粘合剂分厂管理规定.doc

nhjfc分厂文件管理规定1. 文件的定义和分类1.1 文件定义由公司、分厂或车间制订，为了明晰主要工作流程以及规范国家或公司规定、分厂内部管理，而形成的可遵照执行的规定和说明。1.2 文件分类外来文件：法律法规、行业标准、地方性管理规定以及通知、阳煤化工局管理文件。公司文件：公司党工团文件及其他规定、生产经营目标和管理办法、ISO9000体系文件、ISO14000体系文件、其他专业管理规定。分厂文件：根据公司文件分解的有关资源管理办法、工艺管理办法、质量管理办法、安全管理办法、成本管理办法、环保管理办法等执行性文件。车间文件：依据特定岗位和工艺制订的管理办法、操作规程、作业指导书等。1.3 文件适用范围分厂内部文件根据管理需要，由分厂管理组编制，经分厂厂长审批、盖章后生效，在分厂范围内有效。分厂、车间或工段应根据需要建立完善的规章制度，保证生产、作业有章可循，低层次文件不能与上级文件内容冲突。车间内部文件由车间编制，经车间（副）主任审批后生效，在车间范围内有效。其他外来文件，来源为公司发放、网络下载或由第三方获取，供适当时参照执行。2. 分厂内部文件管理2.1. 文件的归档管理分厂文件获取后由管理组专人归档一份，并填写入文件清单，做好标识便于检索。各适用车间、工段获取文件的复印件或其他原件，原件同样需要专人归档管理。2.2. 文件新增、换版、修改文件存在时效性。编制部门应根据管理需要和生产因素的变化，制订、修订文件，对于不适用的文件采取换版，只能全部撤出和销毁，即保证使用场所文件的全面、有效。以下为文件固定换版频次：序号类 型年限负责单位1质量手册3-5年编制单位2程序文件3-5年编制单位3环境管理手册3-5年编制单位4操作规程3-5年编制单位5质量目标1年企 管 处6安全目标责任制1年安 技 处根据需要新增文件时，单位审定文件后，填写文件会签单，全部会签人员审核完毕，才能按所需数量印制，由本部门负责会签、印制。文件换版，先按新增文件印制，发放的同时收回旧版文件交分厂。文件修改由原编制部门组织。质量、环保体系文件和操作规程需要修改部门填写文件更改申请单，由公司主管领导批准后，编制部门组织修改。修改采取换页和更改页面文字（双划线划去旧文，在旁边填写更改后内容，并注明更改状态和编号）两种方式，必须保证全部文件得到更改，分厂管理组负责抽测。2.3. 文件发放与培训分厂文件发放时，填写文件发放记录，领取人必须签名，一周内完成，剩余文件由分厂保存，同时建立发放、存放记录。换版的需要收回旧文件，由分厂组织销毁。各车间文件由车间组织发放，程序同上。收到新文件后，由本部门职教员或专业人员尽快组织适用人员学习相关内容，确保一月内完成培训，建立培训记录。2.4. 文件执行文件领取、学习后，分厂和车间须按要求执行文件规定，必要时进行分解责任、落实责任人、制订实施计划、对实施情况作出总结。公司文件的实施计划由分厂制订，并监督执行；分厂文件、车间文件应具备可操作性，直接将责任分配到人。 粘合剂分厂 2011年8月12日分厂记录管理规定1. 记录定义和作用1.1. 记录定义记录由从事生产和活动的人员按一定规则记取系统参量、状态和特征，为生产和活动的可追溯提供条件，也能为纠正和预防措施提供证据。1.2. 记录分类质量记录：即生产记录，为产品生产、体系运行需要，公司、分厂和车间确认的、具有固定格式的记录。其他记录：公司或分厂为证明某些活动、学习的组织过程，所需建立的专门的记录。2. 分厂记录控制2.1. 记录的格式生产记录：格式由本部门编制，记录内容须包含所有控制参数，并有岗位交接班记事与签名，记录受控编号为：Q/SW-JL-部门编号-记录编号，经本单位领导签字、盖章后生效。交接班记录：内容包括当班生产情况、班内发生的事件及处置结果、信息交流情况记录、交接班工器具或物料数量、交接班意见等。2.2. 记录的印制各车间或部门每年11月之前，申请记录印制。申请单内容包括：所印记录使用期限、记录名称、记录编号、印制本书（100页/本）、单位领导意见。该报告交分厂，由分厂管理组统一去公司审批，去印刷所印制。记录印制时，各车间技术员需要核对记录内容。交接班本由分厂统一领取，根据各车间使用情况每月发放，填写发放记录。交接班本填写内容视为质量记录，不能挪作他用。其他记录如环保、职教、能源记录等，从主管单位领取或按照主管单位设计的表格格式自行打印，填好记录报至规定部门。记录可用书写、打印两种方式填写，报出时应有部门领导签名和公章。2.3. 记录的填写记录印好之后，由车间保管。车间技术员定期给岗位发放空白记录和记录本，收回填写好的记录；日常根据记录建立台账、考核及完成所需的数据统计，及时发现记录及生产问题。岗位人员应在巡检时填写记录或现场临时抄写，再誊上记录表，在整点前后15分钟内完成。记录的填写要求字迹清晰仿宋化、内容完整、真实准确。一旦出错，在错误内容上划，再填好正确内容。记录首先记清产品型号、装置型号、日期，交接班记事栏记清交接意见、签名和当班某时段发生的装置开停、品种变更、工艺调整、系统报警与故障的现象、处置措施及结果。连续性生产记录按固定间隔、固定内容记录，要求在前后2分钟内完成。班长交接班本主要记录生产交接意见、生产状态、当班装置开停、对外联系内容、品种变更、故障的处置措施及结果，工器具交接及其他辅助性内容。其中装置开停、对外联系等内容要报公司调度（写明人员），并做记录。事件记录要求： 时间（时间段）+事件描述。事件描述应包括：事件、处理过程、涉及人员、处理结果。记录时要求统一笔墨、粗细均匀,。为便于记录和保存完好，岗位应设专门的记录夹，按定置管理要求摆放，不得出现污损或撕毁。2.4. 记录的归档车间技术员月底完成统计后将记录装订，注明记录名称、编号、时间范围及数量，次月5日前交分厂管理组，由管理组统一归档。管理组收集、查阅、存放各车间记录，建立归档目录，以备查阅。 粘合剂分厂 2011年8月19日分厂工艺管理规定1. 生产管理概述1.1. 分厂生产装置醋酸乙烯乳液：设置聚合工序、包装工序，共4套聚合反应装置，可生产30余种乳液产品，产能4万吨/年；同时可为胶粉提供母液2万吨/年。可再分散性乳胶粉：设置调配工序、喷雾工序、包装工序，共3套喷雾生产线，可生产9种胶粉产品，产能3万吨/年。VAE乳液：设置乙烯工序、聚合工序、包装工序，共4套聚合反应装置，可生产8种VAE产品，产能2.5万吨/年，含专供胶粉的SWE-10A。1.2. 生产管理机构与职责1.2.1 分厂厂长A. 分解落实公司生产经营计划，传达至各生产车间。B. 传达调度会精神，督促有关规定的执行、整改现场生产隐患。C. 协调原辅材料供应和产品销售，保证生产按计划进行。D. 落实设备管理完善，设备故障及时维修，备品备件按时到货。1.2.2 分厂管理组A. 检查和督促公司、分厂生产制度的执行，落实生产隐患整改的执行情况。B. 根据公司要求，分解生产任务并汇总上交材料。C. 向生产调度反应和解决涉外生产问题。D. 规范工艺巡检、工艺记录。1.2.3 车间主任A. 落实完成车间生产经营计划。B. 负责本部门生产规定的执行、现场生产隐患的整改。C. 协调原辅材料供应和产品销售，保证生产按计划进行。D. 落实设备管理完善，设备故障及时维修，备品备件按时到货。1.2.4 工段长A. 负责安排工段生产任务并监督检查。B. 负责本工段6s管理。C. 解决处理生产故障，确保生产连续稳定。1.2.5 技术员A. 制订、修订本车间工艺技术文件和管理制度等。B. 监控产品质量。C. 协调原辅材料供应和产品销售，保证生产按计划进行。D. 落实设备管理完善，设备故障及时维修，备品备件按时到货。1.2.6 班组长A. 落实完成车间生产经营计划。B. 负责本部门生产规定的执行、现场生产隐患的整改。C. 协调原辅材料供应和产品销售，保证生产按计划进行。D. 落实设备管理完善，设备故障及时维修，备品备件按时到货。1.2.7 岗位人员A. 落实完成车间生产经营计划。B. 负责本部门生产规定的执行、现场生产隐患的整改。C. 协调原辅材料供应和产品销售，保证生产按计划进行。D. 落实设备管理完善，设备故障及时维修，备品备件按时到货。2. 工艺过程控制2.1. 工艺巡检生产记录：格式由本部门编制，记录内容须包含所有控制参数，并有岗位交接班记事与签名，记录受控编号为：Q/SW-JL-部门编号-记录编号，经本单位领导签字、盖章后生效。交接班记录：内容包括当班生产情况、班内发生的事件及处置结果、信息交流情况记录、交接班工器具、物料数量、交接班意见等。2.2. 事故与故障处理各车间或部门每年11月之前，申请记录印制。申请单内容包括：所印记录使用期限、记录名称、记录编号、印制本书（100页/本）、单位领导意见。该报告交分厂，由分厂管理组统一去公司审批，去印刷所印制。记录印制时，各车间技术员需要核对记录内容。交接班本由分厂统一领取，根据各车间使用情况每月发放，填写发放记录。交接班本填写内容视为质量记录，不能挪作他用。其他记录如环保、职教、能源记录等，从主管单位领取或按照主管单位设计的表格格式自行打印，填好记录报至规定部门。记录可用书写、打印两种方式填写，报出时应有部门领导签名和公章。2.3. 记录的填写记录印好之后，由车间保管。车间技术员定期给岗位发放空白记录和记录本，收回填写好的记录；日常根据记录建立台账、考核及完成所需的数据统计，及时发现记录及生产问题。岗位人员应在巡检时填写记录或现场临时抄写，再誊上记录表，在整点前后15分钟内完成。记录的填写要求字迹清晰仿宋化、内容完整、真实准确。一旦出错，在错误内容上划，再填好正确内容。记录首先记清产品型号、装置型号、日期，交接班记事栏记清交接意见、签名和当班某时段发生的装置开停、品种变更、工艺调整、系统报警与故障的现象、处置措施及结果。连续性生产记录按固定间隔、固定内容记录，要求在前后2分钟内完成。班长交接班本主要记录生产交接意见、生产状态、当班装置开停、对外联系内容、品种变更、故障的处置措施及结果，工器具交接及其他辅助性内容。其中装置开停、对外联系等内容要报公司调度（写明人员），并做记录。事件记录要求： 时间（时间段）+事件描述。事件描述应包括：事件、处理过程、涉及人员、处理结果。记录时要求统一笔墨、粗细均匀,。为便于记录和保存完好，岗位应设专门的记录夹，按定置管理要求摆放，不得出现污损或撕毁。2.4. 记录的归档车间技术员月底完成统计后将记录装订，注明记录名称、编号、时间范围及数量，次月5日前交分厂管理组，由管理组统一归档。管理组收集、查阅、存放各车间记录，建立归档目录，以备查阅。分厂环保管理规定分厂职教管理规定为提高分厂员工理论知识及操作水平，充分挖掘潜能、提高全员素质，促进分厂安全稳定生产，粘合剂分厂成立了分厂职教机构、明确了相关职责，并制订了相关培训管理制度，以规范分厂学习、培训工作。1 职教机构及职责1.1 分厂厂长传达公司职教精神，协调和督促分厂职教工作。落实职教工作所需的资料、工具等资源。1.2 分厂兼职职教员 （1名）负责分厂年度职教计划的制订和报出。负责月度职教工作总结的报出。组织特殊作业取证、技术比武竞赛等。对各车间培训工作的安排、督促与检查。1.3 车间兼职职教员 （4名）负责每月车间职教计划的制订、实施及记录整理。组织各专业人员按计划开展培训。组织车间新工、转岗人员的培训与上岗证办理。负责车间培训台账的建立和更新。负责岗位特种工证件管理及新增、复审工作。1.4 其他授课人员根据职教计划安排，负责本专业培训工作，记录整理完毕，交付职教员。2 培训制度22.1 日常培训根据公司培训计划，各车间职教员每月底制定下月培训计划于1日前报分厂，并按计划开展培训。培训应做到有教案，培训课时要保证，培训结束之后一周内整理好培训记录存档，下月1日前报分厂。分厂根据培训计划检查培训情况、收集培训记录。参加培训人员应严格遵守培训纪律，履行签到手续，不得无故迟到、缺席。培训结束，必须参加授课人组织的抽查、考试等活动。2.2 新工培训新工进车间前，首先在分厂进行为期一周的生产概况、安全生产、劳动纪律培训，结束后将资料随人员交付车间。新工到车间后，进行车间规章制度、工艺、设备、安全及质量体系、环境体系等培训，时间不得低于一周。理论培训合格、签订师徒协议后，方可跟班见习；见习期间，根据培训内容每月组织一次理论实际考试，直到合格上岗。车间职教员在将满一年时，整理资料去人力资源部办理上岗证。2.3 转岗培训岗位人员调出不同工段，视为转岗，转岗培训期熟练工3个月、技术工种6个月，特殊工种人员转岗需报分厂批准。转岗人员需经工艺、设备、安全及质量体系、环境体系