物资管理实施细则.doc

中铁十五局集团有限公司贵州中铁路桥工程有限公司小店制梁场企业标准 GQXDQB/WS-05.01-2010.11 物资管理实施细则 2010-11-18发布 2010-11-20实施贵州中铁路桥工程有限公司小店制梁场 目 录1、总则2 2、工作责任和工作纪律2 2.1全面管理责任人2 2.2对外协调责任人3 2.3物资现场管理责任人3 2.4库房管理责任人3 2.5全体物资管理人员43、物资采购计划实施细则54、物资进场检验验收细则55、物资储存管理实施细则76、物资发放、供应实施细则87、现场物资管理措施98、废旧物资处理实施细则119、奖惩实施细则11物资管理实施细则一、 总 则为了加强物资的采购、储存、发放、使用回收再利用等的控制管理，以安全、环保及文明施工为主导，实施现场物资管理的规范化、标准化，保证工程质量和进度，降低工程成本，提高经济效益，根据贵州中铁路桥工程有限公司物资管理有关规定，结合小店制梁场施工的实际情况，特制定本细则。二、 工作责任和工作纪律每个物资管理人员必须严格履行自己的职责，加强工作责任心，实行团结协作、责任分工、谁管理谁负责的原则，统一认识，统一工作态度。2.1、全面管理责任人（物资部部长）： a负责本工程项目物资管理全面工作，给项目部领导当好参谋。b负责对内、对外物资的调拨、调剂串换和协调发运工作。c搞好现场物资管理，负责各项物资管理制度的完善和安全防护措施的制定落实。d作好详细的市场信息调查，严格进行合格供应商的评审选择，组织相关工程项目物资的招标采购工作。e加强库房管理，严格各种工程物资收发料手续的办理。f监督和指导库管人员对各项物资收发帐务的处理及内业资料的收集和制作。g负责施工现场物资的检查指导，配合上级部门作好物资监察工作。h做好物资管理的各项基础工作，认真完成领导交给的其他任务。2.2、对外协调责任人：a负责对物资供应商进行质量跟踪调查，监督合同的执行情况。如出现物资质量或其他问题时，及时向供应商提出索赔和处理协调等工作。b负责对顾客提供产品相关手续的办理，检查和核对有关质量资料的收集和认证。c协助上级主管部门搞好物资的调拨及发运工作。d负责制定本工程项目物资管理制度和细则，并监督检查落实。e协助抓好现场物资的标准化管理和安全防护措施的检查执行。f贯彻执行上级物资管理有关规定，监察和指导现场物资管理的各项基础工作。 2.3、物资现场管理责任人：a负责现场物资管理总调度工作和内部协调工作。b负责工程项目所需物资的调拨和调剂串换，核定各类物资储备定量。c负责抓好现场物资的标准化管理和各项制度的落实及检查工作。f负责按质量体系程序抓好原材料、半成品的检验、验证、标识以及不合格物资的处理工作和内业资料的制作。e负责办理各种工程物资的收发料手续和废旧物品的回收处理工作。f协助库管人员建好所有工程物资台帐和各类物资统计报表。2.4、库房管理责任人：a负责编制本单位的物资采购计划并报领导审批。b负责各种工程物资的检查验收、接收、记录、标识、储存和取样送检。c负责工程所需物资的收发台帐建立和帐务处理及各项物资报表统计报送和原始资料、凭证的收集保管。d按照质量体系程序，负责填写工程物资的质量记录和有关技术资料的收集和保管。e按照物资的保管程序，负责各种物资存放规范，保持库区清洁整齐。做好废旧材料的回收工作，保证环境达标。f按照物资管理程序，搞好现场标准化管理，并做好防火、防盗、防破坏等安全工作。2.5、全体物资管理人员必须严格要求自己，加强思想政治和业务知识的学习，自觉培养职业道德素质和提高自己的业务能力，认真遵守下列物资管理工作纪律：2.5.1在物资管理工作中，必须坚持原则，严格遵守物资管理规定。严禁以权谋私、以物易物、侵占公物、损公肥私。2.5.2在物资采购工作中，必须严格执行采购程序，不准越权行事，不准采购质次价高或不符合使用要求的物资。严禁过量采购造成积压，严禁收受贿赂、回扣或接受礼品、礼金和有价证券。2.5.3在对外处理各种工程物资和废旧材料时，严禁不履行审批手续，擅自处理，不准自行接收处理款项。严禁私自挪用工程专用物资和器材。2.5.4在物资结算过程中，严禁随意增加结算流通环节，提高采购成本。2.5.5严格执行合同管理规定，严禁随意签定物资购销合同或随意更改合同内容，损害单位的合法权益和信誉。2.5.6实事求是，奉公守法，廉洁自律，爱岗敬业，严格按照程序规范办事。三、物资采购计划实施细则月（季度）底物资部负责编制下月（季度）物资采购计划，在编制采购计划时先进行各项物资储存盘点统计，并结合工程技术部提供的生产计划统计，分析当月实际用料及完成工程量情况，计算材料消耗数量以编制下月需用物资计划。采购计划编制完成后，按照审批程序报送相关部门及总工和场长批准后进行采购。四、物资进场检验验收细则1、物资设备部材料员负责主要原材料的进场报验，并按检验、试验具体规定填写试验委托单，报送试验室、安质部进行复检。复检合格后方可入库，投入生产使用。2 、进场需复检的材料包括:水泥、砂子、碎石、减水剂、粉煤灰、钢材、钢绞线、锚具、泄水管、支座板、T钢、防水材料、压浆剂、膨胀剂等。3、安质部按外购件、外协件检验管理制度对外购外协件（泄水管、支座板、T钢、锚具、水泥垫块等）进行检查验收。4 、试验室按原材料检验和试验规定对原材料（水泥、砂子、碎石、减水剂、粉煤灰、钢材、钢绞线、锚具、防水材料、压浆剂、膨胀剂等）进行进场复验。4.1对水泥的验收，先进行数量点验，其次是：a、认真核对产品的型号、规格、质量技术标准、生产厂家是否相符，包装必须完整，数量必须达标。b、同一规格、型号，同一批次的以200吨计算标准，应抽样一组进行试验复查。c、数量不足200吨，不同规格型号或批次的，必须按进货实际数量抽检一组进行试验复查。4.2对钢材的验收，先进行数量及规格换算验收，其次是：a、认真核对产品的型号、规格、质量技术标准、生产厂家是否相符，过磅数量与换算数据是否在规定范围标准。b、同一规格、型号，同一批次的以60吨计算标准，应抽样一组进行试验复查。c、数量不足60吨，不同规格型号或批次的，必须按进料实际数量抽检一组进行试验复查。4.3对于地材的验收，执行单车验收制度，每车来料必须先从质量和技术标准上检验合格后，再按实际计算数量验收。砂、石料以400 M 3 /组，（数量不足400 M 3则以实际数量为准）进行复验。5、其他材料的验收，严格按照技术、质量要求标准进行检查审核。如我单位不能做出试验鉴定的物资，及时送到国家认可的有权威性质量检测中心进行鉴定复验，并做好记录，标识明确。6、对验收后的物资，必须分类堆码整齐， 明确标识，并及时点收入帐。7、试验室及安质部应及时将检验结果反馈给物资设备部。若发现不合格现象，物资设备部应及时通知供方，并采取相应措施处理。8、对工程所需的原材料、成品、半成品都必须检验合格后方可使用，未经检验、试验或证件手续不全而不能定为合格品的坚决不能使用，严禁不合格产品进入施工现场。9、原材料进场的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验部门保存，物资设备部留存一份复印件。五、物资储存管理实施细则1、材料存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理上盖下垫、材料标识齐全。材料进场后由物资设备部组织按下列规定码放：a) 钢材、钢绞线按生产厂家、规格及批号分类码放；b) 散装水泥要按品种、标号分仓储存，袋装水泥码放要整齐，并做好防潮工作。c) 减水剂、泄水管、桥配件、混凝土垫块、锚具、压浆剂等材料要按品种、厂家分类码放。做到防水、防潮、通风、标识明确，按进场时间顺序发料。d) 砂、石料货位要清楚，便于检验和点查。e)橡胶制品、合成树脂与塑料应储存于阴凉、干燥、整洁、通风良好的库房，严禁露天存放，避免受潮和日光照射2、材料储存要认真执行材料保管要求，如减水剂、防水材料等化工材料要做到无变质，有相应的保管措施。3、材料堆码、搬运作业必须保证材料完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。4、经检验不合格或使用过程中有问题的材料,物资设备部应组织将其进行隔离、明确标识，按有关规定确定处置方式，并做好相应记录。5、物资设备部同计划财务部及工程技术部每月25日对库存及现场物资数量及金额进行一次盘点，建立盘点表，并由盘点人员在盘点表上签字确认。6、物资在生产过程中的使用情况，由工程部门反馈给物资设备部，物资设备部统一反馈给供方，确定处置方式。六 物资发放、供应实施细则1、材料出库应按照先进先出的原则，有保质期的必须在保质期限内发放。超过保质期的材料（例如减水剂、防水材料等）严禁发放并投入生产使用。2、严格执行限额发料制度，发料单必须有各工班指定人员亲自签字。a) 对于水泥、砂、石等存放在现场并具体由搅拌楼操作人员控制，在搅拌配料过程中，严格按配合比和工程部门提供的定额数量使用。物资设备部不定期对此类材料进行盘点核算，发现问题及时解决，使材料的消耗率不超过消耗定额。发料单必须写明使用部位具体到某片梁上。b) 对于钢绞线、钢材等金属材料，采用按整捆发放，但要有追溯台账，能追溯到材料使用的梁号上管理办法。每个月末25日对此类材料消耗进行统计，核定出实际使用材料量，再按照本月生产量核算出应该使用材料的定额数量。然后对实际使用量和定额使用量进行比较分析。若实际使用量超过定额量，则查找原因，总结经验，杜绝此类事情的发生。c) 对于梁体上的锚具、T钢、支座板、止水带角钢、联接板等有具体数量定额的材料，根据生产量，严格按照定额发放，不多发乱发，发料单明确发放材料使用梁号。d) 对于辅助材料（如绑线、脱模剂、螺栓、钢丝刷、白胶带等），则根据工程技术部提供的定额结合现场实际使用量，核算确定出一个合理使用量，领用时除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。e) 劳保用品的发放管理：各工班人员使用按照各工种核定计划定量发放，直接记入使用单位成本核算，不得浪费；3、建立有权领料人制度。物资部对作业班组实行有权领料人制度，明确固定各工班有权领料人，加强物资出库管理。材料发料应建立发料台账、填写发料单，发料单的签发不能代签，必须本人签字，且要写明使用工班和使用位置；4、各加工人员必须认真负责各类加工件的制作，从节约出发，根据材料的长度及平面计算各种工序使用量，不准任何人不负责任的损坏和造成浪费现象。5、不合格材料、未经检验的材料，不得发放投入使用。七、现场物资管理措施全体物资管理人员必须认真负责，加强施工现场的物资管理工作，把节约材料、控制浪费作为重点，按照标准规范的要求，抓好各项工程物资的检查、验收、保管等重点环节。深入各施工现场检查指导和调查各施工队、工班物资的使用及保管情况。清理整顿脏、乱、差的施工环境，按标准规范认真执行各项管理制度。现场料棚、料场物资的存放，必须按照标准规范堆码整齐，并明确标识。内外干净整洁，排除污染，实施标准化管理。1、对水泥库的管理，要加强防水、防雨、防潮等保护措施的检查：a要经常检查水泥库房顶是否漏水，防潮垫层是否损坏，排水系统是否畅通。b水泥存放堆码高度为15包/垛，每次来料必须先进行场地清理干净后，再行卸货，按规范堆码整齐，间距垛数清楚明确，肉眼点数。c坚持先进先用的原则。每次发料，按照先后顺序垛数清点数量发放，待加工作业结束后，由上料人员进行废水泥袋、散装水泥的彻底清理干净。每次的装卸作业，必须有库管人员值班。对于任何不按规范操作，有意捣乱人员，严格制止及处理。2、砂石料的存放必须达到量方标准。a碎石、机砂分开存放，不准混杂。收料人员必须执行跟车验收制度，除验收数量外，认真检查每次来料质量是否达到技术标准，否则拒绝验收。b铲车司机在装料时，不准混装，不准把料斗装的过高，以免造成浪费。每次装料若遇杂物，必须立即清除后再进行装料作业，待加工作业结束后，认真进行场地清理，恢复砂石料存放标准，若不管不问，只管装料完成任务，不懂程序作业，不懂环卫保护，必须追究装料人员责任。3、拌合站司机人员，必须按照规程操作，每次进行加工料作业时，认真检查计量标准是否准确无误。如出现问题，立即进行恢复。严格按照配合比参量配料搅拌。加工作业结束后，立即进行设备的保养、清洗和场地废料的清除，不负责任者，严惩重罚。4、各工班认真加强施工现场物资使用控制管理，一切从节约出发，合理调配物资的使用价值，尽量减少废旧物品量，从基础工作抓起，利用废旧物品的改制再用，以降低工程成本。5、现场各种物资、用具按标准堆码整齐，地层必须安放垫木（砂石料除外）。6、对租赁物品、用具及机具的使用，要认真爱护，维修保养，如有损坏（不负责任，不按操作规程使用造成的），照价赔偿，直接从进度拨款中扣除。7、各工序结束，及时进行剩余料的清理和废旧物品的清除回收，保证施工现场整体有序。8、项目部不定期进行现场评比检查（每周不少于一次），对不按标准规范施工，不执行规章制度的工班，进行处罚，并追究工班负责人领导责任。八、废旧物资处理实施细则各物资归口管理部门,根据物资实际状况，对需报废及废旧的物资（加工发生的废品材料、不能利用的边角余料等）应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资分开存放。1、由各工班提出书面申请，并根据产品名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。2、经鉴定部门签字后报分管领导审核，总工（或场长）批准。3、鉴定部门将签收的“报废帐务处理物资清单”随同实物转交物资部签收。4、由物资部把已签收的“报废帐务处理物资清单”留存一份、交财务部一份，由财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，工程部根据“报废帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。5、废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。6、对因特殊原因暂时不能交回旧品的，必须由使用单位出据借用手续，主管领导签字总工或场长批准后方可提前领用，但领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则供应部有权按该物品价值的100%处罚领用单位。九 奖罚实施细则1、对在物资管理工作中有突出成绩，施工现场管理有序，工作认真负责的工班或个人，根据事迹情况实施以下奖励：a.工班认真执行项目部物资管理规定，施工现场物资堆放有序，严格控制各项工程物资的合理使用，没有造成浪费现象，经评比检查达标，报请项目部主管领导同意后，给予适当奖励。b.从节约出发，按标准规范施工。从各工序中降低物资的消耗量，经施工技术、计划、物资等部门核准数量后，按所节约材料的数额计提20%奖金，奖励施工队及工班和有关人员。c.钢材加工场人员，对工作认真负责，合理调节加工材料并正确使用，进行修旧利废，节约成效显著的，报请项目部主管领导同意后给予适当奖励。d.拌合站司机人员（包括铲车司机），对工作认真负责，执行项目部的现场管理规定，按规程操作，严格控制定额配料，积极主动进行设备维修保