试验室准则.doc

ZJTY/SC2007 内部资料 注意保存 质 量 手 册浙江天一交通建设有限公司试验室 2007年7月1日发布 2007年7月1日实施编 制 人：审 核 人：批 准 人：文 件 版 本：第1版第0次修订受 控 状 态：持 有 人：批准页浙江天一交通建设有限公司试验室质量手册是根据浙江省检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求并结合浙江天一交通建设有限公司试验室实际情况而制定的，于2007年9月1日发布实施ZJTY/SC2007版。本手册阐述了浙江天一交通建设有限公司试验室的质量方针和目标并描述了质量体系，对公司下属各项目部提供高质量服务的证明文件，对内是进行各项质量管理的纲领性文件，是浙江天一交通建设有限公司试验室职工参加各项质量活动的行为准则，请试验室各部门及全体人员认真贯彻执行。浙江天一交通建设有限公司试验室主任（签字）：二七年七月二十日修订页序号修订地址修订内容修订人/日期批准人/日期质量保证体系手册版本第一版第1章质量方针、质量目标共1页第1页标题第1章 质量方针、质量目标1 目标本章制定了试验室的质量方针、质量目标。2 适用范围适用于公路工程试验检测3 质量方针追求最佳，满足公路工程施工要求。4 质量目标4.1建立科学、严谨的质量保证体系，严格按照国家、交通部的法规和标准进行检测与试验。检测试验合格率达100%。4.2服务满意率达100%。质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第1页标题第2章 组织机构及工作职责1 组织机构公司中心试验室按照交通部公路水运工程试验检测管理方法，结合自身检测工作的类型、工作范围、工作量，为确保判断的公正性、独立性、诚实性，设置了有效的组织机构（见如下框图）。土方室集料室水泥室沥青混合料室沥青车辙试验室标准养护室无机结合料室样品室资料室水泥混凝土室力学试验室沥青室现场试验组浙江天一交通建设有限公司浙江天一交通建设有限公司试验室试验负责人（主任）技术负责人质量负责人质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第2页标题2 工作职责2.1土工集料室工作职责2.1.1颗粒分析、击实、综合毛体积密度、液塑限等试验；2.1.2本室的技术资料、设备、仪器管理；2.1.3做好工作环境的清洁卫生工作；2.1.4完成上级交办的其它工作。2.2水泥、水泥混凝土室工作职责2.2.1水泥物理性能试验、砼配合比的各项原材料试验、水泥砼的抗压抗折强度试验；2.2.2本科室的技术资料、设备、仪器管理；2.2.3做好工作环境的清洁卫生工作；2.2.4完成上级交办的其它工作。2.3力学室工作职责2.3.1钢筋的各相关试验；2.3.2本室的技术资料、设备、仪器管理；2.3.3做好工作环境的清洁卫生工作；2.3.4完成上级交办的其它工作。2.4沥青室、沥青混合料室工作职责2.4.1沥青、乳化沥青原材料试验，沥青混合料的各项相关试验；质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第3页标题2.4.2本室的技术资料、设备、仪器管理；2.4.3做好工作环境的清洁卫生工作；2.4.4完成上级交办的其它工作。2.5标准养护室工作职责2.5.1养护室中配置温度计、湿度计，每天记录两次；2.5.2混凝土、砂浆试块取样和制作时，应由专业人员进行并做好相关记录；2.5.3标准养护室控制设备由专职人员负责使用，维护和保养，定期检查仪器的运行情况，室内温度湿度是否满足要求；2.5.4水泥混凝土试件养护应填写记录，说明放置位置以及试验龄期；2.5.5做好工作环境的清洁卫生工作；2.5.6完成上级交办的其它工作。2.6现场检测组工作职责2.6.1做好仪器室的物品借用登记手续，认真检查，做好记录；2.6.2做好仪器购入，销毁登记工作，损坏的器材要及时查明原因，及时修复，以备他人使用；2.6.3熟悉每一种器材的使用，做到能正确操作；2.6.4负责仪器清洁工作和仪器养护；2.6.5现场测试时注意交通及其它安全事项；质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第4页标题2.6.6完成上级交办的其它工作。2.7资料室工作职责2.7.1负责试验检测资料及原始记录的保管、存档和发放工作；2.7.2负责所有资料的定期收集、整理登记、编号及存放工作；2.7.3严格执行资料的保管借阅制度；2.7.4做好工作环境的清洁卫生工作；2.7.5及时做好微机维护及试验软件的升级与更新工作；2.7.6完成上级交办的其它工作。3 岗位职责3.1主任岗位职责3.1.1贯彻执行国家及上级交通主管部门的有关政策、法规，拟定公司中心试验室的发展规划和工作计划；3.1.2全面负责公司试验室的生产业务、财务管理、技术质量、经济考核、文明建设、安全运行等工作；3.1.3拟定公司试验室机构设置，提请聘任或解聘试验室人员，报公司批准；3.1.4批准试验仪器设备的购置、更新改造和维修、降级及报废；3.1.5负责制定公司试验室质量方针和质量目标，批准程序文件；3.1.6完成公司交办的其它任务。3.2技术负责人岗位职责质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第5页标题3.2.1贯彻执行国家及上级交通主管部门的有关政策、法规，协助试验室主任做好分管工作；3.2.2主持试验检测项目可行性分析和技术审核；3.2.3主持试验检测技术管理工作和解决日常检测中的各类技术问题；3.2.4负责试验检测设备、仪器配合的技术分析，以及采购、使用、报废的技术审核，批准检测工作细则、作业指导书、仪器设备周计划；3.2.5负责等级评定、计量论证，主持专业技术人员的培训和考核工作；3.2.6主持重要检测项目，签发检测报告和试验检测任务单；3.2.7组织参加试验室的比对工作，并对比结果做出评价；3.2.8完成上级交办的其它工作。3.3质量负责人岗位职责3.3.1编制项目质量计划和试验工作计划；3.3.2负责质量文件的登记、保管、及时清理无效文件；3.3.3负责检查、鉴定试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告；3.3.4负责设备的标识和记录。负责对不合格产品的标识并对设置情况跟踪验证、记录；质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第6页标题3.3.5完成上级交办的其它工作。3.4检测报告人员岗位职责3.4.1按程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容，对检测报告进行批准；3.4.2对发现问题的检测报告有权告知编制人和审核人，使其更正；3.4.3独立地进行判断，不受来自各方面的干扰和压力；3.4.4在符合要求的检测报告中指定的位置签名；3.4.5完成上级交办的其它工作。3.5检测报告审核人员岗位职责3.5.1按程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容，对检测报告进行独立地审核；3.5.2对报告在审核中发现的问题有权要求报告编制人进行改正；3.5.3在符合要求的检测报告上签字；3.5.4完成上级交办的其它工作。3.6检测人员岗位职责3.6.1准确执行标准、作业指导书等技术规范，不得随意变动、简化试验检测操作规程；3.6.2对原始记录的完整性、真实性、准确性负责。测试记录要做到字迹清晰、内容齐全，不得涂改或补记；质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第7页标题3.6.3独立的进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力；3.6.4在符合要求的检测报告中指定的位置签名；3.6.5完成上级交办的其它工作。3.7仪器设备管理人员岗位职责3.7.1做好仪器设备的正常管理工作，编制仪器设备周期检定、校核、验证计划，实行动态管理。按规定要求，将检测仪器仪表送计量检定部门检定；3.7.2定期检测，及时维修保养仪器设备，保证完好率达100%，对大型仪器设备的维修保养制定出检修计划，自己不能维修的仪器设备应及时送修，并建立仪器设备维修档案；3.7.3对专管共用的仪器设备摆放合理、整洁、保证无灰尘，并检查和监督专管专用的仪器设备按规范要求进行管理。严格借用手续，不得私借；3.7.4做好仪器设备标识和设备管理，建立档案及时交资料室归档；3.7.5完成上级交办的其它工作。3.8资料档案管理员岗位职责3.8.1按照档案法规负责行政、技术、人员等档案管理；3.8.2负责原始记录、检测报告副本、仲裁报告、质量分析报告等技术资料的立卷存档工作；质量保证体系手册版本第一版第2章组织机构及工作职责共8页第8页标题3.8.3确保档案的安全，做好防潮、防水、防虫、防污染、防盗等工作。质量保证体系手册版本第一版第3章人员管理共4页第1页标题第3章 人员管理1 人员配备1.1根据质量方针、质量目标、工作方式、工作类型、工作范围和工作量确定各个工作岗位，并给每个岗位配备数量足够的人员。1.2各个岗位人员应满足与其岗位职责相对应的任职资格和条件，并提供足够证据来证明其受过的教育、培训，具有的技术知识和经历能与其承担的任务相适应。这些证据包括学历、培训证明或证书、工作经历、考核材料、技术任职资格等。1.3明确以下人员的任职条件及上岗资格：1.3.1质量负责人：大专以上学历，具有中级以上专业技术职称，从事检测工作5年以上，试验场地管理工作经历5年以上，工作业绩突出；1.3.2技术负责人：大学以上学历，具有中级技术职称，具有试验检测工程师资格，从事专业技术工作5年以上，有丰富的专业技术工作经验和试验场地组织管理经验；1.3.3检测人员：高中以上学历，具有试验检测员以上资格，所拥有的专业技术知识和经历与从事的检测工作相对应，并持有公司上岗操作资格证和检测项目合格证，能独立完成从事的检测工作；质量保证体系手册版本第一版第3章人员管理共4页第2页标题1.3.4报告审核人员：具有试验检测员以上资格，从事检测工作5年以上，具有丰富的专业技术知识和经验，拥有的专业技术知识和经历与报告审核氛围相对应；2 人员培训2.1主任负责制定人员的培训计划，该培训计划分为年底计划和临时计划。年度计划根据全公司各部门岗位的培训要求和培训目的，围绕既定的培训主题进行编排。临时计划根据人员工作岗位、工作内容和范围的变化作出适时的编排。2.2各部门根据本部门工作岗位对人员的要求，适时地向主任提出人员培训申请，确保人员培训计划涵盖各部门的培训要求。2.3人员培训计划应包括：2.3.1培训性质；2.3.2参加人员范围；2.3.3时间安排；2.3.4培训内容；2.3.5培训方式；2.3.6考核方法；2.3.7人员培训内容应包括：a. 技术监督及相关的法律、法规知识；b. 质量体系和计量认证的有关知识；质量保证体系手册版本第一版第3章人员管理共4页第3页标题c. 与检测工作相关的标准、方法的宣贯和研讨；d. 质量控制和监督管理知识；e. 误差理论、数理统计、抽样方法与理论、数据处理等知识；f. 公司质量手册及程序文件的宣贯；g. 岗位技能、组织管理及其他相应的知识；h. 职业道德规范、廉政建设、作风纪律教育；i. 专业知识、计算机技能及外语等知识更新型的培训；j. 其他提高人员技能和素质的培训。2.4对人员新上岗或转岗，或由于标准更新引起的检测方法有重大改变，或新开展检测项目等原因造成人员不适应其工作，各室应及时提出人员培训要求，主任编制培训计划并及时组织实施。3 人员考核3.1新上岗人员或由于标准更新、方法改变、新开展项目等引起的上岗考核及承担检测项目的合格证考核。考核内容包括必要的专业理论知识、检测原理和方法、仪器设备的操作技能、数据处理及检测报告的出具。考核分书面和实际操作考核，考核结果由两名主持人给出，合格后由技术负责人审批。3.2上岗人员的定期考核。由技术负责人负责确定考核人员范围并组织实施重新培训，考核方法和内容同上。对考核不合格人员应取消上岗资格，重新培训考核合格后方能重新上岗。质量保证体系手册版本第一版第3章组织机构及工作职责共4页第4页标题4 人事档案4.1公司已建立档案室，试验室人员人事档案归公司统一管理。记录试验人员基本情况、简历、年底考核材料、技术业绩材料（含论文、著作、科研成果等业绩有关资格证书复印件），培训和技能考核记录，各类奖惩记录。4.2试验室人员档案应包括下列内容：4.2.1人员简历（包括主要工作业绩）；4.2.2业绩考核材料（含论文、著作、科研成果等业绩）；4.2.3培训和技能考核记录；4.2.4年度考核记录；4.2.5有关资格证书（证明）复印件；4.2.6各类奖惩记录（包括证书复印件）；4.3人员有关情况发生变化，技术档案应及时有所反映。质量保证体系手册版本第一版第4章环境设施共3页第1页标题第4章 环境设施1 内务管理制度1.1试验人员必须自觉遵守劳动纪律，不无故迟到、早退、旷工。1.2试验人员必须经过培训，并取得上岗证，方能单独试验。1.3爱护仪器、设备、保持器具完好精确。1.4在试验过程中，应集中精力，禁止无关人员随意靠近机器，防止意外发生。1.5试验人员应清正廉洁、实是求是、严禁伪造修改试验数据。1.6严格遵守质量保证体系手册规定的管理制度。1.7保持试验室内外环境卫生和仪器设备的干净、清洁。1.8有昼夜运行的试验设备，必须有值班。2 安全环境控制制度2.1总则环境因素对检测结果的准确性和有效性将产生重要的影响，具备必要的设施、场地和环境条件并进行有效的监控是保证检测工作正常开展的先决条件。2.2职责各检测室负责试验环境配置、安全管理以及对环境和设施进行日常维护、监控。2.3环境与设施的基本要求质量保证体系手册版本第一版第4章环境设施共3页第2页标题2.3.1应具备满足检测工作开展所必备的场地、照明、电源、水源条件。2.3.2具有相应的电源、水源备用设施的保证。2.3.3对于有温度、湿度要求应有温、湿度调节措施。2.3.4对于有电磁干扰、辐射要求，应具有相应的防护措施（如屏蔽、隔离等措施）。以保证测量结果的准确和人身安全。2.3.5对于噪音严重，必要时应采取有效的消声隔离措施。2.3.6对振动有较高要求，应对试验设备采取避振措施，防止相邻工作区域间的不利影响。2.3.7样品制备、测试环境应符合标准规定或样品的要求。2.4环境条件监控和维持必须按有关标准和规范的要求或在可能会影响检测结果的场合对环境条件进行检测、控制和记录。2.4.1检测人员应严格在规范、标准规定的条件下进行检测工作，并在原始记录中做好环境条件的记录。2.4.2必要时，应启动环境调控措施以满足环境条件的要求，并做好监控记录。2.4.3一经发现环境条件不符合规定要求，应立即停止检测工作，对此间出具的数据是否受到影响做出相应的判断和处理，并采取措施，以保证检测结果的准确有效。质量保证体系手册版本第一版第4章环境设施共3页第3页标题2.5试验场地管理2.5.1试验场地应建立有关安全、健康管理制度。2.5.2试验场地只允许与检测有关的工作人员进入。质量保证体系手册版本第一版第5章设备管理共6页第1页标题第5章 设备管理1 设备管理制度1.1总则正确配备开展检测工作所需的所有仪器设备和标准物质，采用文件化程序对其使用、维护及状态标识进行受控管理，保存其相关记录，是确保所有仪器设备和标准物质的技术性满足检测工作的必要手段。1.2职责1.2.1技术负责人负责仪器设备和标准物质的申购、停用、报废的技术审核；1.2.2主任负责仪器设备和标准物质的申购、停用、报废的批准；1.2.3各检测室负责仪器设备和标准物质的保管、使用、维护、修理；1.3根据开展检测工作的技术依据正确配置仪器设备和标准物质，确保它们完全满足检测技术依据的要求。一般配置仪器设备和标准物质应符合：1.3.1功能应覆盖技术依据要求的全部项目；1.3.2测量范围和准确度满足检测依据要求；1.3.3正常开展检测和保证检测环境条件的辅助设备（如电源、空调等）应齐全并满足检测要求；质量保证体系手册版本第一版第5章设备管理共6页第2页标题1.3.4应配置设备自动化程度高，可靠性好的仪器设备。1.4所有仪器设备（包括标准物质）都要得到正确的使用和修护。1.4.1使用说明书不够详细，不足以指导操作的仪器设备应编制仪器设备操作规程；1.4.2仪器设备使用者要按照仪器设备操作规程或仪器设备使用说明书正确使用设备，并做好仪器设备使用登记工作，5000元以上精密贵重仪器要做到专人使用、专人维护。各检测室仪器设备保管人员负责做好设备的日常维护工作。5000元以上精密贵重和影响检测结果的主要仪器设备应由保管人制定定期维护和保养计划并按时实施，有关设备的维护信息应记录在“仪器设备使用维护记录”上。1.5仪器设备使用过程中出现过载，或由于操作部当或设备示值不稳定，显示结果可疑，检测人员应立即停止使用，分析原因，若由此导致对检测结果造成影响，试验室对这种影响进行追溯，并采取措施对检测结果予以纠正，无法纠正的，应向委托方说明。1.6仪器设备使用过程中或通过校准、检定证明其有缺陷，应立即停用并贴停用证，加以醒目标识或移至非检测场所，以证明其被有效隔离，直至设备修复且经检定，检测或校准证明其性能良好为止。仪器设备停用期是严禁用于检测或进行与检测有关的活动。质量保证体系手册版本第一版第5章设备管理共6页第3页标题1.7用标签标志来分别标识仪器设备的合格、准用、停用状态。1.7.1经检定、测试或校准证明仪器设备性能符合仪器。不必检定、测试或校准，经检查功能正常（如计算机、打印机），或无法检定、测试或校准，经比对验证其性能符合仪器的仪器设备均用合格标签标识；1.7.2检测或校准证明其性能在一定量限、功能内符合仪器或降级试验的仪器设备准用标签标识，并明示其限用范围；1.7.3已损坏，或经检定、测试或校准不合格，或超过检定期限，或暂不使用的一起设备用停用标签标识。1.8对仪器设备和标准物质的申购、采购、验收、编号、使用、保管、维修、修理、停用、报废制度了管理规定，详见仪器设备（标准物质）管理程序，保证所有仪器设备和标准物质得到有效的控制。1.8.1仪器设备申购由各检测室提出，技术负责人审核，主任批准；1.8.2仪器设备使用、保管、维护、管理由仪器设备使用部门负责；1.8.3仪器设备停用、报废由各检测室提出，技术负责人审核，主任批准。1.9仪器设备应建立设备台帐，仪器设备台帐应包括仪器设备编质量保证体系手册版本第一版第5章设备管理共6页第4页标题号、名称、型号规格、量程、精度、生产厂、出厂编号、仪器状态、保管人、存放地点、仪器设备类别等内容。1.10仪器设备应制订档案，档案应包括如下内容：1.10.1仪器设备名称和型号规程；1.10.2制造厂名称；1.10.3出厂编号和公司仪器设备编号；1.10.4到货日期、投入使用日期；1.10.5目前存放地点；1.10.6到货时状态（例如新的、用过的或修理过的）；1.10.7使用说明书和维护说明书（如果有）；1.10.8校准、检定证书或检测结果通知书（适用时）；1.10.9使用维修登记（适用时）；1.10.10定期的维护计划（如果有）；1.10.11损坏、故障、改型（改装）或修理的历史情况（如果有）；2 量值溯源制度2.1总则仪器设备的量值溯源和校准是检测数据准确可靠重要保证。因此对于检测结果的准确性和有效性影响的仪器设备、标准物质，均应进行校准（检定），使量值溯源到国家计量基准。2.2职责质量保证体系手册版本第一版第5章设备管理共6页第5页标题2.2.1质量负责人应负责制定测量设备的周期检定（校准）计划，并组织实施，负责编制检测仪器设备、编制物质的周期检定（校准）计划，报技术负责人批准。该计划的指定应保证检测结果的数据能溯源到国家计量基准。2.2.2各检测室按计划完成检定（校准）工作；2.3各检测室根据下列情况确定仪器设备、标准物质的检定（校准）周期：2.3.1政府计量部门有关规定；2.3.2计量检定规程中提供的检定周期；2.3.3制造厂提供的建设；2.3.4使用频繁度和严酷程度；2.3.5使用环境的影响；2.3.6测量准确的要求。确定或更改的检定（校准）周期需经质量负责人审核批准。2.4各检测室应按周期检定计划送法定计量检定机构或技术监督部门授权的计量检定机构进行检定或校准。2.5对于无计量检定规程、标准、相关技术资料或无法溯源到国家计量基准而需要进行自校的项目，由熟悉该项目的技术人员编写仪器设备自校规范，其编制、审批程序按有关规定进行。或通过仪器设备本身的自校程序进行以及按厂方提供技术条件质量保证体系手册版本第一版第5章设备管理共6页第6页标题进行校验。2.6各检测室仪器设备检定、校准完毕后将检定、校准证书送资料室保管。2.7所有对检测结果的准确性和有效性有影响的检测仪器设备、标准物质在投入使用前必须进行检定（校准），以保证量值的可溯源性。未经检定（校准）或检定（校准）不合格的不得投入使用。如发现使用未经检定（校准）或检定（校准）不合格的仪器设备、标准物质进行检测的，应立即停止检测，此间出具的检测数据的有效性作出相应的处理。2.8对检定（校准）不合格的仪器设备、标准物质应采取措施，如：立即贴上停用标识；组织调整、修理后再进行检定（校准）;或申请更新。2.9仪器设备的完好运行状态直接影响检测结果的准确可靠，各检测室应按照运行检查程序进行运行检查，并作好相关记录。2.10所使用的标准物质应首先采用国家技术监督局批准的有证标准物质，具有有效证书，保证能溯源到国家计量基准；当无此标准物质时，应采用符合国家标准上产的产品；当仍不满足时，购买能保证质量符合企业标准，行业认同的标准物质，并经质量负责人批准。质量保证体系手册版本第一版第6章试验方法共4页第1页标题第6章 试验方法1 试验检测程序管理制度1.1目的加强检测过程控制，规范检验工作秩序。1.2职责1.2.1技术负责人负责检验任务受理、下达，负责检验报告发放及检验报告副本和原始记录的归档管理；1.2.2检测室负责作业指导书的编制、进行检验，负责编制审核检验报告；1.2.3授权签字人负责检验报告的批准。1.3内容1.3.1检验任务的受理政府部门下达的指令性检验任务及项目部的检验任务，应编制检验工作计划，下达至检测室执行。1.3.2检验任务下达检验任务由技术负责人统一下达至检测室，检测室根据检验任务单开展检验工作。1.3.3检验样品由检测室同意查勘。1.3.4样品的标识质量保证体系手册版本第一版第6章试验方法共4页第2页标题按样品管理制度进行样品唯一性标识。1.3.5检验前准备在检验前应对检验方法作出确认，需编制作业指导书时应在检验前按作业指导书编制程序的规定编制相应的作业指导书。1.3.6检验过程a. 检验室首先按样品管理程序的规定进行样品有效性检查，并做记录样品有效性检查结果；b. 检查测量设备是否完好，其校准状态标识是否有效，并做好相关的记录；c. 检查检验环境条件是否符合检验要求，如检验对环境有控制要求，应做好环境加快记录；d. 检验人员持证上岗，并按标准或检验工作细则所规定的程序进行检验；e. 检验人员应正确操作测量设备，并如实记录检测原始观察数据或现象；检验数据处理的正确性由校核人员进行检查，校核人员应具备相应项目的上岗资格；f. 当检验过程中发生下述情况属异常情况：测量设备以外损坏，过载或误操作；突然发生停电、停水等情况；检验工作环境条件发生较大变化；质量保证体系手册版本第一版第6章试验方法共4页第3页标题检验结果出现明显不合格现象等。当发生异常情况时，检测人员先保证人员、仪器设备、样品的安全，并分析确定是否需停止检验工作。在确认设备、样品均正常后，应对保存下来的检验结果进行分析。若有效则可予以采用，并继续进行检测；若无效，对于可恢复的检验，应重新安排检验；对于无法恢复的检验，应启动备样进行检验。检验中发生的异常情况应及时在检验原始记录中记录，并报检测室长。当检验无效时，应报告技术负责人决定处理办法。对于造成人员、设备、样品损伤或损坏的应按事故处理程序作为事故处理。1.3.7检验报告编制、审核与批准a. 检验报告由部门负责编制，检验报告由部门负责人审核，经审核的检验报告由授权人批准签发；b. 检验报告的管理按报告管理制度进行。1.3.8报告的发送及保存a. 批准的报告，加盖印章后发放，该项目部自取应凭相关有效证件（如身份证和送检单等）领取检验报告。需寄发的报告统一挂号寄发，并保存寄发记录和凭证。b. 检验原始记录和检验报告副本归资料室存档，存档期限为5年。质量保证体系手册版本第一版第6章试验方法共4页第4页标题2 标准、规范、作业指导书管理制度2.1标准、规范、作业指导书统一由实验室资料室保管，使用时可向公司资料室按规定借阅。质量保证体系手册版本第一版第7章样品管理共4页第1页标题第7章 样品管理1 样品管理制度1.1目的保证检验工作的受理按规定程序进行，保证检验样品的有效、完整、唯一。1.2职责各部门负责样品有效性确认，并负责检测过程中样品的状态标识。1.3程序内容1.3.1检验工作受理，由技术负责人下指令落实到各个部门。1.3.2检验样品的接受收样人员应对检验样品进行符合性检查。现场检测由现场检测人员根据实际情况进行确认。1.3.3检验样品的唯一性标识；a. 检验样品唯一性标识由样品状态标识组成；检验样品编号方法为：检验样品状态标识分为“待检”、“在检”、“检毕”三种。标识方法为在标签中的相应方框内打“”，备用样品在相应方框内打“”。b. 样品唯一性标识应明示在样品较醒目且不影响正常检验的位质量保证体系手册版本第一版第7章样品管理共4页第2页标题置。对与特殊样品的唯一性标识标志方法，应在检验工作细则中加以详细规定；c. 任何检验样品必须有唯一性标识，任何人、任何时候都不能随意更改标识。检验原始记录中样品应使用样品唯一性编号。1.3.4检验室在检验开始前，应对样品进行有效性检查，其内容包括：a. 检查接受的样品是否适合于检测；b. 样品是否存在不符合有关规定和委托方检测要求的问题；c. 样品是否存在异常等。样品有效性检查的结果记录在检验原始记录中，对检查中存在疑问应及时与委托方联系，取得进一步说明和认可后再进行检测，有关委托方的说明和认可意见应记录在检验原始记录中。1.3.5检验样品的处理a. 对委托方未要求留样的检测样品，在检测工作完成后，直接检毕处理；b. 对委托方要求留样的检测样品，在检测工作完成后统一存放，并记录在样品管理台帐上，待样品存放到规定的期限后，报技术负责人审批后，统一将留样样品进行处理，并留有处理记录；c. 对水泥样品无论委托方有无提出留样要求，均留样三个月，到期后按b条处理。质量保证体系手册版本第一版第7章样品管理共4页第3页标题2 消耗材料管理制度2.1目的保证检测用消耗性材料符合规定的要求。2.2适用范围适用于本公司检测工作中使用的消耗性材料。2.3职责由部门提出统一采购、验收、发放及保管。2.4内容2.4.1所需检测用消耗性材料，应填写“材料申购单”，经批准后采购；2.4.2采购应优先选择质量保证的供应商，并保持供应商选择的稳定性。2.4.3所有消耗性材料均应进行验收。对无质量保证的供应商的产品，应进行检定/验证，确保其符合要求后方可入库。对有质量保证的供应商提供的产品，也要定期抽检，以保持对其质量的监控。2.4.4经验收合格的材料填写“材料验收单”方可入库，并制定消耗性材料台帐，需用时应填写“材料领用单”。2.4.5常用的消耗性材料应保持的设备，对易挥发或易损耗的材料，尽可能做到随用随买；质量保证体系手册版本第一版第7章样品管理共4页第4页标题2.4.6消耗性材料应存贮与固定的场所（仓库），应保持存放场所的合适环境条件，并配备防火、防盗、防潮等设施。各种消耗性材料应分类存放；2.4.7过期的消耗性材料应填写“材料报废单”，由质量负责人审核，主任批准，方可销毁；质量保证体系手册版本第一版第8章记录、报告共7页第1页标题第8章 记录、报告1 原始记录管理制度1.1目的规范检验原始记录，保证检验的可追溯性。1.2适用范围适用于检验原始记录管理1.3职责1.3.1技术负责人负责原始记录格式编制，记录的完整性、真实性；1.3.2资料室负责检验原始记录的存档。1.4内容1.4.1检验原始记录一般包括以下内容：a. 样品相关信息：样品名称；建设单位；数量；接收样品时的状态；样品的特性描述；样品抽样方法、抽样基数；b检验信息：检验性质；检验依据；检验起止日期和检验地点；检验人、校核人员签名；检验观察现象和数据的记录；检验中发生的异常情况及处理记录；检验时环境条件记录（必要时）；检验所有测量设备名称、型号规格、统一编号及使用前后正常情况；测量设备校核/验证情况；校验前后样品检查记录；检验中任何偏离的情况说明。质量保证体系手册版本第一版第8章记录、报告共7页第2页标题检验数据计算和换算过程、数据修改记录；检验结果和结论；检验原始记录的页码及编码标识；其他必需说明的问题；c. 客户信息：委托方、受检方名称；委托方地址和通讯方法；d. 检验过程中各相关支持性单据：检验委托书；检验任务单；抽样单（若适用）。1.4.2检验原始记录要求a. 检验原始记录格式应固定统一、设计合理、排列有序。原始记录格式由检验人员编制，检验项目负责人审核，技术负责人批准。检验原始记录格式一般在作业指导书中；b 检验原始记录应使用钢笔或圆珠笔填写，填写应清晰、字迹端正；c. 检验原始记录应由检测执行人员在检验时及时真实填写，不得凭追忆事填写或抄正；d. 检验原始记录应记录原始的观察现象和数据，不得直接填写结果；e. 检验原始记录中没有内容的空白页，应用“/”标识，原始记录的末端应标注“以下空白”。f. 需对原始记录更改时，应由原始记录员在记录错误的文字符号上划上二横，在近旁写上正确的文字符号并签上更改人姓名，不得在错误的文字符号上涂改。对于检验结果的重要更改，应说明质量保证体系手册版本第一版第8章记录、报告共7页第3页标题更改的原因。1.4.3原始记录数据处理a. 检验人员应根据检验标准要求对原始记录作必要的数据处理。在数据处理时，发现异常数据不可轻易删除，应根据GB4883规定进行取舍。数字取舍应报告项目负责人，必要时报告技术负责人，进行研究后决定取舍。若需复测，应将复测数据和分析记于记录中；b 检测数据的有效位数和误差表达方式应符合有关误差理论的规定。保留的有效数字位数一般多1位于检测依据中技术参数的有效位；c. 数值修约应符合GB170及JJG1027的规定；d. 极限数值的表达和判定应符合GB1250要求；e 计量单位应采用法定计量单位，检验人员应对非法定计量单位作出必要的转换，并记录换算过程。1.4.4检验原始记录的校核和整理a. 检验人员完成检验原始记录的填写后，应由有上岗资格的人员对检验原始记录中的计算、数值修约和判定作出复核，并在校核除签名；b. 检验和校核工作结束后，应由检验人员对所有原始记录进行整理、编码、装订后作为出具检验报告的唯一依据；质量保证体系手册版本第一版第8章记录、报告共7页第4页标题c. 原始记录编号同检验报告编号。1.4.5检验原始记录随检验报告副本由档案室负责存档；存档期限为5年。2 报告管理制度2.1总则检验报告是公司试验室的最终产品，应准确、清晰、明确、客观地出具检验报告，并按计量认证/审查认可准则的要求完整的表述相关信息。对检验报告的编制、审核、批准、发放、更改、保密均应作出明确的规定。2.2职责2.2.1部门负责人承担检验报告的编制和审核，授权签字人负责报告批准；2.2.2技术负责人负责报告更改的审批；2.2.3质量负责人负责 检验报告检验报告质量状况的抽检。2.3检验报告的编制2.3.1检验报告应采用统一固定的格式，检验报告格式按检测项目逐一设计，设计应合理，内容用包括为说明检验结果所必需的各种信息以及采用方法所要求的全部信息。2.3.2出具的检验报告用符合准确、清晰、明确、客观的总体要求。质量保证体系手册版本第一版第8章记录、报告共7页第5页标题检验结果的表达应采用法定计量单位。报告的表达方式尤其是检验数据的表达应易于读者理解，所用标题应尽量标准。2.3.3每份检验报告应至少包括以下信息：a. 标题b. 公司的试验室全称，进行检验的地点；c. 检验报告唯一性编号和每页及总页数的标识；d. 委托方的名称；e. 被检样品的说明和明确标识；f. 检验样品的特性和状态；进行检验的日期（如果适用）；g. 对所采用检验方法的标识，或者对所采用的任何非标准方法的明确说明；h. 涉及的抽样程序（如果适用）；i. 对检验方法的任何偏离，增加或减少以及其它任何与特定的检验有关的信息，如环境条件等；j. 测量、检查和导出的结果（适当地辅以表格、图、简图和照片加以说明），以及对结果失效的证明；k. 对估算的检验结果不确定度的说明（如果适用）；m. 作出本结果仅对所检样品有效的声明（如果适用）；n. 未经书面批准，不得部分复制检验报告的声明。2.3.4如果检验报告中含有分包方的检验结果，应明确地标明，质量保证体系手册版本第一版第8章记录、报告共7页第6页标题必要时可以详细说明。2.3.5检验报告统一打印，不得随意更改。2.4报告的审核2.4.1报告的审核者一般为部门负责人。2.4.2检验报告审核内容：a. 检验报告编制所依据的各种原始记录和单据的完整性；b. 检验报告与原始记录的一致性；c. 检验所用的检验依据的适用性和有效性；d. 检验所有的测量设备的适用性和有效性；e. 报告认证标志使用的正确性；f. 报告审核人员提出的需要报告批准中裁定的问题；g. 批准人认为有必要检查的其它内容。2.5.3报告批准人认为报告符合相关要求后在检验报告批准栏处签名。2.5.4经批准的报告，应签章发放，报告发放应由报告接收人签字。2.6检验报告的更改2.6.1需对检验报告更改时，由报告的更改实施人提出书面申请，技术负责人批准后实施更改。2.6.2更改后的报告应以重新颁布的方式进行，并声明本报告为质量保证体系手册版本第一版第8章记录、报告共7页第7页标题原报告的更改报告。重新颁布的报告应在对原检验报告收回后发出。2.6.3检验报告的更改记录应与原报告副本一并归档。2.7当发现诸如检验仪器设备有缺陷等情况，而造成对任何检验报告或其更正报告所给出的结果的有效性产生怀疑时，应分析原因，如需要更改及时通知委托方。2.8当委托方要求用电话、电传、图文传真或其他电子和电磁设备传送检验结果，应确保工作人员遵守保密和保护所有权程序的相关规定，维护客户的保密要求。2.9每一检验报告副本连同原始记录由资料室负责存档，存档期限为5年。质量保证体系手册版本第一版第9章文件控制制度共4页第1页标题第9章 文件控制制度1 目的及适用范围适用于质量手册、程序文件、技术性文件和有关资料及其它文件的受控版本，以确保使用的文件资料均为现行有效。2 职责2.1主任审批质量手册和程序文件，技术负责人审批技术性文件；2.2质量负责人负责质量手册和程序文件的编制；2.3各部门负责与其职能有关的技术性文件的编制工作。3 程序内容3.1文件的分类3.1.1质量手册和程序文件a. 质量手册；b. 程序文件。3.1.2技术性文件a. 技术性文件；b. 检测工作实施细则；c. 仪器设备操作规程；d. 计量器具周检表；e. 量值溯源图；f. 其它。质量保证体系手册版本第一版第9章文件控制制度共4页第2页标题3.1.3技术资料a. 标准；b. 技术规定；c. 检测分析方法；d. 其它。3.2文件资料编号规定3.2.1文件编号格式ZJTY/ 文件类别缩写 文件编号 制定年号3.2.2文件类别SC 质量手册CW 程序文件BZ 标准、技术规定、检测方法SG 仪器设备操作规程JJ 计量器具周检表3.3文件的编制、批准3.3.1质量手册和程序文件由质量负责人编制，主任批准、质量手册和程序文件应要求评审准则的要求编写；3.3.2技术性文件由部门负责人编写，技术负责人审核批准。3.4文件的发放质量保证体系手册版本第一版第9章文件控制制度共4页第3页标题3.4.1文件的发放由文件管理员填写“文件发放（领用）审批表”经批准后按发放范围发放文件；3.4.2文件公用人在“文件发放（领用）登记表”上签名领取具有分发号和加盖“受控文件”印章的文件，每一个文件只有不同的分发号，便于溯源；3.4.3受控文件不得随意复印，不得使用未加盖“受控”章的文件；3.4.4文件使用人的文件破损严重影响使用时，应予以更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号，仍沿用原文件号。3.5文件的更改3.5.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，对重大更改（如技术参数）还应附有充分的证据；3.5.2文件更改的审批、批准由原审批人进行，当原审批人不在岗位时，可由接替岗位的人员审批；3.5.3文件更改批准后，由相应责任部门实施更改，文件更改时应注明更改人标记和更改生效时间，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3.6文件的换版和作废3.6.1文件经多次更改或文件需要大幅度修改时，应进行换版，质量保证体系手册版本第一版第9章文件控制制度共4页第4页标题原版文件作废，换发新版本；3.6.2作废的文件由文件管理员按“文件发放（领用）登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写“文件销毁申请表”，经主任批准后销毁，需做资料保留的作废文件，申请人填写“文件留存申请表”；经主任批准后，由文件管理员加盖“保留资料”印章后方可留用。3.7文件管理3.7.1文件经编制审批后，原版文件由文件管理员加盖