ISO14001环境不符合纠正措施和预防措施控制程序.doc

德信诚培训网环境不符合、纠正措施和预防措施控制程序1.目的本程序规定了本公司环境管理体系运行过程中出现不符合规定要求的事项后,采取纠正和预防措施的方法和要求,同时也规定了对潜在不符合事项所采取预防措施的方法和要求.2.适用范围本程序适用于对环境管理活动所采取的纠正和预防措施作业方法和要求.3.定义：无4.职责4.1.行政部负责对所有纠正和预防措施进行监督检查和指导4.2.纠正和预防措施所涉及的部门负责人须负责组织分析原因并制定本部门的纠正和预防措施的具体改善方案.5.作业程序5.1.不符合信息来源主要有以下方面,这些信息应以书面报告的形式报告管理者代表:l监视和测量记录l环境污染事故的调查处理报告l法律法规和其他要求变更引起的不符合l相关方的投诉或相关方信息反馈l管理评审报告l相关方产品不符合环境保护要求l其他不符合环境方针,目标,指标或体系文件要求的信息5.2.不符合的应急处理5.2.1.轻微不符合的应急处理:采取口头纠正和辅导,不必采取进一步的纠正和预防措施.5.2.2.严重不符合的应急处理:发生严重不符合后要及时采取补救措施,以减少或消除不符合的环境影响.同时应根据不符合对环境影响的程度决定是否采取纠正和预防措施.5.3.纠正和预防措施任务的下达5.3.1.对相关部门发生的不符合事项,由行政部开其“不符合纠正预防措施单”,经管理者代表批准后交责任部门主管负责调查和处理.5.3.2.对于涉及多个部门发生的不符合事项,则行政部组织相关部门召开有管理者代表参加的问题分析研讨会,以初步分清问题产生的原因和责任部门,会后根据会议研讨的结果填写“不符合纠正预防措施单”并交责任部门处理.5.3.3.相关方出现不符合时,由行政部向相关方发出“不符合纠正预防措施单”,要求其在一周内进行原因分析,确定纠正措施后回传.5.4.纠正和预防措施的制定5.4.1.责任部门收到“不符合纠正预防措施单”后立即组织有关人员分析实际或潜在的不符合原因.5.4.2.针对问题和原因制定相应的纠正和预防措施,明确责任人和完成日期.纠正和预防措施应与问题的影响程度以及面临的环境影响相适应.5.4.3.纠正和预防措施方案应交行政部审核,确保其可行性及不产生新的环境影响,并送交管理者代表批准.批准后的“不符合纠正预防措施单”应复印分发相关部门.5.5.纠正和预防措施的控制5.5.1.纠正和预防措施由行政部负责监督检查,并进行协调和指导.5.5.2.当纠正和预防措施实施计划完成日期已到或当行政部接到责任部门纠正预防措施已完成的通知后,行政部应派人对其完成情况进行验证,并将验证情况报告管理者代表.5.5.3.对未在规定时间内完成的纠正和预防措施,行政部应进行跟踪,并查明未按时完成的原因后向管理者代表报告.5.5.4.应将采取纠正和预防措施的有关信息提交管理评审.5.6.永久性更改:因纠正和预防措施的实施而需修订作业指导书等有关管理体系文件时,按文件控制程序的有关规定进行.5.7.记录的保存:纠正和预防措施的各项原始记录交品保部文管中心由文控按记录控制程序执行保存作业.6.相关文件6.1.文件控