不可接受风险控制计划.doc

.不可接受风险控制计划序号危险源涉及的作业活动可能的事件严重违规以往案例风险等级控制计划涉及单位1未关闭手机、清除烟头、明火等火种，遇酒精挥发达到爆炸浓度乙醇出入库，燃料油出入库火灾，爆炸二GXP18 4.7.1 专项预案保管处2未穿防静电工作服、工作鞋，静电积聚放电，遇酒精挥发达到爆炸浓度乙醇出入库，叉车装卸作业，检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵），安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施）火灾，爆炸三保管处3车辆未佩戴防火罩, 产生火花，遇酒精挥发达到爆炸浓度乙醇出入库、燃料油出入库、备品备件出入库火灾，爆炸三GXP18 4.8.1 专项预案保管处4未接导除静电装置，酒精装车静电积聚放电，遇酒精挥发气体乙醇出入库、燃料油出入库火灾，爆炸三保管处5没有防爆工具,使用非防爆工具产生火花，遇易燃易爆气体安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施），更换用电设施，备品备件出入库火灾，爆炸三N01目标-方案保管处6未挂牌断电更换用电设施、临时动火、用电,检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵）触电三GXP20 3.2.15保管处7非电工送电更换用电设施触电三GXP20 3.1.1保管处8氧气瓶、乙炔瓶存放露天仓库雨棚，未设置独立库房，与甲酸等混存,且易遇外界火源烘烤而爆炸备品备件出入库财产损失五N02目标-方案保管处9氧气瓶与乙炔瓶混存，开关阀损坏漏气，遇火源备品备件出入库火灾，爆炸三GXP19 4.5.2 b、f保管处10危险品储存过期或未定期检查，包装破损,渗漏、泄漏，发生化学反应生成易燃易爆气体，遇火源备品备件出入库火灾，爆炸三GXP19 4.5.2 h保管处11露天存放化学危险品，遇火、热、潮湿，发生火灾、爆炸产生有毒气体备品备件出入库中毒二GXP19 4.5.1 c保管处12露天仓库存放爆炸性桶装物质，遇外界热源烘烤备品备件出入库爆炸二GXP1902 四 1保管处13使用时未关闭排气筒火星熄火装置，遇易燃易爆气体叉车装卸作业火灾，爆炸二GXP19 4.4.1 b保管处14酒后或疲劳驾驶车辆叉车装卸作业撞伤四GXP42 3.1.6保管处15拆设备，未排液体，泄漏，遇火源检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵）火灾，爆炸三GXP28 4.6.1 g保管处16未进行蒸汽清洗、置换，可燃气体检测不合格，擅自检修检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵）火灾，爆炸三GXP26 4.4 c GXP28 4.6.1 j保管处17未使用非防爆照明灯，遇易燃易爆气体安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施）,检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵）火灾，爆炸三GXP28 4.6.2 f保管处18储罐内未通风，氧气含量低于18%检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵）窒息二GXP26 4.4 a保管处19罐内作业缺氧，罐外未有专人安全监护检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵）窒息二GXP26 4.9.1保管处20电、气焊工具带病作业，漏气、漏电检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵）火灾，触电四GXP2301四1（3），五1（1）保管处21防雷、防静电设施损坏，未及时修复，雷击或静电放电，遇易燃易爆气体安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施）火灾，爆炸二 GXP20 3.8.14、3.9.7保管处22牵引架、挂环有裂纹、扭曲、脱焊或严重磨损，未及时维修卸污泥、原煤、木薯，罐车日常检查交通事故四 GXP42 3.6.6 k大车队23未关闭手机，产生火花(乙醇)装车，罐车过磅称量，罐车外运酒精、汽油，装原煤、木薯、污泥爆炸四GXP18 4.7.1大车队24无专用机动车驾驶证，驾车交通事故四 GXP42 3.1.5大车队25无道路运输证，运营交通事故四GXP42 4.4.4 a大车队26转弯、下陡坡速度超过30KM/H，翻车泄漏环境污染，财产损失一般财损1例五GXP42 3.6.6 i大车队27司机在驾驶室内吸烟火灾、爆炸五GXP19 4.4.4 c大车队28车辆静电线未接地火灾、爆炸五GXP19 4.4.1 d大车队29饮酒、醉酒驾车交通事故四GXP42 3.1.6 d大车队30携带烟火、易燃品进煤仓作业煤仓清扫火灾，爆炸四(78)水电生字第158号电业安全工作规程（热力和机械部分）第262条 GXP1704电站31油管路未定期检测防雷、接地电阻油枪雾化试验爆炸三(78)水电生字第158号电业安全工作规程（热力和机械部分）第153条 GXP1704电站32锅炉炉膛已经灭火或已局部灭火并濒临全部灭火时，投助燃油枪点火锅炉爆炸三GXP17-04 7.3.6.5电站33达到设计使用年限的机组和设备，未按规定对主设备特别是承压管路进行全面检查和试验巡回检查设备事故，爆炸二国电发2000589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求3.6 GXP170电站34沼气监测仪未定期进行检定，沼气泄漏遇火源并汽中毒，爆炸二GXP1704 8.1电站35投入沼气前未对管道排空，内有空气混合并汽爆炸二GXP17-04 7.3.3.3电站36给水调节器失灵，给水量过大、过小，满水，缺水运行调整设备损坏，爆炸二GXP1704 8.2.3电站37油管道未装设可靠的防静电接地装置，产生静电油系统检查火灾，爆炸三GXP1705国电发2000589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求1.3.3 电站38事故排油阀操作手轮加锁，紧急放油不及时油系统检查火灾，爆炸三GXP1705国电发2000589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求1.2.8电站39未按操作票进行唱票操作，误操作倒闸操作触电四GXP1706DL 40891电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）2.3.1 电站40接销脱落，未确认刀闸是否合闸，带负荷启动厂用变压器送电操作停电事故停电3次四GXP1706电站41接销脱落，未确认刀闸是否分闸，带负荷停电厂用变压器停电操作停电事故停机3次四GXP1706电站42氧气瓶和乙炔瓶混放工具使用火灾，爆炸三GXP19 4.5.2 b电站43患有精神病、癫痈病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员参加高处作业工具使用高处坠落四GXP25 4.2.2电站44高处作业未佩戴安全带工具使用高处坠落四GXP25 4.4.3电站45临时电线跨越或架设在有油、沼气或热体管道设备上管道设备上易燃系统检修火灾，爆炸四GXP20 3.4.7 k电站46未采用适合电压等级的验电笔进行检测泵类检修触电四GXP20-01第三章 三电站47检修高压设备未佩戴绝缘手套泵类检修触电四GXP20-01第一章，GXP30电站48接地线没有编号，误拆泵类检修误操作，触电四GXP20-01 第三章 四电站49输煤工段电缆桥架积煤，未定期清理，自燃线路作业电气火灾，爆炸二GXP1704国电发2000589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求1.1.12 电站50进入木薯库未佩戴防尘口罩原料检查、投料除杂、日常巡检尘肺一GXP22 4.6.2 酒精车间51使用不防爆或防爆等级不够的电气设备公用工程检查火灾，爆炸五GXP20 3.6.4/5酒精车间52电线破坏，工艺及维修人员自行处理公用工程检查、公用工程准备触电四GXP20 3.1.1酒精车间53高处作业未佩戴安全带公用工程检查、公用工程准备、液化系统杀菌、液化系统启动、发酵系统启动、系统运行、粗塔操作、二精塔操作高处坠落四GXP25 4.4.3酒精车间54盖板未盖严，不停机，直接检修设备检查机械伤害四GXP28 4.6.1 o酒精车间/分离干燥车间55未断电、挂牌，误启动设备检查，日常巡检，水膜堵料处理，粉碎粒度不合格处理、发酵操作，成熟醪泵出料少处理、绞龙操作、泵的检修、容器类设备的检修，刮板机的检修、搅拌器的检修、减速机检修、滚筒检修、刮板机的检修机械伤害四GXP20-01 第三章酒精车间56噪声大，现场作业人员未佩戴耳塞或耳罩设备空运听力损伤一GXP30 3.5.4 c酒精车间57滚筒筛入料绞龙积挂编织物，用铁钩将其清除系统除杂机械伤害二GXP1709酒精车间58精馏现场使用非生产性明火日常工作管理火灾，爆炸三GXP234.3.1 b酒精车间59操作人员未穿戴防静电服,产生人体静电日常工作管理火灾，爆炸三GXP20 3.9.5酒精车间60吊装尿素时捆绑不牢辅料准备坠物伤人二GXP24 4.6.7酒精车间61进罐清沙作业，无监护人员发酵操作中毒，死亡二GXP26 4.9.1酒精车间62未进行气体浓度检测，CO、SO2等有毒、可燃气体超标、氧含量不足发酵操作、容器类设备的检修、搅拌器的检修、塔类设备的检修中毒，窒息二GXP26 4.4、4.6酒精车间63罐内有少量有毒气体无法消除，进罐作业未戴防护面具发酵操作中毒二GXP26 4.7 a酒精车间64作业过程中有毒气体不断散发，有害气体超标，未戴防护面具发酵操作中毒，窒息二酒精车间65罐内清沙，照明灯具未使用低压安全灯发酵操作触电三GXP26 4.8.1、 4.7 b酒精车间66通风置换时向塔内充氧气或富氧空气发酵操作,容器类设备的检修,塔类设备的检修氧中毒，火灾，爆炸四GXP26 4.5.4酒精车间67穿钉子鞋进入现场操作日常管理火灾，爆炸五GXP1715酒精车间68拖拉管线，管线产生静电火花，遇酒汽日常管理火灾，爆炸四GXP1715酒精车间69现场使用手机日常管理火灾，爆炸三GXP18 4.7.1酒精车间70动火检修不按要求进行动火分析或清洗置换泵的检修、容器类设备的检修、换热器的检修火灾，爆炸四GXP23 4.5.1、4.4.1 c酒精车间71叉车进入吊装区域，未安装防火帽泵的检修火灾，爆炸四GXP42 3.6.1 h酒精车间72防爆工具损坏，未及时更换,使用铁质工具检修产生静电火花泵的检修，容器类设备的检修火灾，爆炸四GXP19-02 八 7酒精车间73容器内使用非安全电压灯照明容器类设备的检修触电四GXP26 4.8.1、 4.7 b酒精车间/分离干燥车间74动火点与装置未可靠隔绝容器类设备的检修，换热器的检修、塔类设备的检修火灾，爆炸四GXP23 4.4.1 i酒精车间/分离干燥车间75封头安装倒链时没有系安全带换热器的检修摔伤三GXP25 4.4.3酒精车间76盲板存在裂纹和孔洞，隔绝不可靠换热器的检修、塔类设备的检修火灾，爆炸三GXP27 4.6.1 a酒精车间77受限空间内检修无人监护或监护人擅离岗位，不能发现异常搅拌器的检修、塔类设备的检修、热风炉检修、沼气管路检修窒息三GXP26 4.9.1/4酒精车间/分离干燥车间78带压拆除各塔人孔、高温管线塔类设备的检修、管线检修烫伤四GXP14 3.5.4.3酒精车间79气体检侧采样点不具备代表性，分析判断有误热风炉检修窒息、中毒、火灾、爆炸三GXP26 4.6.3分离干燥车间80通向沼气源的管路未进行系统隔离沼气管路检修火灾，爆炸四GXP19-02 八 4分离干燥车间81登高检修未戴安全带管线检修高处坠落三GXP25 4.4.3酒精车间/分离干燥车间82氧气瓶和乙炔瓶混放保存，泄漏明火气焊动火火灾，爆炸三GXP19 4.5.2 b酒精车间/分离干燥车间83点火时先开氧气门再开乙炔门，熄火时先关乙炔门再关氧气门，回火气焊动火火灾，爆炸三GXP23-01 四 2（2）、三 2 (1)e酒精车间/分离干燥车间84连接橡胶软管前未将软管吹净，堵塞，或用氧气吹乙炔气管气焊动火火灾，爆炸四GXP23-01 二 2（7）酒精车间/分离干燥车间85未执行停、送电作业票空压机启动、空压机冷却油更换、起重机检修循环泵、检修空压机，检修离心机，检修冷却塔触电四GXP20-01 第二章 一水处理86未挂警示牌，有人误送电干燥器更换填料，检修空压机，检修离心机，检修冷却塔触电三GXP28 4.6.1 m水处理87进入受限空间作业作业，未进行气体检测，有毒气体超标，未佩戴防毒面罩送循环水、循环水串水，循环水开联通、清硫 中毒，窒息三GXP26 4.6.1、4.7 a水处理88下井作业，未佩戴防毒面罩送循环水中毒，窒息三GXP26 4.7 a水处理89井底渗水，未佩戴安全带循环水串水，循环水开联通淹溺三GXP1703水处理90在IC顶部使用能产生静电火花的工具沼气运行火灾，爆炸三GXP19-02 八 7水处理91沼气管线上使用非防爆仪表沼气运行火灾，爆炸三GXP19-02 六 4水处理92沼气泄漏，使用能产生静电火花的工具沼气系统维护火灾，爆炸三GXP19-02 八 7水处理93在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接使用电焊机火灾，爆炸四GXP23-01 二 1（3）水处理94把氧气软管或乙炔气软管放置在高温高压管道附近或触及赤热物体，或将重物压在软管上使用电焊机火灾，爆炸三GXP23-01 五 1（6）水处理95在运行中的转动机械及带电设备上进行焊接和切割使用电焊机触电，机械伤害四GXP23-01 二 1（2）水处理96塔内空气质量不合格，作业前未进行检测检修冷却塔窒息四GXP26 4.6.1水处理97塔内易燃易爆气体超标，进行动火作业时未检测检修冷却塔火灾，爆炸三GXP23 4.5水处理98防爆区域使用能产生静电火花的割草机搞卫生火灾，爆炸三GXP19-02 八 7水处理99未进行气体检测，有毒气体超标未佩戴防毒面罩日常巡检（入罐检查）中毒，窒息四GXP264.6、4.7 a水处理100动火作业未执行动火作业票，安全环保部和动火作业所在单位未监督检查承包方管理火灾，爆炸三GXP23 4.4.1 a、4.8水处理101易燃易爆区域使用非防爆工具，未检查承包方的管理火灾，爆炸四GXP19-02 八 7水处理102在低压配电盘、配电箱和电源干线上进行检修，未填写第二种工作票电气设备全部或部分停电作业触电 四GXP20-01 第二章 一 3维修车间103复杂的倒闸操作时无监护人电气设备全部或部分停电作业触电四GXP20-01 第一章 三 1维修车间104在电气设备上进行检修时未停电，触及带电部位电气设备全部或部分停电作业，电机检修触电 四GXP20-01 第三章 二（1）维修车间105在电气设备上进行检修前未验电电气设备全部或部分停电作业触电 四GXP20-01 第三章 三维修车间106工作时未装设接地线，在电气设备上进行检修电气设备全部或部分停电作业，线路作业触电 四GXP20-01 第三章 四 1维修车间107在电气设备上检修时未悬挂标示牌和装设遮拦电气设备全部或部分停电作业，线路作业触电 四GXP20-01 第三章 一（4）维修车间108进行检修前未验电电气设备全部或部分停电作业触电 四GXP20-01 第三章 三维修车间109高压验电未戴绝缘手套、穿绝缘靴电气设备全部或部分停电作业触电 四GXP20-01 第三章 三（2）维修车间110 作业前未完全断开设备各电源电气设备全部或部分停电作业触电四GXP20-01 第七章 第一句维修车间111维修时设备没有明显的断开点电气设备全部或部分停电作业触电四GXP20 3.2.15 b维修车间112未验明有无电压，进行绝缘测量电气设备全部或部分停电作业触电四GXP20-01 第六章 二10维修车间113雷电时，进行线路绝缘测量电气设备全部或部分停电作业触电四GXP20-01 第四章 二5维修车间114工作人员未扶绝缘柄、戴绝缘手套、站在绝缘垫上锯电缆，电缆带电电力电缆工作触电四GXP20-01 第四章 二2维修车间115约时停、送电线路作业触电 四GXP20 3.2.15 b维修车间116停电时线路刀闸操作把手上未挂“禁止合闸，线路有人工作！”标示牌进行检修线路作业触电 四GXP20 3.2.15 b维修车间11710KV以下检修时，人身与带电体间的安全距离小于0.4M线路作业触电 四GXP20-01 第四章 二7维修车间118人体、工具与带电间隔超过0.1M，电感应配电柜、箱检修，电容柜检修触电四GXP20-01维修车间119在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结