风险评估与风险控制程序.doc

XXXXXXXXXXX公司编号版别A0标题风险评估与风险控制程序页次1/3日期一、目的:对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标，管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风险控制措施。二、范围: 有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施的确定均属之。 三、权责: 3.1管理代表:对风险评价结果进行审批. 3.2危险识别人员:对危险源进行风险评估.四、定义:无五、作业内容:5.1各种风险的含义：5.1.1风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。5.1.2风险评估：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。5.1.3安全：免除了不可接受的损害风险的状态5.1.4可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险.5.2风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价：5.2.1可能性可分为三阶，其含义如下：A.极不可能：过去从不发生或几年偶尔发生一次，赋于一个无量纲分值为1B.不可能：每年偶发生一次或偶然意外情况发生，赋于一个无量纲分值为2C.可能：时刻发生，一直发生或经常发生，赋于一个无量纲分值为3 5.2.2伤害严重程度分可三阶，其义如下：A.轻微伤害，如皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥，导致暂时性不适的疾病，赋分为1B.伤害，如划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘、与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病等，赋分为2.C.严重伤害如：截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症，其它导致寿命严重缩短的疾病，赋分为3.修订记录：日期版本核 准审 核制 作第一次修订： / / 版本： 第二次修订： / / 版本： 第三次修订： / / 版本： 第四次修订： / / 版本： XXXXXXXXXX公司编号版别A0标题风险评估与风险控制程序页次2/3日期5.2.3在判断伤害及可能性时，应考虑：A.暴露人数及持续暴露时间和周期。B.供应（电、水）中断 C.设备及安全装置失灵D.恶劣气候E.个人防护用品之提供及使用状况。 F.人的不安全行为，如人员未意识到危险源的存在或不具备操作资格等。5.3风险分级确定计算公式：风险等级=风险可能性赋分风险伤害严重程度赋分，详见下表： 伤害程度可能性轻微伤害(1)伤害(2)严重伤害(3)极不可能(1)可忽略风险(1)可容许风险(2)中度风险(3)不 可 能(2)可容许风险(2)中度风险(4)重大风险(6)可 能(3)中度风险(3)重大风险(6)不可容许风险(9)根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表：风险等级措 施A可忽略的(1)不需要采取措施且不保留文件记录B可容许风险(2)不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持C中度风险(3-4)应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施。D重大风险(6)直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配备大量资源。当风险涉及正在工作时，应采取应急措施。E不可容许风险(9)只有有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。XXXXXXXXXXX公司编号 版别A0标题风险评估与风险控制程序页次3/3日期5.4风险评估由管理代表组织受训合格人员实施，针对每一已识别的危险源，判定其发生的可能性及其伤害严重程度，将判定得分结果填入危险源评估表。5.5对于风险等级为C级D级和E级的危险源，应列入重大危险源清单并依5.7之要求采取改善方案。5.6风险控制措施的途径可采取以下一种或多种：5.6.1目标、管理方案之执行5.6.2运行过程控制5.6.3应急准备与响应计划之落实5.6.4人员培训5.6.5安全设备之导入5.7一般情况下，风险控制措施应优先考虑消除风险（如可行时），再考虑降低风险（降低其可能性及其严重程序），最后考虑采取个体防护或应急方案等。5.8表单