审计部职责.doc

审计部职责1.认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，严格执行国家及地区政府的各项规章制度；认真执行公司的各项规章制度；2.制定公司年度审计项目计划及年度审计工作要点；3.依据审计程序开展区域或专业公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计，工程项目审计（包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等），参股单位年度经济效益审计，内部控制审计，风险管理审计等；4.向公司审计委员会或直管领导提交审计报告；5.在审计委员会或直管领导的领导下组织讨论审计报告；6.根据讨论后的审计报告，起草审计决定，公司正式行文下发，并报局审计部；7.组织实施上年度预算执行情况考核工作；8.组织实施公司内部控制审计和风险管理审计；9.组织实施公司及上级审计机构安排的专项审计调查；10.对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计；11.对财务基础工作进行检查和督导；12.组织审计人员的理论、业务学习及培训；13.及时全面的的整理保管审计档案；14.执行审计结果公告制度，在公司半年及年度工作会上通报审计工作情况；15.配合上级审计机构的审计任务，服从上级审计机构的工作安排；16.配合纪检监察部、成本部等部门的有关工作；17.办好审计专栏，增加审计的公信力和透明度，宣传公司的核心价值观和审计理念；18.严格执行公司劳动纪律，完成公司交办的其他任务。审计部经理岗位职责及主要工作内容1.认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，严格执行国家及地区政府的各项规章制度；认真执行公司的各项规章制度；2.草拟公司年度审计项目计划及年度审计工作要点；3.组织公司年度审计项目审前调查，提出编制审计工作方案并组织实施的意见；4.审计组需要分组时，担任小组组长兼主审，对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责；5.依据审计程序开展区域或专业公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计，工程项目竣工审计（包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等），参股单位年度经济效益审计，内部控制审计，风险管理审计等；6.根据被审计单位反馈的意见，组织审计组核实相关情况，提出对审计报告、审计决定的修改意见；7.负责将项目审计报告上报公司审计委员会讨论，并起草公司审计决定，正式行文下发，同时上报局审计部；8.组织实施上年度预算执行情况考核工作；9.组织实施公司内部控制审计和风险管理审计；10.组织实施公司及上级审计机构安排的专项审计调查；11.组织实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督；12.组织实施对财务基础工作的检查和督导等；13.组织审计人员的理论、业务学习及培训；14.负责审计工作总结、年度审计报表、拟发文件的审核把关，督促审计档案的整理保管归档；15.执行审计结果公告制度，在公司半年及年度工作会上通报审计工作情况；16.配合上级审计机构的审计任务，服从上级审计机构的工作安排；17.配合纪检监察部、成本部等部门的有关工作；18.负责部门劳动纪律，完成公司交办的其他任务。审计部主审计师岗位职责和主要工作内容1.认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，严格执行国家及地区政府的各项规章制度；认真执行公司的各项规章制度；2.协助组织公司年度审计项目审前调查，制定审计方案、下发审计通知书；3.审计组需要分组时，担任小组组长兼主审，对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责；4.依据审计程序开展区域或专业公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计，工程项目审计（包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等），参股单位年度经济效益审计，内部控制审计，风险管理审计等；5.具体负责组织审计项目的实施。对项目审计现场工作进行组织、分工、协调、监督、指导；6.审核审计组组员的工作底稿；6.对审计过程中发现的问题要及时和被审计单位沟通，必要时向部门经理汇报；7.汇总审计工作底稿，起草审计报告，下发审计决定并跟踪落实；8.必要时，组织后续审计的实施；9.配合审计部经理开展日常工作，主抓审计业务，对执行经理业务进行指导；10.具体实施上年度预算执行情况考核工作；11.具体实施公司内部控制审计和风险管理审计；10.具体实施公司及上级审计机构安排的专项审计调查；11.具体实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督；12.具体实施对财务基础工作的检查和督导等；13.参加审计人员的理论、业务学习及培训；14.负责起草审计工作总结、年度审计报表、审计档案的整理保管归档等工作；15.定期分析总结财务审计过程中发现的问题，提出整改建议；16.配合上级审计机构的审计任务，服从上级审计机构的工作安排；17.严格遵守公司劳动纪律，完成公司交办的其他任务。审计部执行经理岗位职责和主要工作内容1.认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，严格执行国家及地区政府的各项规章制度；认真执行公司的各项规章制度；2.协助主审计师做好审前调查、草拟审计方案及下发审计通知书；3.审计部需要进行分组审计时，担任主审，具体负责组织审计项目的实施，对审计项目的实施程序、审计取证、审计质量等全面负责；4.负责各项目审计的具体查账及取证工作，并汇总审计资料，编制工作底稿；5.对审计过程中发现的问题要及时和被审计单位及主审沟通，必要时向部门经理汇报；6.汇总审计工作底稿，起草审计报告，下发审计决定并跟踪落实；7.必要时，参加后续审计的实施；8.配合审计部经理开展日常工作，在主审计师的指导下开展审计工作；9.参加实施上年度预算执行情况考核工作；10.参加公司内部控制审计和风险管理审计；11.参加公司及上级审计机构安排的专项审计调查；12.参加对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督；13.参加对财务基础工作的检查和督导工作等；14.参加审计人员的理论、业务学习及培训；15.参加起草审计工作