上海浦东新区建设工程安全质量监督站.doc

上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度单位决算第一部分 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站概况一、主要职责上海市浦东新区建设工程安全质量监督站（新区散装水泥办公室、新区墙体材料办公室、新区节能办公室）（以下简称“浦东新区监督站”）（的主要职能包括：（一）、贯彻执行国家和本市建设工程、建筑节能、建筑材料管理的法律、法规、规章和政策； （二）、负责浦东新区和上级委托的建设工程安全质量和文明施工的指导、协调、监督、管理。负责市委托监督工程项目的监管工作； （三）、对浦东新区建筑建材业各类违法行为的具体行政执法； （四）、负责对建设工程中的参与单位实施动态管理，参与建设工程重大安全质量事故的调查和处理； （五）、承担建设工程抢险和建筑建材领域突发事件的应急处置； （六）、负责建筑建材业施工企业节能降耗的监督管理，负责施工现场建筑节能的推进工作； （七）、负责建筑建材业的综合治理工作和信访投诉处理； （八）、负责建设工程的申报安全质量监督和工程的竣工验收备案工作；（九）、负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用、建筑节能的推广工作及按规定征收发展新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金等。（十）、承办上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，浦东新区监督站设8个内设机构和8个分站。内设机构包括：办公室、总师办、财务科、质量科、安全科、节能科、材料科、执法科；分站包括：第一分站、第二分站、第三分站、第四分站、市政分站、周康分站、惠南分站、临港地区管委会安质监机构第二部分 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度决算表2015年度财务收支决算总表金额单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3522.96一、一般公共服务支出0.00 其中：政府性基金15 二、外交支出0.00 二、事业收入1262.51三、国防支出0.00 三、经营收入四、公共安全支出0.00 四、其他收入35.01 五、教育支出0.00 六、科学技术支出0.00 七、文化体育与传媒支出0.00 八、社会保障和就业支出34.04九、医疗卫生与计划生育支出179.95 十、节能环保支出0.00 十一、城乡社区支出3476.27 十二、农林水支出0.00 十三、交通运输支出0.00 十四、资源勘探信息等支出1007.49十五、商业服务业等支出0.00 十六、金融支出0.00 十七、援助其他地区支出0.00 十八、国土海洋气象等支出0.00 十九、住房保障支出98.33 二十、粮油物资储备支出0.00 二十一、其他支出0.00 二十二、债务还本支出0.00 二十三、债务付息支出0.00 本年收入合计4820.47本年支出合计4796.09 可用历年结余494.56 本年结余518.94 合计5315.03合计5315.03 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元项 目2015年度决算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出34.0434.040.0020805行政事业单位离退休34.0434.040.002080501 归口管理的行政单位离退休34.0434.040.00210医疗卫生与计划生育支出179.95179.950.0021005医疗保障179.95179.950.002100501 事业单位医疗179.95179.950.00212城乡社区支出3165.653165.650.0021201城乡社区管理事务3165.653165.650.002120106 工程建设管理3165.653165.650.002120199 其他城乡社区管理事务支出0.000.000.00214交通运输支出0.000.000.0021401公路水路运输0.000.000.002140101 行政运行0.000.000.002140199 其他公路水路运输支出0.000.000.00215资源勘探信息等支出29.9929.9921503建筑业29.9929.992150399 其他建筑业支出29.9929.99221住房保障支出98.3398.330.0022101保障性安居工程支出0.000.000.002210105 农村危房改造0.000.000.0022102住房改革支出98.3398.330.002210201 住房公积金98.3398.330.00合计3507.963477.9729.992015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表金额单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出2466.492466.490.00 30101 基本工资512.82512.820.00 30102 津贴补贴81.7081.700.00 30103 奖金0.000.000.00 30104 社会保障缴费571.20571.200.00 30106 伙食补助费0.000.000.00 30107 绩效工资1300.77 1300.77 0.00 30199 其他工资福利支出0.000.000.00 302商品和服务支出783.510.00 783.5130201 办公费63.540.00 63.5430202 印刷费0.490.00 0.4930203 咨询费3.50 0.00 3.50 30204 手续费0.47 0.00 0.47 30205 水费19.060.00 19.0630206 电费26.07 0.00 26.07 30207 邮电费24.720.00 24.7230208 取暖费0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费16.500.00 16.5030211 差旅费3.230.00 3.2330212 因公出国(境)费用 5.200.00 5.2030213 维修(护)费11.350.00 11.3530214 租赁费33.00 0.00 33.00 30215 会议费0.060.00 0.0630216 培训费0.450.00 0.4530217 公务接待费0.000.00 0.0030218 专用材料费0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费0.00 0.00 0.00 30226 劳务费0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费0.000.00 0.0030228 工会经费82.780.00 82.7830229 福利费0.000.00 0.0030231 公务用车运行维护费21.600.00 21.6030239 其他交通费用0.00 0.00 0.00 30240 税金及附加费用0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出471.500.00 471.50303对个人和家庭的补助183.67183.670.00 30301 离休费0.000.000.00 30302 退休费32.8432.840.00 30303 退职(役)费0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金7.537.530.00 30305 生活补助0.00 0.00 0.00 30307 医疗费0.00 0.00 0.00 30308 助学金0.00 0.00 0.00 30309 奖励金0.00 0.00 0.00 30311 住房公积金137.21137.210.00 30312 提租补贴0.00 0.00 0.00 30313 购房补贴0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出6.096.090.00 310其他资本性支出44.300.00 44.3031002 办公设备购置42.380.00 42.3831003 专用设备购置1.60 0.00 1.60 31007 信息网络及软件购置更新0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出0.32 0.00 0.32 合计3477.972650.16827.81 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数38.7026.800.005.2028.8021.600028.8021.609.9002015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表金额单位：万元（小数点后保留2位）项 目2015年度决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项215资源勘探信息等支出15.000.00 15.0021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入15.000.00 15.002156099 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入15.000.00 15.00 合计15.0015.00第三部分 浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区建设工程安全质量监督站（以下简称“浦东新区监督站”）2015年单位决算收入情况说明浦东新区监督站2015年单位决算收入总计4820.47万元，其中：财政拨款收入3522.96万元，占73.08%；事业收入1262.51万元，占26.19%，其他收入35.01万元，占0.73%。二、关于浦东新区监督站2015年单位决算支出情况说明浦东新区监督站2015年单位决算支出总计4796.09万元，其中：基本支出3788.59万元，占78.99%；项目支出1007.50万元，占21.01%。三、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出总计3522.96万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业行政事业单位离退休”2015年度决算34.04万元， 用于本单位离退休人员经费。2、“医疗卫生医疗保障”2015年度决算179.95万元，用于本单位医疗卫生支出。3、“城乡社区支出城乡社区管理事务”2015年度决算3165.65万元，用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。4、“资源勘探信息等事务建筑业”2015年度决算29.99万元，用于办公房维修。5、“资源勘探信息等事务其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入”2015年度决算15万元，用于按政策规定的散装水泥及新型墙体材料设备补贴。6、“住房保障支出住房公积金”2015年度决算98.33万元，用于本单位住房公积金支出。四、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明浦东新区监督站 2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3477.97元，具体情况如下：1、工资福利支出2466.49万元，主要用于：本单位人员各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。2、商品服务支出783.51万元，主要用于：本单位日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、伙食费和其他商品和服务等支出。3、对个人家庭的补助支出183.67万元，主要用于：本单位退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出等。4、其他资本性支出44.30万元，主要用于本单位办公设备购置和专用设备购置支出等。五、关于浦东新区监督站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数2015年“三公经费”决算总数26.80万元，比预算节约17.10万元（不考虑出国因素），主要是贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。其中：因公出国经费决算5.20万元，主要用于1个批次1人次的出国经费，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本单位 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行经费决算21.60万元，比预算节约7.20万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费21.6元。主要用于建设工程工地执法检查和日常工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。全年新增公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。公务接待经费决算0万元，比预算节约9.90万元，主要是贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，压缩经费开支所致。六、关于上海市浦东新区监督站2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区监督站2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出总计15万元，具体情况如下：资源勘探信息等支出其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的15万元，主要是按政策规定用于散装水泥生产设施设备和新型墙体材料生产设施设备的补贴。八、关于浦东新区监督站2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算169.59万元，其中：政府采购