物控部部长岗位手册.doc

物控部部长岗位职责说明书一、岗位坐标物控部部长总经理各部门部长各部门部长二、岗位责任书岗位职责工作内容频次遵循的工作依据工作权限采购管理1.1 接受订单评审表，督促仓库主管第一时间核查库存，督促采购专员第一时间进行预采购询价议价、确定供应商及价格和交期每天公司质量、环境体系文件公司管理制度及规章制度管理权1.2 及时将仓库主管、采购专员签署意见后的订单评审表转往下一评审人员每天管理权1.3 审批仓库提交的采购申请每天审批权1.4 组织采购前的询价、比价、谈判每天管理权1.5 审批采购订单或合同每天审批权1.6 审核采购专员开立的付款申请每天审核权1.7 协调采购物资物品到公司前的运输等各项工作每天指挥权1.8 核查采购交期跟踪表，督促采购专员及时跟踪交期，确保物料及时到位每天监督权1.9 负责编制采购预算或采购计划、报批，并组织落实每月执行权1.10 负责付款计划的编制、报批，并组织落实每月执行权1.11 主导采购物资市场价格等信息的收集、整理，定期编制采购物资价格统计及分析报告每月管理权1.12 根据市场行情变化，主导与协议供应商重新议价每月管理权1.13 主导处理不合格品的退货、调换货，供货质量信息反馈、跟进、索赔等工作每月管理权供应商管理2.1 主导建立采购、供应商管理体系及相关的制度、流程每年管理权2.2 主导建立和完善合格供应商资格认证标准每年管理权2.3 主导收集上游供应商的物料供应信息，进行储备供应商的开发每年管理权2.4 主导收集供应商的证照、资信、产品、质量、供货能力、体系、信誉等资料，建立和完善供应商档案每年管理权2.5 按照合格供应商资格认证标准，组织供应商的考核，进行供应商的评价、甄选和淘汰每月管理权2.6 主导处理与供应商的经济合同纠纷每年指挥权仓库管理3.1 组织领导仓库的日常管理，确保满足生产需要和产品质量要求每天指挥权3.2 监督和控制仓储物资的库存量每天监督权3.3 对物料使用进行分析，定期编制物料使用统计和分析报告每月执行权部门管理4.1 负责本部门工作计划的制定、工作总结和分析每周执行权4.2 负责部门相关数据的收集、统计、确认、上报的管理每周管理权4.3 负责下属工作计划方案、报告报表、总结、申请等的审核和工作安排、指导、督促、检查每周管理权4.4 负责本部门员工业绩的考核工作每月考核权4.5 负责本部门员工队伍建设、部门内员工的培训与培养每月执行权4.6 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程，并督促实施每年执行权4.7 负责公司制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理每月监督权4.8 负责部门间、部门内工作沟通、协调与配合每天执行权三、工作要求及方法1适用范围适用于物控部部长作业规范的管理2订单评审2.1 物控部部长接到营销总监转来的订单评审表后，必须第一时间督促仓库主管核查库存；督促采购专员进行预采购询价议价、确定供应商及价格和交期。仓库主管必须在1小时内做出订单评审意见，写明该批订单所需的原、辅材料的库存数量，并确认是否够用，如不够用，必须填写需要请购的数量。确认的方法：请购数量=该批订单需求量-现有库存量-已下采购订单未交量+已下施工单占用量+安全库存量-可用呆滞库存量。采购专员在接到仓库转来的订单评审表后，需要请购的常规材料必须1小时内确定预采购交期、特殊材料（指以前没有采购过的）必须4小时内确定预采购交期，并签署订单评审意见，转给下一位评审人员。2.2 物控部部长负责追踪仓库主管、采购专员订单评审的及时性和正确性，并对评审结果负责。3采购实施3.1 根据使用频率、市场价格起伏程度、通用程度、采购交期长短将物料采购分为两类。使用频率高、市场价格起伏程度低、通用程度高、采购交期长的物料建立安全库存储备机制，设定安全库存和最高库存。使用频率低、市场价格起伏程度高、通用程度低、采购交期短的物料在接到客户订单后再采购。3.2 仓库主管每月月底需提供月度来料、发料、呆滞品及处理报表，物控部部长根据仓库主管提供的月度来料、发料、呆滞品及处理报表编制物料使用统计和分析报告，然后根据物料使用统计和分析报告制定/修订安全库存、最高库存量表。3.3 根据安全库存采购的，物控部部长及时将每月更新后的安全库存、最高库存量表发给仓库主管，仓库主管及时对照库存，对于不足安全库存量的物料集中进行采购申请，填写采购申请单，传递给物控部部长，物控部部长核对审批后，传递给采购专员进行集中、战略采购。3.4 新下订单需要补充的物料或未列入安全库存储备机制的物料，仓库在接到营销部下达的施工单后，必须在1小时内确认该批订单所需的原、辅材料的库存数量，并确认是否够用，如不够用，必须填写需要请购的数量。确认的方法：请购数量=该批订单需求量-现有库存量-已下采购订单未交量+已下施工单占用量+安全库存量（未列入安全库存储备机制的物料可不用确认安全库存量）-可用呆滞库存量。仓库主管确认后，填写采购申请单，传递给物控部部长，物控部部长核对审批后，传递给采购专员进行采购。3.5 采购专员接到经物控部部长审批后的采购申请单后，及时进行采购询价、比价、谈判，确定供应商、价格、交期，如采购交期不能满足生产需要的交期，必须与生产计划人员沟通确定，确定后编制采购订单或合同，如需要预付款或预付定金的，同时开立付款申请，报物控部部长、总经理审核和审批。物控部部长核对供应商、价格、交期无误后，将采购订单或合同发还给采购专员，将付款申请报总经理审批后传递至财务。3.6 采购专员接到物控部部长审批后的采购订单或合同后，及时传真给供应商，如有预付款或预付定金的，将财务的汇款底单一同传递给供应商，并电话与供应商确认，要求签字回传，未签字回传的，视同供应商默认采购订单或合同上的相应条款。3.7 采购专员在供应商确认回传或确认后，将采购订单相关信息登录入采购交期跟踪表，追踪供应商交货，如需要我方承运的，采购专员必须提前协调好运输单位。如供应商因特殊原因不能按照确认的交期交货时，采购专员在接到供应商信息后必须第一时间通知生产计划人员调整生产计划。3.8 供应商交货至我方仓库后，仓库先安排卸货，供应商运输代表须将送货单传递给采购专员审核，采购专员核对供应商、品名、规格、数量无误后，签收送货单，并开立请检单，将到货信息输入至采购交期跟踪表。供应商运输代表将采购专员签署后的送货单、请检单交给仓库，仓库核对数量，办理交接后通知进料检验验收，验收合格，则办理入库手续，不合格则通知采购专员按退料流程处理。3.9 货到付款或有帐期的，货到后或帐期到后采购专员需及时对帐，对账后开立付款申请，报物控部部长审核，物控部部长核对无误后，将付款申请报总经理审批后传递至财务。4采购管理4.1 建立安全库存储备机制的物料，物控部部长负责按照仓库主管的集中采购申请编制采购计划和付款计划，报总经理审批后组织采购专员落实。4.2 物控部部长负责督促采购专员对采购订单或合同、资料按供应商类别、月份整理、归档。4.3 物控部部长负责督促采购专员收集采购物资市场价格信息，并整理后每月编制采购物资价格统计及分析报告。4.4 根据市场行情变化，物控部部长负责主导与协议供应商重新议价。4.5 当出现不合格的来料后，物控部部长负责主导不合格品的退货、调换货，供应商质量信息的反馈、跟进、索赔等。5供应商管理5.1 物控部部长负责按照公司管理体系的要求，主导建立采购、供应商管理体系及相关的制度、流程，并建立和完善合格供应商资格认证标准。5.2 物控部部长负责督促采购专员收集上游供应商的物料供应信息，进行储备供应商的开发和备案，以备不时之需。5.3 物控部部长负责按照公司管理体系的要求，督促采购专员收集供应商的证照、资信、产品、质量、供货能力、体系、信誉等资料，建立和完善供应商档案，并按照合格供应商资格认证标准，组织供应商的考核，进行供应商的评价、甄选和淘汰。5.4 如与供应商发生经济合同纠纷，物控部部长负责主导处理。6仓库管理6.1 物控部部长负责按照公司管理体系的要求，督促仓库主管做好仓库的日常管理、做好仓库场地规划与协调，做好仓储的7S及目视管理、做好物料的收发存等工作，确保满足生产需要和产品质量要求。6.2 物控部部负责监督和控制仓储物资的库存量，当物料不足时，及时安排采购增补，当物料、成品、不良品出现1个月以上呆滞时，必须统计、确认数据，向相关部门和人员提出预警；出现3个月以上呆滞时，必须确认、统计数据，召集相关部门和人员出具处理意见，仓库主管负责按处理意见执行。6.3 仓库主管每月月底需提供月度来料、发料、呆滞品及处理报表，物控部部长根据仓库主管提供的月度来料、发料、呆滞品及处理报表编制物料使用统计和分析报告，对物料的使用进行分析、处理。7部门管理7.1 物控部部长负责本部门周、月、年度工作计划的制定、工作总结和分析，每周星期六上午下班前提供工作总结和计划，每月月底后一星期内提供月工作总结和计划，每年年底后15日内提供年工作总结和计划。7.2 负责本部门周、月、年度相关的数据收集、统计、确认和上报。7.3 负责下属（仓库主管、原料采购专员、辅料采购专员）工作计划方案、报告报表、总结、申请的审核和工作安排、指导、督促、检查。7.4 每月月底后一星期内组织本部门内员工的绩效考核，进行绩效考评、绩效沟通、绩效签署。7.5 每月组织本部门员工的平均培训课时不少于2小时，并做好相应的培训记录，对部门内员工进行培训和培养，建设本部门的员工队伍。如本部门内员工发生离职，必须合理安排好人员的过渡和接替，不得出现断层。7.6 负责组织制定、优化本部门内的管理制度和流程，并督促实施。7.7 负责公司制度在本部门内执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。7.8 当本部门内部、本部门与其他部门之间发生问题时，负责主导与部门间、部门内工作沟通、协调与配合。四、工作流程1、订单评审流程2、采购实施流程3、采购管理流程4、供应商管理流程5、仓库管理流程五、业绩考核表岗位职责工作内容评分标准权重考核人考核办法采购管理1.1 接受订单评审表，督促仓库主管第一时间核查库存，督促采购专员第一时间进行预采购询价议价、确定供应商及价格和交期未在1日内评审发出订单评审表1次扣1分，扣完为止10分单笔计算月度汇总1.2 及时将仓库主管、采购专员签署意见后的订单评审表转往下一评审人员1.3 审批仓库提交的采购申请未审核、审批或审核、审批后出现错误1次扣1分，扣完为止5分单笔计算月度汇总1.4 组织采购前的询价、比价、谈判1.5 审批采购订单或合同1.6 审核采购专员开立的付款申请1.7 协调采购物资物品到公司前的运输等各项工作因采购部门或个人失误导致交期不符1次扣2分，扣完为止20分单笔计算月度汇总1.8 核查采购交期跟踪表，督促采购专员及时跟踪交期，确保物料及时到位1.9 负责编制采购预算或采购计划、报批，并组织落实未编制采购、付款计划或因采购部门/个人原因计划不符1次扣1分，扣完为止5分单笔计算月度汇总1.10 负责付款计划的编制、报批，并组织落实1.11 主导采购物资市场价格等信息的收集、整理，定期编制采购物资价格统计及分析报告无统计及分析报告全部扣完5分单笔计算月度汇总1.12 根据市场行情变化，主导与协议供应商重新议价1.13 主导处理不合格品的退货、调换货，供货质量信息反馈、跟进、索赔等工作供方不合格品未处理1次扣1分，扣完为止5分单笔计算月度汇总供应商管理2.1 主导建立采购、供应商管理体系及相关的制度、流程无供应商档案、无供应商考核1项次扣1分，扣完为止5分单笔计算月度汇总2.2 主导建立和完善合格供应商资格认证标准2.3 主导收集上游供应商的物料供应信息，进行储备供应商的开发2.4 主导收集供应商的证照、资信、产品、质量、供货能力、体系、信誉等资料，建立和完善供应商档案2.5 按照合格供应商资格认证标准，组织供应商的考核，进行供应商的评价、甄选和淘汰2.6 主导处理与供应商的经济合同纠纷仓库管理3.1 组织领导仓库的日常管理，确保满足生产需要和产品质量要求因本部门或个人原因导致库存量超出最高库存1项扣1分，扣完为止15分单笔计算月度汇总3.2 监督和控制仓储物资的库存量3.3 对物料使用进行分析，定期编制物料使用统计和分析报告无统计及分析报告全部扣完5分单笔计算月度汇总部门管理4.1 负责本部门工作计划的制定、工作总结和分析工作计划、总结和分析未上交或上交不及时1次扣1分，扣完为止5分单笔计算月度汇总4.2 负责部门相关数据的收集、统计、确认、上报的管理4.3 负责下属工作计划方案、报告报表、总结、申请等的审核和工作安排、指导、督促、检查直接下属被投诉1次扣1分，扣完为止5分总监单笔计算月度汇总4.4 负责本部门员工业绩的考核工作直接下属绩效考核超期1日扣1分，扣完为止5分单笔计算月度汇总4.5 负责本部门员工队伍建设、部门内员工的培训与培养4.6 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程，并督促实施因本部门工作失误、失职被其它部门投诉1次扣1分，扣完为止10分单笔计算月度汇总4.7 负责公司制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理4.8 负责部门间、部门内工作沟通、协调与配合六、薪酬标准1、职等职级物控部部长的职等为等，职级涵盖10级，各等级的薪酬标准设置如下：职等职级薪酬标准等10级5400元9级5200元8级5000元7级4800元6级4