CRN-C-S-001供应商及服务商环境及安全管理办法(1.2版).doc

文件名称：供应商及服务商环境及安全管理办法文件编号：CRN-C-S-001制定日期：2007/03/08修定日期：2008/05/26 页 码：6受控1.目的：1.1对供应商及服务商的环境运行及安全状况进行合理评价并作为供应商评估和考核的重要依据；1.2对供应商及服务商的产品及服务交付过程进行监控，并识别出其中的环境及安全风险，并制定相应的管理办法予以控制，以降低系统的风险；1.3 推进供应商及服务商在环境及安全方面的持续改善以符合本公司需求； 2.范围：适用于供应商及服务商的评估审核、产品及服务过程的监督管理； 3.定义：（无）4.职责：4.1供应链管理部、行政课、生产系统、品保部负责相应供应商及服务商的评估及考核，并要求供应商符合公司的要求；4.2各部门负责在供应商及服务商提供产品及服务过程中进行监控及管理并进行信息的收集及反馈; 5.内容： 步骤工 作 流 程主导部门配合部门说 明相关支持文件及结果1供应商审核供应链管理部行政课品保部相关部门1.1供应链管理部负责提供原材料及托外加工产品的供方、化学物品/运输服务的供方、工装（模具、夹具等）/劳保用品提供的供方的管理；行政课负责特种设备、基建服务商、废弃物处理、后勤服务类供方的管理；生产系统负责生产设备提供及服务供方的管理；品保部负责量规仪器及实验设备提供及服务供方的管理。1.2在对新供应商进行审核时，需依据【供应商体系评审表】对供应商的环境及安全相关要素进行审核，并予以记录。1.3供应链管理部及相关部门对于所提供的产品或服务中涉及重要环境和职业健康安全因素的供应商，依据供应商评审管理办法对其施影响，使他们的行为符合我司程序和有关要求。【供应商体系评审表】供应商评审管理办法2环境及安全要求的传达 供应链管理部行政课相关部门2.1 由供应链管理部主导，行政课及各部门配合，通过协议合同、培训等方式向供应商传达我司在环境及安全方面的相关要求，具体见附件一：相关方环境及安全要求； 2.2 供应链管理部、行政课及各部门，应将供应商及服务商提供产品及服务过程中所发生的不符合信息及时传达给供应商并要求其整改；2.3 供应商及服务商对于在我司从事相关作业的人员资格应予以认定，应确保其作业人员具备国家要求的作业资格证书或经过岗前培训具备从事该项操作的能力及资格，并提供相关证明文件，接受我司检查与监督。相关方环境及安全要求3原料及产品的采购供应链管理部3.1原材料采购、特种设备及劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的环境特性及安全性能指标和运输、包装、贮存条件等信息（如MSDS），并确保其产品成分及特性符合我司要求。3.2供应链管理部应要求化学品供应商在运输化学品过程中依照产品的包装及防护要求防止倾倒、泄漏、火灾、爆炸等异常现象的发生，具体实施按化学品使用管理办法执行。化学品使用管理办法4 产品及服务提供 供应链管理部相关职能单位 4.1 供应商在产品及服务提供过程中，在产品的包装防护、搬运过程及人员作业过程中应依照我司相关环境及安全的有关规定；4.2 相关职能单位在供应商及服务商产品及服务提供过程中对供应商的行为进行监督和管理，当发现其行为违反我司相关环境及安全有关规定时可即刻责令其纠正并报知供应链管理部以书面形式通知厂商采取纠正及预防措施；4.3当供应商在我司进行动火作业、高处作业、临时线路安装作业、吊装作业、密闭空间作业前，应以【危险作业申报单】进行申请，经行政课审核批准后，方可进行危险作业。在从事危险作业时，应确保现场的安全防护及标识，并依据我司相关安全管理办法进行。【危险作业申报单】5供应商年度评价及审核供应链管理部5.1 每年末由供应链管理部组织对供应商该年度环境及安全表现进行审核及评价，对于在环境及安全方面无法达到我司要求之供应商应要求其限期整改并予以辅导，对于持续无法满足我司环境及安全要求之供应商提出撤换。6.相关文件/资料：6.1供应商评审管理办法CRN-C-S-0027.应用表单：7.1【供应商体系评审表】CRN-D-S-0027.2【危险作业申报单】CRN-D-S-014附件一：相关方环境及安全要求一、 为使双方更好的合作，保证我司财物、人员安全卫生及相关方人员安全，特对相关方及其作业人员行为、安全操作加以规范。二、 行为规范：1、 进入厂内必须佩戴来宾证，自觉接受我司保安人员的检查；2、 车辆应于指定地点停放;3、 车辆进入厂区内的行驶速度15公里/小时以下；4、 着装整齐，不坦胸、光背、穿短裤、拖鞋；5、 不得大声喧哗、嘻笑打闹；6、 不得损坏或践踏草坪，不得随处丢垃圾；7、 规定区域，不得随意走动、串岗；8、 严禁触摸公司设备及车辆；9、 禁止在非吸烟地点吸烟；10、 厂内严禁酗酒、斗殴、赌博；11、 非工作需要不得逗留或徘徊他人工作场所。12、 临时拜访（参观）人员的环境/安全要求，依规定的安全须知执行。三、 环境规范：1、 车辆在进入大门时，车身要保持清洁，不能随地抛散泥土等垃圾；2、 承装货物时不得将污染源带入厂内及周边的地段；3、 在卸货装拆过程中意外的泄漏造成环境污染，应依规定清除污染源，并将污染源带回处理；4、 负责施工现场的整理，保证施工区域的卫生清洁干净，物资摆放整齐。5、 厂内严禁乱丢烟带、空罐、便当盒等；6、 每日施工完毕要整理环境、垃圾或其它杂物废料自行清除，并依照公司废弃物管理办法中的废弃物分类要求予以放置。7、 夜间突发的噪声及频繁突发的噪声(如排气噪声)。其峰值不准超过相关法规规定标准值；四、 安全规范：1、 相关方应当对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全操作知识，熟悉有关的安全操作规范，掌握相应的安全操作技能；2、 未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；3、 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业(特种作业及人员范围如：电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械(含电梯)作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设等作业)；4、 相关方必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；5、 施工前应检查环境是否安全，如发现有危及安全时，应立即采取适当之改善对策或向本公司管理单位反映;在安全无误之状态下方可施工；6、 禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险品的场所；严禁物资占用通道；7、 工作时必须遵守安全守则、安全工作方法及厂内有关安全卫生规定；8、 作业人员应熟悉工作中紧急事故处理及避难方法；9、 对厂内机械设备、电气设备、管路等其它设施，非经设备管理部门主管的许可，不得擅自动用；10、 若须要使用叉车，须由本公司领有合格驾照的人员驾驶，不得擅自使用；11、 氧气、乙炔钢瓶的存放及熔接作业时，钢瓶应确保间距（10米）并直立固定；12、 电焊机要有防止漏电的接地线；13、 应配戴绝缘手套等相关法规要求必须的安全防护措施，强电作业须由相关部门派员现场监督;14、 相关方应当在有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；15、 厂房内严禁使用明火。16、 服务商在厂内进行维修或维护作业时，应按公司相关部门的要求执行，如：遵守防止产品污染的流程、维修或维护时进行隔离、维修或维护后对废弃物进行管控等；五、 动火作业：动用明火作业时，必须填写【危险作业申报单】进行申报，批准后方可作业，并采取严格的安全措施。【危险作业申报单】上应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容;六、 高处作业：高处作业（2米以上）时，须填写【危险作业申报单】进行申报，批准后方可作业，并采取严格的安全措施，且作业人员应配戴安全帽、安全带及采取相关法规要求必须的安全防护措施，且应派员现场监督，我司相关部门也应派员现场监督，不符合相关法规规定不准进行高架作业。七、 临时线路安装作业： 临时线路安装作业时，须填写【危险作业申报单】进行申报，批准后方可作业，并采取严格的安全措施，且作业人员应配戴绝缘手套等相关法规要求必须的安全防护措施，且应派员现场监督，我司相关部门也应派员现场监督，不符合相关法规规定不准进行高架作业。八、 吊装作业：相关方进行吊装作业时，须填写【危险作业申报单】进行申报，批准后方可作业，且相关方应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。九、 密闭空间作业：密闭空间作业时，须填写【危险作业申报单】进行申报，批准后方可作业，且相关方应安排专门人员进行现场安全管理，我司相关部门也应派员现场监督。十、 上列要求相关方及其作业人员于入厂工作期间要确实遵守，我司相关部门将派员进行跟踪监督，如 有违反规定或不听劝阻者，通知相关方更换作业人员。十一、 服务承包商工作环境/安全承诺服务承包商应另签订“服务商工作环境/安全协议书”（附件二）。附件二：服务商工作环境/安全协议书 发包方：厦门建霖工业有限公司 以下简称甲方承包方： 以下简称乙方经双方友好协商，就乙方在甲方厂区内施工期间，达成如下协议:1、乙方必须遵守甲方的相关方环境及安全要求及厂内各方面的劳动纪律、管理制度。2、甲方承包项目给乙方后，甲方负责项目进度督导完工验收支付货款义务；乙方应做好项目服务的安全防范工作，如发生意外，责任由乙方承担。3、乙方在服务过程中产生的垃圾应清理干净。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方厂区内，应放至政府部门指定的垃圾站；否则甲方可根据实际情况给予扣除相应的服务款作为垃圾清理费用;4、乙方在服务过程中如需进行动火作业、高处作业、临时线路安装作业、吊装作业、密闭空间作业时，须填写【危险作业申报单】进行申报，经甲方批准后方可作业；乙方在作业中须按照相关法规要求执行安全防护措施，且应派员现场监督。5、乙方在服务过程中须了解和遵守甲方的相关程序，如了解防止产品污染的流程、维修或维护进行隔离、维修或维护后对废弃物进行管控等；6、如有违反以上条款，产生的一切后果由乙方负责承担。7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（公章）： 乙方（公章）：甲方代