三种项目成本核算和估算的方法.doc

行政助理KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划公文起草的及时性和准确性季度及时准确起草公司公文20%每发现错误一项扣此项分数的10%，每延迟一份扣此项分数的10%；累计出现5处以上错误或延迟5份以上，此项不计分行政办公室进 度会议纪要制作的及时性和准确性季度通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容30%没有按时制作会议纪要的次数超过2次扣此项分值的50，2次以上不计分。行政办公室质 量协调公司各部门之间关系的力度季度保证公司组织间运行的流畅性30%没有按时发放公文的次数超过和出错1次扣此项分值的50，2次以上不计分。行政办公室行为能 力客户满意率半年内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位出勤率季度应出勤实际出勤20%每缺勤一次，扣本指标的50%。缺勤三次不计分。人力资源部备注：网络维护员KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划公司网站建设规划的创新性、完整性半年建立信息丰富的公司网站，加大与公众的交流20%公司网站规划执行中重大不合理不计分行政办公室进 度信息系统维护完成率半年公司OA系统、办公系统维护30%公司办公系统出现故障不计分行政办公室质 量档案归档分类的合理性半年科学进行档案分类，提高查阅速度30%档案分类不合理不记分行政办公室行为能 力客户满意率半年内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位出勤率月度应出勤实际出勤20%每缺勤一次，扣本指标的50%。缺勤三次不计分。人力资源部备注：文员KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划公文起草的及时性和准确性季度及时准确起草公文20%每发现错误一项扣此项分数的10%，每延迟一份扣此项分数的10%；累计出现5处以上错误或延迟5份以上，此项不计分行政办公室进 度档案归档分类的合理性季度科学进行档案分类，提高查阅速度30%档案分类不合理不记分行政办公室质 量办公用品发放的准确率季度确保办公用品准确及时地发放30%办公用品发放登记漏记超过3次不计分行政办公室行为能 力客户满意率季年内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位出勤率季度应出勤实际出勤10%每缺勤一次，扣本指标的50%。缺勤三次不计分。人力资源部备注：司机班长KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划车辆保养维修计划完成时季度确保公司的车辆正常运转20%未按计划进行车辆维修保养不计分行政办公室进 度办理车辆年检等手续的及时性季度保证车辆行驶时手续齐全30%未能按时完成车辆手续办理不计分行政办公室质 量车辆行驶的安全性季度确保车辆行驶过程中的安全，减少损失30%交通安全事故发生1起不计分行政办公室行为能 力客户满意率季度内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位出勤率季度应出勤实际出勤10%每缺勤一次，扣本指标的50%。缺勤三次不计分。人力资源部备注：市场拓展部副经理KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划土地信息库建立维护季度组织建立土地信息库20%土地信息库1月未更新扣此项分值50，2次以上不计分投资拓展部进 度市场信息研究季度组织编制市场信息简报30%未按规定组织编制市场信息简报1次扣此项分值50，2次以上不计分投资拓展部质 量组织可行性研究规范化季度根据开发目标规范项目可研工作30%未及时组织市场研究扣此项分值50，未及时组织可行性研究次扣此项分值50投资拓展部行为能 力骨干员工主动离职率季度部门内的专业技术人员的离职情况10%半年内骨干员工无故流失超过5人不计分 人力资源部客户满意率季度内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位备注：开发报建主管KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划项目报批报建计划上报及时率季度编制项目报批报建计划并按规定时间上报总公司20%项目报批报建计划无关键完成节点扣此项分值50，未编制计划不计分投资拓展部进 度各类报批报建手续办理与项目进度符合度季度提高报批报建效率30%因报批报建手续延误项目进度和销售1个月扣此项分值30，3个月以上不计分投资拓展部工程技术部营销策划部质 量报审报批资料的准确性季度提高报批报建质量30%每发生资料缺失、差错1次扣此项分值30，3次以上不计分投资拓展部行为能 力客户满意率季度内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位出勤率季度应出勤实出勤20%每缺勤一次，扣本指标的50%。缺勤三次不计分。人力资源部备注：报建助理KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划项目报批报建计划上报及时率季度编制项目报批报建计划并按规定时间上报总公司20%项目报批报建计划无关键完成节点扣此项分值50，未编制计划不计分投资拓展部进 度各类报批报建手续办理与项目进度符合度季度提高报批报建效率30%因报批报建手续延误项目进度和销售1个月扣此项分值30，3个月以上不计分投资拓展部工程技术部营销策划部质 量报审报批资料的准确性季度提高报批报建质量30%每发生资料缺失、差错1次扣此项分值30，3次以上不计分投资拓展部行为能 力客户满意率季度内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位出勤率季度应出勤实出勤20%每缺勤一次，扣本指标的50%。缺勤三次不计分。人力资源部备注：策划部经理KPI组成表指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划项目策划计划完成率季度策划计划制定执行情况20%未及时完成计划任务1次扣此项分值30，3次以上不计分营销策划部进 度广告合同履约情况的监督季度广告合同监控30%为建立广告合同台帐1次扣此项分值的50，2次以上不计分营销策划部质 量销售方案、策划方案审核准确率季度确保策划方案质量30%每发现错误一项扣此项分数的10%，每延迟一天扣此项分数的20%；累计出现5处以上错误或延迟报送3天以上，此项不计分营销策划部行为能 力骨干员工主动离职率季度公司内的专业技术人员的离职情况10%季度内骨干员工无故流失超过3人不计分 人力资源部客户满意率季度内外部合作单位的有效投诉次数10%每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位备注：策划部副经理KPI组成表才能描点划线 。项目规模确定之后，从线上找出相应的点，但这个点是以1980年为基准的数字，还需要再调整到当年，才是估算出的成本数字。此外，如果项目周期较长，还应考虑到今后几年可能发生的通货膨胀、材料涨价等因素。 指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式信息来源考核目的计 划项目策划计划完成率季度策划计划制定执行情况20%未及时完成计划任务1次扣此项分值30，3次以上不计分营销策划部进 度广告合同履约情况的监督季度广告合同监控30%为建立广告合同台帐1次扣此项分值的50，2次以上不计分营销策划部质 量销售方案、策划方案审核准确率季度三种项目成本核算和估算的方法30%每发现错误一项扣此项分数的10%，每延迟一天扣此项分数的20%；累计出现5处以上错误或延迟报送3天以上，此项不计分营销策划部行为能1.经验估算法出勤率季度应出勤2.因素估算法20%这是比较科学的一种传统估算方法。它以过去为根据来预测未来，并利用数学知识。它的基本方法是利用规模和成本图。如图所示，图上的线表示规模和成本的关系，图上的点是根据过去类似项目的资料而描绘，根据这些点描绘出的线体现了规模和成本之间的基本关系。这里画的是直线，但也有可能是曲线。成本包括不同的组成部分，如材料、人工和运费等。这些都可以有不同的曲线。项目规模知道以后，就可以利用这些线找出成本各个不同组成部分的近似数字。人力资源部客户满意率内外部合作单位的有效投诉次数做这种成本估算，前提是有过去类似项目的资料，而且这些资料应在同一基础每发生一项投诉扣此项分值的10%；重大投诉不计分各业务管理部门各合作单位备注：策划主管KPI项目需求的完整限定应包括工作报告书、规格书以及总进度表。工作报告书是指实施项目所需的各项工作的叙述性说明，它应确认必须达到的目标。如果有资金等限制，该信息也指标属性KPI指标考核周期指标公式/定义权重计算方式进度表和WBS表完成之后，就可以进行成本估算了。在大型项目中，成本估算的结果最后应以下述的报告形式表述出来：考核目的计 划策划计划完成率季度策划