析 . 39 第九章 环境影响评价 .41 9.1 环境和生态现状 . 41 9.2 生态环境影响分析 . 43 9.3 生态环境保护措施 . 44 9.4 地质灾害影响分析 . 46 9.5 特殊环境影响 . 46 第十章 劳动安全卫生与消防 .47 10.1 危害因素与危害程度 . 47 10.2 安全措施方案 . 48 10.2.1 基本原则 . 48 10.2.2 职业安全防范措施 . 48 10.2.3 装置个人卫生设施 . 49 10.2.3 制定安全环保委员会岗位责任制 . 50 10.3 消防设施 . 50 10.3.1 设计依据 . 50 10.3.2 消防给水系统 . 51 10.3.3 移动灭火器及防毒面具 . 52 第十一章 组织机构及人员配置 .54 11.1 企业组织机构 . 54 11.1.1 企业组织机构 . 54 11.1.2 项目管理团队综合评价 . 56 11.2 人员资源配置 . 56 第十二章 项目实施进度 .57 12.1 总则 . 57 12.2 项目实施进度安排 . 57 第十三章 投资估算及资金筹措 .58 13.1 投资估算的范围与依据 . 58 13.2 投资估算 . 58 13.2.1 建设投资估算 . 58 13.2.2 建设期利息估算 . 59 13.2.3 流动资金估算 . 59 13.2.4 总投资估算 . 60 13.3 资金筹措 . 60 第十四章 财务分析及评价结论 .62 14.1 财务分析 . 62 14.1.1 经济评价方法及说明 . 62 14.1.2 成本费用估算 . 62 14.1.3 收入和税金估算 . 64 14.1.4 财务效益分析 . 64 第 3页，共 92页 14.1.5 不确定性分析 . 66 14.2 财务评价结论 . 69 第十五章 社会评价 .70 15.1 项目对社会的影响分析 . 70 15.2 项目与所在地的互适性分析 . 71 15.3 社会评价结论 . 72 第十六章 风险分析 .73 16.1 项 目主要风险因素识别 . 73 16.2 风险防范和降低风险对策 . 77 第十七章 研究结论 .79 第十八章 附图和附表 .80 第 4页，共 92页 第一章 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称及项目公司 1. 项目名称：利用废旧塑料、木质纤维生产塑木型材（ 1 万吨 /年）资源综合利用项目 2.项目 单位 ： XY 塑木型材制品有限公司 1.1.2项目公司概况 1.2 项目提出的背景 1.背景总论 随着木材资源的日益匮乏，人们对环境保护的日益重视，一种新型的塑木材料引起了人们的关注。它是在废旧塑料中掺入木粉或其他天然植物纤维以及化学助剂，经专用加工设备制成塑木复合材料及制品。由于它有利于资源的再利用，并兼具 塑料和木材的双重特性，所以近年来崭露头角，并逐渐成为世界各国关注和开发的热点。目前在国际上，塑木复合材料应用最广的产品是托盘，欧洲和北美的塑木托盘已占了近一半的市场份额。在美国，塑木材料市场的年均增长率超过 13，仅塑木板材市场已超过 6亿美元。我国目前托盘年需求量约为 1 亿个，到 2015 将增长到 2 亿个，按届时塑木托盘能占有 30的市场份额计，仅此一项每年就可消耗废旧塑料 100 万吨。在前些年， 第 5页，共 92页 我国已有一些科研院所开始投入人力物力进行研究开发，有的科研机构已将塑木技术进行推广转让，实现了产业化，塑木技术已形成为塑料行业的一个 “ 热点 ” 。 2.行业发展现状 但是由于 行业发展时间 尚短 ， 塑木材料在国内的生产应用情况并不乐观，塑木制品在市场上并未形成琳琅满目的局面。很多塑木企业并未取得预想的经济效益。塑木材料这种颇具潜力的新兴环保材料 却出现 这 样 的局面 ，主要 有以下几点原因： （ 1） “ 技术 ” 与 “ 市场应用 ” 尚有差距。 在 发达国家，人口少，其造成的废弃塑料的品种、性能（如机械性能、电性能、热性能、化学性能、熔融指数等）都比较稳定，也容易被 塑木企业 技术人员所掌握，塑木复合材料的开发人员可以按此进行配方、工艺、设备的配套研究。由于针对性 强，技术与实际相符，制品性能也稳定一致，可以达到强度要求。 我国的科研工作者也往往按此思路，选定某一特定的树脂或回收塑料来进行研究并开发出技术配方和工艺，但技术进入市场后情况就与国外 产生了巨大差异 。中国目前正处于市场经济的初期阶段，在回收塑料的处理上缺少专业机构，缺乏分检、检测手段。在旧塑料市场上，生活废料、工业废料、改性料、二次循环甚至多次循环料以及多元组分料混杂一起，无法细分，塑料的基本性能更是无从知晓，尤其是熔融指数，不同牌号塑料的融指可以小到零点几，大到几十，选择不好将造成塑木加工困难，塑木的相容 性（粘接性）和机械强度也 第 6页，共 92页 有很大影响，很难在市场上买到熔融指数一致的回收料。 另一方面，由于国内塑料制品企业规模小，其产生的边角废料难以形成数量、性能上的规模化和稳定化，所以塑料的“货源”就处于一种不稳定的状态， 难以 加工出质量优异和稳定的塑木制品 ； （ 2） 价格上的优势不明显。 市场上不仅有性能质量上的竞争，更有价格上的竞争。在我国整体经济尚不发达的今天，有时人们对价格的看重甚至超过了质量，这也是市场经济初期阶段的一个特点。国内的塑木企业，如果用正品塑料显然不合算，如果用回收塑料，货源又不稳定，造成制品性能不稳定 ，而且由于研究水平的原因，木粉的填充量上不去，一般在 30 50左右徘 徊，而国外可高达 80。少数企业生产模压压制的木塑包装材料，因木粉填量比例小，成本较高，缺乏市场竞争力。这些都造成我们的塑木制品的质量上不去，档次上不去，价格也上不去。尤其近一年多来随着国际石油涨价，塑料价格据高不下，使塑木企业难以招架，成本增加，在激烈的市场竞争中难以取胜。这也是一些塑木企业 难以开拓出 较大市场的 重要原因之一 ； （ 3） 塑木行业的规范化有待完善。 塑木 材料 是一种新生事物，目前尚无统一标准。象塑木托盘也仅仅是参考木托盘的标准修 订的，并不完善。随着塑木制品的增多，其所用原料的品种也五花八门，如塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙稀等，填充物有木、竹、纸、布、稻壳、秸秆、煤灰等，填充量也由 10到80不同，当然所用的相容助剂也不同，这么多的差异也必将造成制 第 7页，共 92页 品的性能（强度、刚度、热性能、耐候性、电性能、化学性能等）也存在很大差别，如果对此没有一个规范化的标准，那么出现伪劣制品将是必然的。塑木市场的混乱局面将不可避免，用户也不敢大胆使用塑木 制品。这也是塑木制品在市场上难以推广的原因之一。 为促进塑木材料这一环保意义明显行业的健康发展 ，使企业在 竞争中立于不败之地 。 本公司 以 采用电脑数控全自动塑木型材生产技术、热塑性塑料与天然植物纤维之间的相容性、粘结力 、木质粉料高填充量等多项技术 攻关 为切入点， 积极开展新技术的研发工作。 本项目就是运用现代化 的电脑控制自动化 塑木型材生产技术 来保证 塑木型材 生产质量稳定性，提高产品质量。 本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要中的第六篇“建设资源节约型、环境友好型社会”中的第二十二章“发展循环经济”中第四节“节约材料”中的“推行产品生态设计，推广节约材料的技术工艺，鼓励采用小型、轻型和再生材料。提高建筑物质量，延长使用寿命，提倡简约实用的建筑装修。推进木材、金属材料、水泥等的节约代用。禁止过度包装。规范并减少一次性用品生产和使用”的政策条款范畴； 随着经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，城市化、现代化步伐加快，我国每年废弃塑料总量多达 7000万吨以上，造成 “ 白色污染 ” ，作为垃圾处理时，产生大量有毒物、有害气体，严重污染大气及周边环境。城市每年木制品废弃物有 6千万吨，约为 8500万立方米，相当于实施天然林保护工程以前，广东省 20年的商品木材产量。在工 第 8页，共 92页 业化的同时，我国又是一个农业大国，每年产生的农业废 弃物数以亿万吨，作为垃圾处理同样严重污染环境，因此，以塑料废弃物和木材废弃物、农植物废弃物为原料，积极发展塑木复合材料产业，对于工业、农业废弃物资源的循环回收和再生利用，减少控制环境污染，建设循环经济和节约型经济社会，实现人与自然的协调、国民经济和社会可持续发展具有重要的现实意义。 基于以上分析， 本项目以其明显的代木特点与 广东省提出的节能（资源综合利用） 政策有高度的符合性， 项目符合 广东省经贸委、省财政厅 发出的关于组织申报 2009年省节能专项资金项目的通知 粤经贸环资 2009 434号 项目申报范围 第 二 项“ 资源综合利用项目 ”的 政策条款。 1.3 项目概况 1. 项目地点 2. 项目建设单位 3. 建设规模与目标 （ 1）建设规模 项目建设规模为： 年产 1万吨塑木型材制品 ， 产品主要技术参数如下 表 1-1所示 ： 表 1-1 产品主要技术参数表 序号 项目 参数 1 木纤维含量 50以上，部分产品最高可达到 65 75% 2 拉伸强度 10 MP ,最高达到 13.1MPa 3 三点弯曲强度 12 MPa ，最高可达 20.9 MPa 第 9页，共 92页 4 三点弯曲模量 1600 MPa ，最高可达 1800 Mpa 5 硬度 60 D 6 冲击强度 2 KJ/M 2 7 密度 0.8 1.2g/cm3 8 吸湿率 3% 9 产品质量稳定，产品成品率 98%以上 （ 2） 建设目标： 新增销售收入 6000万元， 上交税金 260.55万元； 每年将减少 5000多吨塑料垃圾污染，减少谷糠等农业废弃焚烧物约 7000吨。 4. 主要建设条件 （ 1） 基础设施条件 本项目的建设使用我公司原有场地，相应的配套水电设施齐全，无需对公司原有配套设施进行改造 。 （ 2） 装备条件 购置生产设备 ，使之达到 年产 1万吨塑木型材制品 生产装置的要求。 具体需要购置安装的设备见第五章 设备方案。 （ 3） 研究开发条件 公司副总经理、总工程师季建仁及项目组成员曾主持参与了 塑木复合材料生产设备国产化的研究、组织、实施，为 塑木 复合材料生产设备的国产化作出了重要贡献；在 塑木 复合材料复合技术、生产加工工艺等关键技术领域，公司项目课题组负责人及项目组成员与四川大学高分子科学与工程学院、中国科学院化学研究所的专家教授联合开展了热塑性塑料与天然植物纤维之间的相容性、粘结力研究、木质粉 第 10页，共 92页 料高填充量等多项长期合作研究，经过数年的反复研究、实验，终于较好地解决了木粉纤维素与热塑性塑料相容性较差、粘结力小 的 关键技术难 题，初步解决了木质粉料高填充量，同时保持产品技术性能的难题，并开始用于产业化生产实践。 （ 4） 市场条件 塑木复合材料在越来越多的领域得到广泛的应用。塑木型材可用于制造户外设施家具、活动房屋、混凝土模板、天棚、墙板、地板、机器罩、汽车内饰板、船舶内饰材和隔热材、各种规格的工业用托盘以及各种搬运周转箱、叉车货板等。 20 世纪 90 年代，北美市场对塑木复合材料产品的需求迅速增长。据 1999 年 An Investigation of the Potential to Extant the Manufacture of Recycled Wood Plastic Composite Products in Massachusetts Technical Report #19报道，美国当时的塑木复合材料产品销售量近 150 万吨 /年，主要产品是地板、盘子、汽车内饰板、窗框、栅栏和装饰材料。欧洲塑木复合材料主要应用于汽车工业中，如侧门板、内饰等。据美国专家市场公司预测，塑木复合材料制品在北美的市场最终容量可达 1000万吨 /年。目前塑木复合材料制品年增长率已高 达 60%。 国内每年产生的各种废旧塑料和木质纤维废料数量可观。由于国内市场塑木型材制品尚处于起步阶段，塑木制品在国内市场上还没有大面积推广。中国市场与北美地区的市场相比，塑木复合材料及其制品的增长还有相当大的空间，预期国内塑木复合材料的市场近年内的 第 11页，共 92页 产量将超过百万吨，产值超过 10 亿元并形成新型塑木复合材料制品的体系。就北京市场而言， 2008 年奥运场馆及配套设施的建设已经采用部分塑木复合材料作为建材，已被广泛使用，不仅大大降低了建设费用，而且会更加突出本届奥运会的主题： “ 绿色奥运 ” 、 “ 科技奥运 ” 。由此可见，新型 塑木复合型材项目市场前景广阔。 5. 项目投入总资金、 实施期限 及效益情况 （ 1）项目总投资与资金使用情况 本项目总投资估计为 1500 万元， 其中 设备及技术投资 850 万元，装修及公用辅助工程 150万元。 另设 流动资金 500 万元。 （ 2）项目实施计划 项目计算期 11 年 7个月，其中改造期 1 年 7个月 ，经营期 10 年。改造期从 2009 年 6 月开始计算， 2010 年 12 月建设完成，预计 2011年 1 月投产。 （ 3）项目经济效益指标如表 1-1。 表 -1主要经济技术指标一览表 序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 1 项 目总投资 (按全部流动资金口径 ) 万元 1500.00 1.1 建设投资 万元 1000.00 1.2 建设期利息 万元 0.00 1.3 流动资金 万元 500.00 2 销售收入 (不含税 ) 万元 6000.00 达产期 3 销售税金及附加 万元 20.40 达产期 4 增值税 万元 255.00 达产期 5 总成本费用 万元 5019.00 达产期 6 利润总额 万元 960.60 达产期 7 所得税 万元 240.15 达产期 第 12页，共 92页 8 税后利润 万元 720.45 达产期 9 税收总额（ 3+7） 万元 260.55 达产期 10 财务盈利能力分析 10.1 财务内部收益率 全部投资所得税前 % 54.79 全部投资所得税后 % 44.09 序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 10.2 财务净现值 全部投资所得税前 万元 3837.53 IC=10% 全部投资所得税后 万元 2736.60 IC=10% 10.3 静态投资回收期 不含建设期 全部投资所得税前 年 2.34 全部投资所得税后 年 2.78 10.4 动态投资回收期 不含建设期 全部投资所得税前 年 2.63 全部投资所得税后 年 3.20 10.5 总投资收益率 % 64.04 10.6 资本金净利润率 % 48.03 11 清偿能力分析 资产负债率 % 26.97 投产第一年 12 盈亏平衡点 % 35.08 6. 主要结论 本项目采用先进的 电脑自动化 塑木型材 加工技术，实现大批量、专业化生产， 具有明显的经济和社会效益，符合广东省产业结构调整指导目录（ 2007年本）第一类鼓励类第九项化工第 19条“复合材 料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”的政策条款，属于国家鼓励发展的产业。 本项目 技术处于国内领先水平，项目的实施及推广将为 加快 企业自主创新的步伐 、 有效增强 企业的综合实力 、 扩大产品出口 、 带动企 第 13页，共 92页 业技术升级提供 有力的保障。 不仅可以在一定程度上促进 全 省经济的发展和经济结构的调整，而且有利于优化行业结构和提升企业竞争力，对全省产业结构优化升级有重大带动作用，符合国家鼓励的投资方向。 第 14页，共 92页 第二章 市场分析与项目先进性分析 2.1 产品市场供应预测 2.1.1产品市场供应概况 在国家循环经济政策的鼓励 和企业潜在效益需求的双重推动下，全国性 “ 塑木热 ” 逐渐兴起。北京化工大学新材料及装备研究室自1998 年就开始从事塑木复合材料的理论研究和工业化生产技术的开发，结合自身的学科优势，及时把握塑木复合材料的发展动态和市场需求，与国内数十家企业合作，相继研发了从最初的第一代以塑木托盘为代表的塑木产品到以商用建筑板材、室内建筑装饰制品和住宅房屋结构件为代表的第三代产品。 据不完全统计，截至 2005年底，全国直接或间接从事塑木研发、生产和配套的企事业单位已逾 150 家，包括国有、民营，独资、合股和合资等多种类型，国有或国有 控股企业占有一定的优势。现有塑木产业从业人员数万人，塑木制品年产销量已接近 20 万 t，年产值达 20亿元人民币。塑木企业集中分布在珠三角和长三角地区，东部远远超过中、西部。东部个别企业工艺水平较为领先，南方企业则占有产品数量和市场的绝对优势。行业内主要技术代表企业的试验样品已达到或超过国际先进水平。一些行业外的大型企业和跨国集团也在密切关注我国塑木产业的动态。国内的科研单位如北京化工大学新材料及装备研究室、中国林科院木材工业研究所、中南林学院等都对塑木复合 第 15页，共 92页 材料进行了大量的基础研究。 2.1.2产品市场供应预测 塑 木 复合材料的环保性能和其较木材而言的加工性能优势，使得这种材料越来越受到人们的青睐，市场前景也看好。 1.塑 木 托盘、包装箱等包装制品 塑 木 复合材料应用于包装行业主要是托盘（东南亚地区也称卡板）、包装箱、集装器具等。仅以托盘为例，北美地区托盘用量高达 亿多个，塑 木 托盘产品已经占到近一半市场。据日本托盘协会（ JRP）统计，日本托盘用量每年约 600万个。中国物流与采购联合会托盘专业委员会预测，近几年内，我国木托盘的平均使用量将会突破每年8000 万个，其中木塑托盘也将会越来越受到青睐，必将占据一定市场份额。 2. 铺板、铺梁等仓储制品 塑 木 复合材料因具有耐潮、耐腐、防虫蛀等特点，主要应用于仓储行业使用的货架铺板、枕木、铺梁、地板等。在我国，仓储行业应用塑 木 复合材料虽然起步较晚，但在 2002年上半年，应用于制药业、粮储业的木塑仓储铺板用量已达到 8 万多平方米，应用于军事领域的塑 木 枕木使用量也高达 20万 m 。 3. 室外栈道、凉亭、坐椅等城建用品 塑 木 复合材料制成的凉亭、坐椅、花盆、垃圾桶等，具有防水、防潮、防腐特点，而且寿命长、价格低，在北美地区使用普遍。加拿 第 16页，共 92页 大温哥华市的花园、路边坐椅 70 以上使用的都是 塑 木复 合材料。在我国，随着建设节约型社会口号的提出，在这些方面塑 木 复合材料取代木材的趋势也愈加明显。 . 房屋、地板、建筑模板等建材用品 近年来，北美地区应用塑 木 复合材料制作的房屋、室外地板、阳光房、码头、护栏等产品愈来愈多，加工制造这类产品每年实现的产值就高达上亿美元。增长较快的为各种板材、窗框、门框和栅栏、围墙市场。其中用量最大的板材市场，从 2001 年的 4.10 亿美元增加为2006 年的亿美元，靠不断改进性能和公众对高压处理木材利弊认识的提高，栅栏和围墙同期从 1.63 亿美元提高为 3.15亿美元，而窗框和门框 也将从 2001年仅 0.65亿美元，提高到 2006年 1.35 亿美元。 5. 汽车内装饰、管材等其他产品 随着人们对塑 木 复合材料认识不断提高，塑 木 复合材料技术水平不断升级，产品的应用领域近年来不断扩大，汽车内装饰、复合管材、铁路枕木、车厢箱板、电缆护管、井盖等产品研发，已从论证阶段步入应用测试阶段，相信在不远的将来，塑 木 复合材料产品的应用领域仍将进一步扩大。如在汽车上的应用，美国 “ 福特 ” ，德国 “ 奔驰 ” 、“ 奥迪 ” 、 “ 高尔夫 ” 、 “ 宝马 ” ，日本 “ 丰田 ” ，法国 “ 雪铁龙 ” ，瑞典 “ 沃尔沃 ” 等名牌轿车的内装饰基材，均不同程 度上使用了 塑木复合 材料。从近几届国际汽车博览会推出的轿车零部件产品来看，采用 塑木 材料制造轿车内装饰件基材，已经成为此类产品发展的趋势。行业内部分生产企业也正在向此类产品靠拢。 第 17页，共 92页 2.2 产品市场需求预测 塑木产品十几年前发明于日本，日本称之为“爱因木”，在北美发展较快，在欧洲也正在兴起，国际上对塑木统称为“ WPC”。据 2005年第七届国际塑木复合材料（ WPC）年会上发布的消息，塑木材料的销售额以年平均 25%的速度递增。在森林资源丰富的北美，平均增长已超过 50%