进货检验控制程序.doc

文件编号进货检验控制程序修订状态：O第 页 共 5 页责任部门输 入流 程输 出接收部门供应科库管科质检科生产科检验科实验科生产部品管部供应科质检科采购控制程序进货物资检验申请表检验申请单送检通知单检验指导书、图纸紧急/例外放行申请书产品标识和可追朔性试验通知单验收手册实验室手册不合格品控制程序纠正预防措施控制程序是否合格进货检验统计合格入库纠正预防措施不合格产品处理进货检验实施紧急放行生产急需来不及检验需紧急库房收料提交检验进货检验的范围：原材料、外协件、外协件包装及生产用辅料 NO YESNOYES供方自检报告材质报告/性能报告/合格证进货物资检验通知单进货物资检验结果通知单模具（工装）检验结果通知单紧急放行跟踪记录试验报告单原材料化验结果表实验报告单鉴定结果报告单交货质量确认表供方改善对策表质量考核通知单试验报告单产品鉴定通知单月度进货检验统计（排列图、趋势图）责任部门质检科库管科相关部门品管部相关部门相关部门质检科1、范围 为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。 本程序规定了进货产品的检验职责和方法。本程序运用于本厂认可产品的进货检验。2术语21产品：原材料、外协件、包装物的统称。3职责31质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。32实验室负责进货试验。33库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。34生产车间负责及生产过程中的质量反馈。4程序内容41进货检验的范围及依据411进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。外购件（办公用品、设备备品备件）不适用；412质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。413供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。42库房收料、提交检验42l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写进货物资检验申请单，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。422 供方交货时，每批物资应附材质报告或性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。43进货检验、试验的实施431质检科收到进货物资检验申请单后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。432质检科抽样完毕后，依橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程所规定的要求填写原材料试验通知单送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。433研究所实验室按实验室手册进行理化试验并出具试验报告。434质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程进行判定，填写原材料试验报告一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；骨架材料试验报告一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和试验报告单一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在原材料化验结果登记表中。435凡涉及到产品生产加工、检验包装及使用的包装制品，均由质检科负责验收，验收出具进货物资检验结果通知单。436包装物验收首先由库管科包装库房填写进货物资检验申请单，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。；4：57当进料检验方式（减量、正常、加严）改变或进料发生异常时，进货检验人员应将该批材料日期、数量、批号、质量相关的问题记录在供方质量评分表中，并及时反馈给质管科，质管科按规定反馈给供方。438对无相关技术标准或公司暂不具备检测能力的原材料由供货厂家（或供方）提供同批材料的检验报告、合格证或相关质量文件证明。经质检科验证及验收填写进货物资检验结果通知单一式二份，送原材料库一份、自留一份。439原材料、外包加工零件验收作业须于五日内完成（不含交货当天太原材料变更标准由研究所及时提出。4310任何未经质检科验收的物资，禁止任何部门擅自用于生产。44紧急放行441因生产急需，未经检验而先使用的原材料，须办理未检验使用（紧急放行）审批手续由生产科提出申请报告，由质检科主管技术员初审，品管部经理最终审批放行。442经申请紧急放行批准后，生产车间必须对该批物资加以对数量、期限、生产流转卡上标识，由质检科主管产品技术员负责全过程跟踪，并将跟踪情况记录于（紧急放行跟踪记录表）中，研究所、车间技术人员等相关部门配合跟踪，质检科对跟踪记录进行归档，以利于改进标准、设计和备查。在跟踪过程中如发现有异常时，应立即收回停止生产或更换，生产出来的不合格品按不合格品控制程序处理。443对于主体材料或同种原材料，在同月紧急放行、特采的次数不允许超过二次，超过时总经理或生产部副经理特批放行。444对紧急放行、特采的材料、工装、模具造成后工序不合格（质量事故）的责任由批准人承担，对于进货单位承担相应责任并予以索赔，对于此类质量事故由质检科报质管科，如有隐瞒，严加处分。445对紧急放行、特采的标识按检验与试验状态控制程序执行。45 不合格品处理：按不合格品控制程序执行。46 纠正预防措施：按纠正预防措施控制程序执行。47 合格入库：执行判定为合格品后，由库管科依据物资入库单入库，并在该批进货产品标牌上盖上（合格品）章。48 进货产品的质量控制48l检验员每季对进货检验进行统计，编制“季度进货检验统计表”，交品质管科。482质管科每季根据“季度供货检验统计表”编制季度“进货检验统计表”交由供应科分发各供应商进行整改。促使外协件的质量提高。5 文件与记录51 文件51l 不合格品控制程序512 采购控制程序513 仓库贮存防护管理程序514 纠正与预防措施控制程序515 实验室手册516橡胶原材和（骨架材和）系列验收规程； 517 供方管理程序518 产品标识和可追溯性程序519 检验和试验状态控制程序52 记录521 进货物资检验报告 （YS101001）522 原材料试验报告 （YS101002）523 进货物资检验结果通知单 （YS101005）524 紧急放行申请告示 （ZH101006）525 紧急放行跟踪记录表 （YS101006）526 原材料实验报告 （ZH104019）527 骨架材料试验报告 （ZH104018）528 原材料化验结果登记表 （ZH101008）529 试验报告单 （ZH104012）5210 供方质量评分表 （JC063003）5211