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文档简介

通知（草稿）各单位：根据GB/T19001-2008质量管理体系要求，结合工厂实际，需要编制第三层次文件如下。各单位接到通知后，先进行整理，如果有相应文件，进一步修订完善；如果没有，自己编制补充。文件不一定要多么全面，把能做到及应该做到的写出来，如果不清楚和质管处联系。工厂要求以下文件于2009年11月5日前完成，交到质管处，具体联系人戴辉爱。一、质管处1 与质量有关的各级人员质量职责2 质量管理文件出版、印刷、更改、换版规定3 质量目标分解表4 检验印章管理规定5 不合格品分级指导书6 产品合格证管理办法7质管处有效文件目录8质量记录编号方法9入库整车抽检规定10 缺陷汽车产品召回管理规定11质量信息管理办法12检测线操作规程13计量器具管理办法14外购、外协件检验规程15钣金件检验规程16焊接件检验规程17涂装检验规程18外购、外协件入厂抽样检验办法19质量例会制度20“骊山”牌汽车车辆识别代号（VIN）管理二、技术处1技术资料的分发管理规定2新产品开发和改型研制的设计评审程序3 汽车产品总图和产品零部件编号规则4汽车产品图样及文件标准化审查5汽车产品明细表编制规则6汽车产品图样和设计文件签署规定7 技术处有效文件目录8工厂汽车产品关键外购件目录9各型客车设计任务书10工艺文件编号方法11 工艺文件格式12工艺文件的采用与更改管理制度13工艺纪律检查考核制度14工厂工艺路线图15焊装工艺流程图16 涂装工艺流程图17总装工艺流程图18材料消耗工艺定额明细表（金属）19材料消耗工艺定额明细表（非金属）20 关键工序明细表21特殊工序确认记录三、生产部1设备报废管理制度2设备分级级保养制度3生产设备采购、安装和验收管理制度4生产设备使用和维护保养制度5设备备件管理制度6A类设备操作规程7生产管理制度8仓库管理制度9安全生产管理办法10生产部各类人员职责四、供应处1.工厂汽车产品关键外购件目录2. 供方质量保证能力评价准则3. 供方再评价办法.五、各分厂车间1各类人员岗位职责2各类人员质量职责3设备、工艺装备维修记录管理办法4重要、主要、
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