出口管理要求.doc

出境竹木草制品生产加工企业分类管理自查表企业名称地 址邮 编法定代表人职 务电 话自 查 人自查时间自 查 内 容自 查 情 况简 要 说 明1企业质量管理体系1.1 生产加工管理制度完善 一般 未建 1.2 生产、加工、存放各环节的防疫制度完善 一般 未建 1.3 厂检员对生产、加工、存放等环节的防疫措施实施监督制度完善 一般 未建 1.4 厂检员管理制度完善 一般 未建 2厂检员及厂检记录2.1 厂检员配备情况专职 兼职 无 2.2 厂检员培训情况培训合格 不合格 无 2.3 厂检员对生产、加工、存放等环节的防疫措施实施监督的记录等完善 不全面 无 2.4 厂检记录规范 不完整 无 3工艺和相关检测仪器3.1 产品防虫、防霉工艺有 不完整 无 3.2 防虫、防霉处理设施齐全 一般 无 3.3 防虫、防霉处理设施与其生产能力相适应情况适应 不适应 3.4 相关检测仪器配备齐全 部份 无 4原料及生产加工区域4.1 原料存放区域情况环境是否整洁专用 面积 m2，混放 无 整洁 脏乱 4.2 生产加工区域情况环境是否整洁专用 面积 m2， 无专用 整洁 脏乱 4.3 边角等杂物集中堆放，及时处理是 否 4.4 符合防疫要求情况符合 不符合 5晾晒场所5.1 晾晒场所与生产能力相适应面积 m2适应 不足 无 5.2 地面及整洁情况水泥 砂石 泥地 整洁 脏乱 6包装场所6.1 面积及专兼用情况面积 m2，专用 兼用 6.2 纱门、窗等防虫防疫设施配齐 部分 无 6.3 与包装无关的杂物堆放无 有 6.4 符合防疫条件情况符合 不符合 7成品仓库7.1 成品库面积 m2，专用 兼用 7.2 防霉、防虫设施完备 一般 无 7.3 进出库台帐有 无 7.4 定期消毒杀虫记录有 无 7.5 管理人员专职 兼职 7.6 库内成品与地面、墙面有一定距离是 否 7.7 环境是否整洁是否符合防疫要求是 否 8其它情况8.1 年出口批次批8.2 检验检疫机构抽检合格情况合格率 %8.3 企业遵守法律法规情况好 较好 一般 8.4 企业因质量问题发生退货或索赔情况有 批， 无 自我评定： 符 合 经自查，认为我单位 出境竹木草制品生产加工企业分类管理基 尚不符合 本要求，并保证以上各项自查结果无讹。 法定代表人（签名） 单位（盖章） 年 月 日产品存放防疫制度1、所有原材料仓库、半成品仓库、成品仓库应每天打扫，每星期彻底清理。保持区域整洁，无杂物，无鼠迹，无虫尸，无死角。2、所有原料仓库、半成品仓库、成品仓库应定期消毒杀虫，冬季每月一次，春秋季每半月一次，夏季每星期一次。3、所有原料仓库、半成品仓库、成品仓库门窗齐全完好，并装有纱门纱窗，地面为油漆（下雨天不返潮），防虫防鼠。4、成品仓库划分区域，已检验和未检验产品分开堆放。5、所有进库的成品、半成品不能与地面直接堆放，要用木板、方料垫在底部，并与墙壁要有一定的距离，防止受潮。6、产品存放地点有明显标志并且要固定堆放。7、仓库通风情况良好，门窗密封情况良好，做到防潮防霉。8、对于长期不出库的产品，要定期测试湿度，含水量要低于12%。厂检员管理制度1、进场原材料厂检员应取代表性样品进行检测，检测必须按相关标准进行，对不合格产品一律不得入库，对不负责任造成公司损失者要赔偿损失。2、原辅料每次即将制成产品时至少抽查一次，将化验结果写在厂检记录上，对化验不合格的原辅料立即通知停用。3、在规定时间内必须要对生产加工车间卫生情况进行检查，发现存在的不好情况并进行清理。4、成品的存放应当进行处理后放入通风的地方。5、要及时进行防霉、防虫处理，认真执行工作程序。6、要对产品包装的情况进行检查，发现问题要及时修改。7、厂检单必须认真填写，如发现漏填、错填、涂改行为等，则重新检查。8、成的产品厂检员必须严格按照相关标准进行检验，并出具厂检单，放合格证，对出厂产品实行终身负责。如出厂产品因质检不准造成公司损失者，赔偿损失。9、对于外来样品的检测必须有主管厂长或者三位经理任何一方签字方可进行检测，检测完毕，填好纪录，封存样品，将化验结果报签字者，不得向外泄漏化验结果。10、严禁压低或抬高检验结果，化验所使用的仪器，严格按照操作规程操作，使用完毕及时复位，所使用的玻璃仪器必须轻拿轻放，使用完毕及时清洗，做到摆放有序，下班时必须将所有损坏的仪器填写在记录本上。11、对于边角料的处理要做到合理、环保、节约，对于有用的边角料应当进行适当处理后放入仓库存放，那些没有用的边角料进食堂、烘房进行正确的处理。12、相关检测仪器设备应保持干净清洁，用完之后应该进行适当处理后放在指定的位置。产品生产加工防疫制度1、原材料领用后先经过干燥窖120度48小时的烘干消毒，做到防虫、防霉。2、生产加工区域有明显标志。3、压机车间温度应在120度130度，压表13MPA，在高温加压的同时进一步高温消毒干燥防虫防潮。4、车间每天清扫，保持整洁卫生，保持通风，下脚料堆放在指定位置。车间内无水迹，保持干燥，做到防虫防潮防鼠。5、原材料进入车间后，堆放整齐，与地面和墙壁要有空隙。6、半成品要及时进入半成品仓库，成品要及时进入成品库，不能长期积压在车间。7、在生产加工过程中如发现有虫洞霉变现象应进行隔离、标识、记录、报告以便及时处理。8、车间主任对本车间防疫工作负责，厂检员有权监督。厂检员监督制度1、厂部指定专职厂检员，培训考核合格后上岗，并有任命书。2、厂检员对原材料进库检验工作负有监督责任。发现有虫洞，有霉斑的不合格的原材料要提醒检验员注意，对已入库的不合格原材料有权要求退回不予领用，并追究检验员的责任。3、厂检员对干燥窑岗位工作人员的工作进行监督，对于温度和加热时间要控制，如有违反操作规程的有权提醒和制止。4、厂检员对车间的卫生工作负有监督责任，发现有杂物随处堆放，下脚料没有堆放在指定地点的要及时与车间主任联系，要求立即整改。5、厂检员对成品、半成品仓库的卫生情况，定期消毒杀虫情况，纱门纱窗完好情况负有监督责任。6、厂检员对产品的质量，无虫洞、无霉变等进行监督。原材料验收制度1、所有进库原材料（圆杆、单板）必须经检验员批批检验合格后才能入库。2、检验员检验标准： （1）颜色为木质本色，黄白干净，无霉斑、霉点。 （2）表面光滑无树皮，无节疤。 （3）无虫洞，斑点，虫尸。 （4）手感干燥，不潮湿。3、检验员检验同时做好检验记录，并签名。4、检验不合格的原材料一律退回，不允许入库。5、检验合格的原材料，通知仓库保管员点数入库。产品防虫防霉工艺1、所有原材料（圆杆、单板）进库必须经过检验员检验合格，保证无树皮，无虫洞，无霉斑，干燥不潮湿。2、原材料仓库要保持整洁通风，并按消毒杀虫规范制度执行定期杀毒杀虫。3、原材料（圆杆、单板）车间领用后必须经过干燥窖120度以上48小时的烘烤干燥，才能进入车间使用。4、如发现有黑斑、虫洞的要用药水浸泡后再进行烘烤。5、消毒干燥后的原材料进入车间后要堆放整齐，保持干燥通风，要于地面和墙角有空隙。6、半成品仓库要保持整洁通风，并按消毒杀虫规范制度执行定期消毒杀虫，经过加工后的半成品进入半成品仓库要保持干燥，注意防潮，并用测湿仪测湿在低于12。7、成品仓库要保持整洁通风，按消毒杀虫规范制度执行定期消毒杀虫，并按规定装有纱门、纱窗。防止蚊虫进入。8、成品包装前必须由厂检员检验合格，保证成品无虫洞，无霉变，并填制厂检合格单。消毒杀虫规范制度1、所有原料仓库、半成品仓库、成品仓库应每天打扫，每星期彻底清理。保持区域整洁，无杂物，无鼠迹，无虫尸，无死角。2、所有原来仓库、半成品仓库、成品仓库应定期消毒杀虫。3、消毒方法：用杀虫桶将药剂喷洒地面、墙角、墙壁。4、药剂要求：1：40的敌敌畏加水。5、消毒时间：8小时以上，并在夜间下班以后。6、消毒期间：冬季每月一次，春秋季每半月一次，夏季每星期一次。7、消毒人员：相对固定，由专职人员负责，负责到人，培训上岗。8、监督人员：由仓库主管负责监督执行。9、杀毒杀虫的药剂和器具存放在指定地点。10、安全操作：所有操作均需在仓库无人的情况下，操作时要戴好隔离手套和口罩，操作完毕关好门窗8小时以上。申请出境竹木草制品生产加工企业分类管理现 场 初 审 记 录企业名称地 址邮 编法定代表人职 务电 话初审人员初审时间初审内容：1企业质量管理体系1.1 生产加工管理制度完善 一般 未建 1.2 生产、加工、存放各环节的防疫制度完善 一般 未建 1.3 厂检员对生产、加工、存放等环节的防疫措施实施监督制度完善 一般 未建 1.4 厂检员管理制度完善 一般 未建 2厂检员及厂检记录2.1 厂检员配备情况专职 兼职 无 2.2 厂检员培训情况培训合格 不合格 无 2.3 厂检员对生产、加工、存放等环节的防疫措施实施监督的记录等完善 不全面 无 2.4 厂检记录规范 不完整 无 3工艺和相关检测仪器3.1 产品防虫、防霉工艺有 不完整 无 3.2 防虫、防霉处理设施齐全 一般 无 3.3 防虫、防霉处理设施与其生产能力相适应情况 适应 不适应 3.4 相关检测仪器配备齐全 部份 无 4原料及生产加工区域4.1 原料存放区域情况环境是否整洁专用 面积 m2，混放 无 整洁 脏乱 4.2 生产加工区域情况环境是否整洁专用 面积 m2， 无专用 整洁 脏乱 4.3 边角等杂物集中堆放，及时处理 是 否 4.4 符合防疫要求情况 符合 不符合 5晾晒场所5.1 晾晒场所与生产能力相适应面积 m2适应 不足 无 5.2 地面及整洁情况水泥 砂石 泥地 整洁 脏乱 6包装场所6.1 面积及专兼用情况面积 m2，专用 兼用 6.2 纱门、窗等防虫防疫设施配齐 部分 无 6.3 与包装无关的杂物堆放 无 有 6.4 符合防疫条件情况 符合 不符合 7成品仓库7.1 成品库面积 m2，专用 兼用 7.2 防霉、防虫设施完备 一般 无 7.3 进出库台帐 有 无 7.4 定期消毒杀虫记录 有 无 7.5 管理人员专职 兼职 7.6 库内成品与地面、墙面有一定距离 是 否 7.7 环境是否整洁是否符合防疫要求 是 否 8其它情况8.1 年出口批次批8.2 检验检疫机构抽检合格情况 合格率 %8.3 企业遵守法律法规情况好 较好 一般 8.4 企业因质量问题发生退货或索赔情况有 批， 无 存在问题及整改要求上述存在问题须于 年 月 日前整改完毕。整改情况请于 年 月 日前书面报检验检疫局。初审人员（签名）：企业负责人（签名）：年 月 日跟踪结果及结论建议整改 年 月 日经现场跟踪验证，上述存在问题已经尚未整改 建议： 可上报省局按