内审不合格报告(环保).doc

_佛山柯维光电股份有限公司内 部 审 核 不 合 格 报 告 JL-CX.14-5 No.: HB2017 页次： 审核计划号201707不合格项编号受审部门环保审核时间2017.7.8不合格事实描述:查看2017年管理目标、指标完成情况统计表，完成情况未做统计。不符合ISO14001 6.2环境目标及其实现的策划、ISO18001 4.3策划不合格性质：1、体系性不合格2、实施性不合格3、效果性不合格内审员（日期）：叶李娇2017-7-8确认人（日期）：要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施不合格原因分析：部门负责人（日期）参加分析人：纠正措施计划：预计完成日期： 年 月 日责任部门负责人（日期）：内审员（日期）：管理者代表（日期）：纠正措施完成情况报告部门负责人（日期）：纠正措施有效性验证：审核员（日期）：审核组长（日期）：注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立；纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。佛山柯维光电股份有限公司内 部 审 核 不 合 格 报 告 JL-CX.14-5 No.: HB2017 页次： 审核计划号201707不合格项编号受审部门环保审核时间2017.7.8不合格事实描述:查看环境处理设备现场，其中废水、废气处理系统现场无作业指导书，废水处理工艺流程图中无编制、批准签字。不符合ISO14001 8.1环境运行策划及控制不合格性质：1、体系性不合格2、实施性不合格3、效果性不合格内审员（日期）：叶李娇2017-7-8确认人（日期）：要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施不合格原因分析：部门负责人（日期）参加分析人：纠正措施计划：预计完成日期： 年 月 日责任部门负责人（日期）：内审员（日期）：管理者代表（日期）：纠正措施完成情况报告部门负责人（日期）：纠正措施有效性验证：审核员（日期）：审核组长（日期）：注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立；纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。山柯维光电股份有限公司内 部 审 核 不 合 格 报 告 JL-CX.14-5 No.: HB2017 页次： 审核计划号201707不合格项编号受审部门环保审核时间2017.7.8不合格事实描述:查2017年安全生产应急演习及总结在记录中无演练的总结内容。不符合ISO18001 4.4.7应急准备和响应不合格性质：1、体系性不合格2、实施性不合格3、效果性不合格内审员（日期）：叶李娇2017-7-8确认人（日期）：要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施不合格原因分析：部门负责人（日期）参加分析人：纠正措施计划：预计完成日期： 年 月 日责任部门负责人（日期）：内审员（日期）：管理者代表（日期）：纠正措施完成情况报告部门负责人（日期）：纠正措施有效性验证：审核员（日期）：审核组长（日期）：注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，