安全绩效考核检查表.doc

矿安全生产绩效考核检查表序号考核要素考 核 要 求考 核 方 式评 分 标 准标准分数考核部门人 员1基本要求1.建立健全区队领导及各岗位人员安全生产责任制，并汇编成册。查区队安全生产责任制汇编。安全生产责任制少1项扣1分；1项不完善扣0.5分；没有汇编成册，扣0.5分。5安质科2.各项安全生产管理制度齐全。查区队安全生产管理制度。安全目标管理制度、安全生产绩效考核管理办法（实施方案）、安全质量标准化管理制度、工程质量验收制度、隐患排查整改闭合管理制度、安全事故隐患责任追究制度、安全学习制度、领导干部值班（跟班）制度、井下交接班制度、入井人员（定员）管理制度。安全管理制度缺1项扣1分，1项不完善扣0.5分。安质科3.及时传达、贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。查区队安全学习活动记录本查区队结合实际制定的落实措施和具体办法。安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣1。未落实上级实时制定的安全规定、措施，1次扣1。安质科2安全培训1.制定、落实区队年度安全培训、应急培训计划。查区队年度培训计划。查培训计划月度落实记录。查培训时间、人数、内容、课时是否符合要求。未制定区队年度培训计划扣1分；当月月未完成培训计划1项扣1分；培训时间、内容、人数、课时不符合要求的，每项扣1分。5职教中心2.职工按照规定进行学习培训，做到先培训合格后上岗，先培训合格后转岗。员工熟练掌握应知应会、必知必会知识。建立完善区队职工安全培训档案。重点抽查新工人和转岗人员的安全培训情况，抽查区队职工档案不少于5人。查全员安全培训台账、记录、档案。现场抽查掌握应知应会、必知必会知识不少于5人。未做到安全培训合格上岗，1人（次）扣0.5分；未建立全员安全培训档案扣2分，档案不齐全，1人（次）扣0.1分。未熟练掌握应知应会、必知必会知识1人（次）扣0.5分。职教中心3.区队领导、班组长、特种作业人员、一般工种，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。查区队领导、班组长、特种作业人员、一般作业人员资格证合计不少于5人。现场抽查作业人员持证上岗不少于5人。证照无效或无证上岗1人（次）扣1分。职教中心4区队每月要进行一次“三个一”全员安全知识培训考试，参考率在85%以上。查考试记录（成绩单）。未按要求组织学习考试，扣2分；参考率未达到要求的，扣1分。职教中心3安全质量标准化1.制定、落实区队安全质量标准化年度、月度措施及考核奖惩制度。完成当月质量达标目标。查年度、月度达标规划及小结，查考核奖惩制度落实情况。查月度目标完成情况。年度规划中需有工作目标、组织机构、职责人工、措施要求、考核奖惩；月度规划中需有工作目标、达标标准、责任分工、措施要求、考核奖惩；月度小结中需有上月质量达标情况、好的班组及具体做法、存在的问题与不足、奖惩情况、下月工作重点及安排。未制定年度、月度质量达标规划、措施及小结的，1项扣1分；规划、措施不完善，1项扣0.5分；未明确质量达标工作机构、职责的，扣1分；考核奖惩制度落实不到位的，扣1分。未完成当月质量达标目标，扣5分。10安质科4班组建设1.建立并严格落实班组管理的考评、奖惩、班组长选拔任用“三项机制”。查评选“优胜班组”、“优胜班组长”等考评、奖惩、选聘记录、档案。未建立考评、奖惩、选聘机制扣1分；机制不完善1项扣0.5分；各项机制未落实1项扣0.5分。5工会2.深化“两个落实、六项基础和一个重点”。落实集团、矿班组安全管理规定和建立完善班组建设层级化管理办法。建立、落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。查班组建设层级化管理办法。查班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。查落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度的落实情况（记录、台账）。未制定班组建设层级化管理办法的1处扣0.5分。未建立班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设管理制度的，1项扣1分；制度不完善的1项扣0.5分；未建立记录台账的，1项扣1分；记录台账未及时填写的，1项扣0.5分。工会5干部作风1.基层井下单位的队长、书记每月每人下井不少于18次，副队长、工会主席、技术员每月每人下井不少于20次，其中零、四点不少于总数的1/3。（次月初考核）查基层干部下井工数考核公布表。下井次数不够,1人次扣1分；区队党、政、工、技管理人员，零、四点下井次数不够，1人次扣0.5分。5纪委组干科2.井下基层生产区队级管理人员保证每班至少有1人跟班下井，区队党、政、工、技管理人员每月带班不少于8次。建立、落实交接班制度、值班制度和跟班公示。干部值班、跟班和交接班记录要归档管理。查区队值班记录、跟班记录、交接班记录及公示情况。未建立干部值班制度、跟班制度和现场交接班制度，缺1项扣1分；无干部值班记录、跟班记录和现场交接班记录，缺1项扣1分。未进行公示的，扣1分。纪委组干科3.矿包保区队领导，每人每月至少参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。查包保区队领导到所包区队参加安全学习活动记录。包保区队领导参加班前会或安全活动，未进行记录的，少1人（次）扣0.5分。不是本人签名或无领导建议要求内容的，扣0.5分纪委组干科6现场管理1.通风系统（矿井、局部）合理稳定、瓦斯管理及防尘制度落实到位。监测监控完好、灵敏可靠。查采掘工作面的“一通三防”管理。查通风队各类台账、记录查基层单位风水管路管理台账（管径、长度、阀门个数）、洒水冲尘记录未建立台账、记录，一项扣2分；出现瓦斯牌版漏填、弄虚作假，1处扣3分；掘进头局部通风检查，一处不合格扣3分；工作面瓦斯探头不报警、断电的1处扣5分；断电延时扣3分。探头位置不对、误差超规定扣2分。20通风科2.全面落实煤矿防治水规定，采煤、开掘单位需建立工作面防治水专项措施，并落实到位。查采煤、开掘单位工作面防治水专项措施及贯彻落实资料。未制定工作面防治水专项措施，扣2分，措施不完善扣1分，未贯彻落实扣1分。地测科3.对工作面贯通、安装、回收等关健环节进行重点管理，安全措施落实到位。（检查采掘队内容）查采掘工作面措施、制度规定及落实情况。未制定安全技术专项措施的，扣2分；安全措施不完善、不符合要求的，1处（项）扣1分；现场未落实的，1处（项）扣2分。安质科4. 供电、提升运输、通风、排水、压风系统安全保护装置及设施齐全有效，并按规定试验。制定、落实矿用设备、钢丝绳、电缆等技术性能检测、试验制度；设备检修制度；设备准用制度；电气失爆安全检查制度。制定、落实矿井单回路供电期间及矿井大面积停电安全技术保障措施。建立健全大型固定设备的技术档案和“矿用安全标志设备”台账。查制度、措施现场落实及记录、台账、统计报表、技术档案。查各类机电设备检修、试验记录。安全保护装置及设施不齐全或失效，1项扣2分，未按要求试验，1项（次）扣1分。未落实技术性能检测和试验制度、设备检修制度、设备准用制度、电气失爆安全检查制度，1处（次）扣2分；未建立大型固定设备技术档案的，1处（次）扣1分。矿井单回路供电期间、矿井大面积停电安全技术保障措施不完善或落实不到位，1处（次）扣2分。电气严重失爆，1处（次）扣3分。机电科5.设计、专项安全技术措施、作业规程编制、审批、贯彻符合规定，并根据现场生产条件变化及时补充完善。查设计、专项安全技术措施、作业规程及审批、贯彻记录、试卷。作业规程、措施制订不完善、无针对性、无可操作性1项（次）扣1分；未按要求审批的，1项（次）扣2分；未进行贯彻签字的，1项（次）扣1分；生产条件发生变化未能及时修改作业规程或补充安全技术措施，1项（次）扣1分。总办室7隐患排查闭合管理及重大隐患治理1.建立、落实区队（班组）隐患排查治理闭合管理制度。查区队（班组）隐患排查制度、台帐、记录、排查表、排查卡。未建立落实区队（班组）隐患排查制度，扣2分；分级分类不清，扣1分；排查出的隐患未形成闭合管理，1处扣1分；隐患排查表中，排查人、整改人、复查人笔迹一致，一处扣1分，出现3处以上的，扣10分，并由安质科进行责任追究。15安质科2.制定、落实区队重大隐患管理制度、应对措施。查重大隐患管理制度、应对措施。查重大隐患现场整改记录。未制定重大隐患管理制度及应对措施的，1项扣2分；出现重大安全隐患，扣3分；被上级责令停头、停面、停设备的，1次扣3分；未在期限内整改完毕的，扣2分。安质科8应急管理及“六大系统”建设完善情况1.编制、落实区队年度应急演练计划和演练方案演练有记录、评价、总结。查应急演练计划、方案。查应急演练记录、评价、总结。抽查自救器佩戴操作不少有3人。无演习方案、计划或未按计划演练的，1项扣1分。演练记录、评价、总结不规范的，1处扣0.5分。不能按规定正确佩戴自救器，1人次扣1分。5调度室2.建立、落实矿井“六大系统”管理制度，完善规划、图纸、记录、台帐、报表等基础资料。（查机电一队、通风队资料）其他基层单位，需制定“六大系统”使用管理制度，对“六大系统”相关各类设备设施负有保护、检查责任。查“六大系统”建设完善规划和管理制度。查“六大系统”项目开工纪要、记录。查项目验收、移交记录和运行使用记录、台帐。无“六大系统”规划方案、管理制度或使用管理制度的，1项扣1分。“六大系统”资料不齐全、不规范，1处（次）扣0.5分。“六大系统”管理不到位，不能发挥正常作用，1项扣2分。调度室机电科通风科9安全奖惩及责任追究1.每月至少组织1次安全生产绩效自查考核。查安全生产绩效自查总结。含自查得分、存在问题、整改期限。区队未进行自查，扣2分。内容不符合要求，扣1分。10安质科2.建立、落实安全生产奖惩制度。查安全生产奖惩制度及考核落实记录或台帐。未建立安全生产奖惩制度的，1项扣3分；无记录或台账的，扣2分。安质科3.建立、落实事故和隐患责任追究制度；建立区队“三违”人员管理台账。查事故和隐患责任追究制度。查责任追究台帐、追查记录。查“三违”管理台帐。未建立事故和隐患责任追究制度的，扣3分；未按规定追查处理的1次扣2分；未建立“三违”管理台帐台帐，扣2分；台账未及时填写，扣2分。安质科10安全目标、