内部审核方案.doc

内部审核方案表单编号 ：*FM-0341、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。5、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表）5.1、体系审核：5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）5.1.2方案内容：审核过程/内容审核日期备注2019年2020年2021年CSR顾客特定要求上汽上海蔚来东风裕隆上海通用上汽大通东南广汽菲亚特前途东理化所排到的客户，在本次审核时要覆盖所有顾客特定要求C1合同/订单评审过程重点对每年新增合同/订单进行审核C2产品质量先期策划过程重点对新项目进行审核C3制造过程生产过程每年作重点审核C4交付与反馈过程2018年外部审核该过程未发现问题M1业务计划过程M2内部审核过程M3管理评审过程S1形成文件的信息过程2018年外部审核该过程未发现问题S2人力资源过程2018年外部审核该过程未发现问题S3采购与供方管理过程2018年外部审核该过程未发现问题S4检验过程S5设备与工装过程S6监视和测量资源过程2018年外部审核该过程未发现问题S7物流过程2018年外部审核该过程未发现问题S8不合格过程S9改进过程注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。5.2、过程审核：5.2.1审核方法：顾客指定： ；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。5.2.2方案内容：审核过程/内容日期备注2019年2020年2021年成型该过程建立时间较短，不够成熟 压铸该过程建立时间较短，不够成熟组装该过程较成熟 注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3产品审核：5.3.1审核方法：顾客指定： ；公司确定方法： 参照VDA6.5优化的企业方法。5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。方案内容：审核产品/内容日期备注产品名称规格型号2019年2020年2021年ES8S300注：“”表示在对应日期栏目内实施审核。6、方案（审核频率）评审结论及会签：过程审核产品审核体系审核整体结论同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意会签（各部门主管和内审员）： 日期：批准（最高管理者/管理着代表）： 同意、不同意 签名/日期：7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）7.1过程审核日期2019年度2020年度2021年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期：7.2产品审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期：7.3体系审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期：8、审核方案有效性评审结论及会签：日期过程审核方案产品审核方案体系审核方案2019年度有效，无效有效，无效有效，无效2020年度有效，无效有效，无效有效，无效2021年度有效，无效有效，无效有效，无效2019年度整体有效；整体无效 无效说明： 。2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期：2017年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效 签名/日期：2020年度整体有效；整体无效 无效说明： 。2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期：2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效 签名/日期：2021年度整体有效；整体无效 无效说明： 。2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期：2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理