制程检验和实验控制程序2012版.doc

制程检验和实验控制程序文件编号QB/JX COP0821页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2012-1-18主题制 程 检 验 和 实 验 控 制 程 序目 录文件内容 页次1.目的22.范围23.职责24.内容2-6 5.相关文件及记录6页次管理记录栏页次123456版本000000修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行制程检验和实验控制程序文件编号QB/JX COP0821页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2012-1-18主题制 程 检 验 和 实 验 控 制 程 序1. 目的规范巡检的操作，确保生产车间的正常生产和产品质量。2. 范围本规范适用于制程控制。3. 定义巡检负责对生产车间的制程控制，协助技术部工程师对现场质量问题的处理。首件：每批次工单生产时第一个产品。末件：每批次工单生产完成后的最后一个产品。4. 职责无5. 工作程序及内容5.1生产车间设备及检测仪器的校验5.1.1 每次生产前，巡检依据相关校验要求对检测仪器进行校验。5.1.2 对上述设备及仪器校验合格后才能正常生产，并记录于设备及仪器校验记录表。5.1.3 生产过程中，对相关设备及仪器进行2小时巡回检验，并进行记录。5.1.4 若有不符应暂停生产或测试，将信息反馈给车间主任或上级主管。5.1.4.1设备由生产部进行修复，修复达到要求后才能生产；巡检将间断时间内生产的产品进行隔离，标识，由生产部进行挑选或返工处理。5.1.4.2检测仪器由品管部进行校准维护，修复达到要求后才能继续测试，巡检将间断时间内测试的产品进行隔离，标识，由品管部进行复检。5.1.5 对上述设备及仪器校验合格后才能恢复正常生产。5.1.6 生产停止时，要将电源断开,由操作员对设备及仪器进行清洁保养。修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行制程检验和实验控制程序文件编号QB/JX COP0821页 次第3页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2012-1-18主题制 程 检 验 和 实 验 控 制 程 序5.2 生产前制程稽核 生产前，巡检对照制程检验作业指导书生产装配作业指导书BOM核对型号、规格是否正确。5.3正常生产时的质量控制5.3.1 首检：巡检应依据制程检验作业指导书、BOM、生产装配作业指导书，对生产过程中的第一件产品检查，按各个工序逐次进行检验（包括外观、性能、各种标签、说明书及包装等所有检查项目）。5.3.2将首检记录在制程巡检纪录上，（在0.5小时内完成该项工作）。5.3.3 若首检不合格应停止生产，信息及时反馈车间主任，上报主管，并将本段时间生产的产品进行隔离，标识。5.3.4 巡检：每隔2小时对在制产品进行巡检，并形成质量记录于制程巡检纪录。5.3.5 异常的处理：巡检对生产现场所发现的异常现象，要协同车间立处理参见生产异常管理规范，并及时将信息反馈相关部门。5.3.6依据首件要求的质量，对生产的末件产品进行检测，并形成质量记录于制程巡检记录表。5.4 操作工艺指导书的标识、指导、质控点的检查和监督5.4.1 每次生产时要对生产装配作业指导书进行监督，判断是否与所生产的产品相符。5.4.2 在正常生产时，对每个工位进行操作规范指导，检查和监督。5.4.4 若发现操作员操作不符操作工艺规范或不按操作工艺规范操作的，及时进行指导。对三次不改者，巡检有权要求其离岗、通知车间主任进行再培训。5.5 流水线质量异常信息的分析、处理和反馈5.5.1 车间主任或巡检发现生产异常后，应及时进行纠正，发现重大质量问题或新的质量问题，又不明情况时，通知相关部门确认解决。如半小时内无解决方案，开具制程异常处理反馈单。修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行制程检验和实验控制程序文件编号QB/JX COP0821页 次第4页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2012-1-18主题制 程 检 验 和 实 验 控 制 程 序5.6故障件的分析、判定、处理 生产当日出现的不良品而导致的工料废，由对应巡检员判定；生产车间按判定结果，对应处理不良物料。5.7 质量记录的填写和整理5.7.1 生产过程中，及时填写质量记录。5.7.2 生产完毕后，收集和整理各相关质控点的质量记录。5.7.3 所有巡检报告填写栏不能为空白。（不作要求的测试项目划斜线）5.7.4 所有巡检报告必须用碳素笔、圆珠笔或自来水笔填写，严禁用铅笔填写。5.7.5 所有巡检报告必须保持完整、干净，不得破损、缺页，不得涂改，如有涂改，须在涂改处上方签名并写下日期。5.7.6 当天巡检报告及相关质量记录必须在次日上午9：30前交至主管处，不得拖延。 5.8 小批试制 ？6. 相关文件及记录 6.1相关文件6.1.1制程检验作业指导书 QB/JX 08QWI-056.1.2BOM清单 QB/JX FM07R-026.1.3生产装配作业指导书 QB/JX 07MWI-016.2相关记录6.2.1制程异常处理反馈单 QB/JX FM07M-086.2.2设备及仪器校验记录表 QB/JX FM07M-116.2.3制程巡检记录表 QB/JX FM08Q-07 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司主题修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件编号页 次常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本生效日期主题修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件编号页 次常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本生效日期主题修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件编号页 次常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本生效日期主题修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰不合格品控制程序文件编号QB/JX COP0723页 次第9页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2012-1-18主题不 合 格 品 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰不合格品控制程序文件编号QB/JX COP0723页 次第10页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2012-1-18主题不 合 格 品 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2011-12-20主题文 件 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2011-12-20主题文 件 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2011-12-20主题文 件 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2011-12-20主题文 件 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2011-12-20主题文 件 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2011-12-20主题文 件 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司生效版本B1生效日期2011-12-20主题文 件 控 制 程 序 修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖杰文件控制程序文件编号AD-WI-页 次第1页常 州 捷 讯 电 子 有