年产3000吨无纺布项目.doc

年产4000吨丙纶无纺布全自动生产线项 目可行性研究报告浙江中艺工贸有限公司二一一年二月十一日目 录第一章、企业及项目概况 （一）项目概况 （二）企业概况第二章、市场分析 （一）丙纶无纺布市场前景。 （二）丙纶无纺布的特性 （三）实施品牌、技术标准战略 （四）庆元县产业基础及优势第三章、资源供应、项目建设背景和条吨 （一）资源供应 （二）项目建设背景 （三）项目选址 （四）项目发展导向第四章、项目投资内容（一）丙纶无纺布生产工艺流程 （二）总平面布置原则 （三）项目投资概算 （四）项目投资资金来源 （五）项目建设进度计划 （六）企业组织架构第五章、环保、消防、安全、卫生、节能 （一）环保 （二）劳动安全、卫生 （三）消防 （四）节 能第六章、效益分析 （一）财务成本测算 （二）量本利分析第七章、项目风险分析及防范措施 （一）项目主要风险因素识别 （二）、防范和降低风险的措施 （三）投资风险的防范第八章、社会效益分析、项目评价年产4000吨丙纶无纺布4条全自动生产线项目可 行 性 研 究 报 告第一章、企业及项目概况（一）项目概况项目建设单位：庆元县浙江中艺工贸有限责任公司项 目 选 址：庆元县五都工业园区项 目 负责人： 王 加 秀 项 目 投 资： 总投资 3820万元 其 中： 1、土建投资合计1120万元2、设备投资合计2200万元3、流动资金500万元经 济 效 益：年实现总产值5600万元，达产利润总额650万元，税金可达280万元/年。本项目丙纶无纺布4条全自动生产线全部只需40人，属于技术密集型项目。项目投资强度大。本项目盈亏平衡点较低。当项目进入正常运营后，盈亏平衡点BEP，即生产能力利用率只需要达到21.87%，本项目就可保本。产能：第一年按70，第二年按90，第三年达产，三年达产后每年利润670万元，扣除坏帐准备金及市场开发费用后每年利润为650万元。项目建成后还要经过一个生产磨合期投资回收期为3.61年。申 请 事 项：要求县工业园区给以安排五都工业区土地17亩。（二）企业概况 庆元县浙江中艺工贸有限责任公司是一家私营股份合作企业，公司在庆元县五都工业区于二OO八年七月，投资500万元人民币（资金全部为个人出资）进行建造而成。目前公司租赁生产厂房2500m2，生产用地5000m2，职工28人。丙纶无纺布、复合土工无纺布、手提袋等产品，以利用庆元以外地资源为主，资源市场供应方便，生产线建成后，已进入顺利生产，产品质量稳定，深受客户好评。目前年实现销售收入1900万元，产品主销外贸及国内上海、广州、温洲等地。一直保持密切合作及其销售渠道，并与国内、外的相关企业及其相关人士对产品贸易、信息交流，拓展业务范围。公司经过多年的实践和发展，积累了生产经营和管理的经验，奠定了人才、资金、技术、市场的基础。我公司初具产业规模。2010年公司产值可达2000万元，自有资产1500余万元，并具有创新能力，有新产品专利2个。企业具有自主开发、设计、制造能力，品牌建设有成效。为实现从传统工业发展格局向现代工业格局演进打下良好基础。为进一步促进提升和壮大，我公司决定的投资建设年产4000吨丙纶无纺布项目，今后逐步开发日用成品及精制产品，也作为非资源性工业拓展正符合今后庆元县区域进一步发展战略。五都工业区成为工业发展的主战场，逐步形成以县工业园区为核心，乡镇工业功能区为配吨的良性发展格局，把发展空间利用好，把工业园区打造成体制创新的平台、对外开放的载体，产业转移的基地，实现庆元工业的集中、集聚和集约发展，城市（镇）化和工业化连动。工业园区的六通一平的基础设施完善及交通、水、电等要素保障，庆元县高速公路正在建设、衢宁铁路、庆寿一级公路也在谋划，区位条吨将得到极大改变，为我公司的项目建设创造良好的条吨和发展空间。因此，五都工业区是我公司年产4000吨丙纶无纺布项目选择目的地，需工业用地17亩。第二章、市场分析（一）丙纶无纺布市场前景。随着我国社会经济的发展，人们生活水平的提高，工艺品的市场需求不断增加，丙纶无纺布的工艺及机械雕刻技术日益成熟，丙纶无纺布与家居、，高档日用品等功能性、复合性产品及文化艺术相互融合，产业化水平将日益显现。丙纶无纺布迎合当今消费潮流：无纺布（Nonwovens）又称非织造布或不织布,它是在不用纱线或少用纱线（纤维超过50）的情况下直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结工艺，如化学粘合、针刺、水刺、热轧、缝编、印花、热风透吹粘合等制成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。“涤纶无纺布”特点:高强度 耐高温性能好。 购物袋、其他箱包、袋、皮具、布料包装制品、包装袋其他非织造及工业用布(3331) 礼品袋(2543) 土工布(1372) 其他建筑材料(1350) 水刺无纺布(1339) 手提袋印刷(1056) 口罩(983) 其他行业专用设备(955) 万能打印机(953) 非织造布机械(869) 一次性医用耗材(852) 工地施工材料(802) 塑焊机(759) 防水卷材(746) 广告礼品(739) 机械及行业设备专用配件(704) 工业胶带(660) 针刺无纺布(655) 滤袋(630) 制袋机(617) 激光雕刻机(603) 毛毡(574) 数码印刷机(562) 促销礼品(554) 防静电用品(525) 塑料包装材料(493) 过滤器(453) 激光切割(428) 纸袋(422) 数码印像机(383) 双面胶带(376) 其他安防产品(370) 工艺/礼品包装(360) 湿巾(344) 中药材(320) 围裙(311) 滤芯(308) 复合包装材料(284) 其他广告、展览器材(260) 其他纺织设备和器材(259) 敷料、护创材料(249) 分切机(247) 打印机(239) 鞋套(231) 画纸、画布(231) 铭牌(222) 色母(214) 其他雨具、太阳伞(205) 复合材料包装制品(204) 其他酒店客房用品(200) 壁纸、壁布(199) 点焊机(199) 收纳盒(194) 医疗耗材(190) 其他卧室家具(185) 绳索、扎带(183) 花边机(180) 切割机(179) 纸盒(176) 拉力试验机(173) 其他工艺品、礼品(171) 其它电子专用材料(170) 其他家具(169) 尿片、尿垫(164) 数码印花机(161) 其他雕刻切割设备(157) 滤料(157) 片材(156) 花边(156) 包装设计(154) 其他服装辅料(152)随着我国经济的发展，人们的生活水平、生活质量、文化水平不断提高、生活方式的改变，消费行为有“崇尚自然、返朴归真、追求高雅、健康、文化艺术消费”的趋势。由于塑料不可降解，钢铁（铁矿石）涨价等原因，有些塑料、钢铁材料逐步被其他材料取代。此外，随着我国内需拉动经济逐步回暖，丙纶无纺布市场上升较快，我公司丙纶无纺布市场需求持续上升。丙纶无纺布系列。具有抗折、抗压、抗拉且表面均匀的特点，产品类型上从单一向丙纶无纺布及各式工艺品发展，形成了多元化特色。无纺布袋的四大优势：环保无纺布袋(俗称不织布袋)是一种绿色产品,坚韧耐用、造型美观，透气性好，可重复使用、可洗涤，可丝印广告、使用期长，适宜任何公司、任何行业作为广告宣传、赠品之用。目前丙纶无纺布蓬勃兴起。目前，多数企业高层管理人员尚未系统学习过工商企业管理课程，非常需要接受先进的企业管理专业化培训，借鉴行业专家的成功经验，掌握现代企业的管理方法。建立健全企业成本管控体系，从管理上要效益，建议企业从生产过程、精准营销、销售费用、渠道管控、资金运转、人力资源优化等方面改善提升。因此我们面临着改善提升的改造升级。项目的投资为我们提供创新发展的空间，实现生产工艺的自动化，提高劳动生产率和竞争力。（二）丙纶无纺布的特性丙纶无纺布纹理天然清晰、方向一致，不但硬度好、收缩少、耐磨，更具有良好的隔热性能，丙纶无纺布由于原料充足、低廉，再加上精心的设计，在全球随着我国人们生活水平的提高，消费对丙纶无纺布适应度增强，加之制品是可降解的，并生产过程中按照健康、环保、安全、低碳的措施进行控制达到相应品质是符合消费主潮流的。因此在生产全过程应该选用环保、安全、低碳的原材料和辅助材料，严格控制二次污染，采用不同区域和地区的设计工艺生产适应消费者需要的产品，同时引导消费。 （三）实施品牌、技术标准战略鼓励和支持企业注册商标，培育著名商标、知名商号。培育和发展一批知识产权优势企业，鼓励企业积极申报省专利示范企业。开展知识产权保护宣传，增强企业知识产权保护的意识，严厉打击各类侵权行为，营造尊重、保护、运用知识产权的良好氛围。通过广告、媒体等多种形式，加大宣传力度，扩大影响力，提高加工制品的知名度。实施标准提升工程，积极采用国际、国家先进标准，积极参与国家标准、行业标准的制订、修订工作，促进企业核心技术和专利技术向标准转化，实现技术标准与科研创新的互动，逐步形成先导型的标准化体系。第三章、资源供应、项目建设背景和条吨（一）资源供应我县地处浙闽交界处的林区县，位于浙江省西南部，北与龙泉市、景宁县接壤，东、西、南与福建省寿宁、松溪、政和在县交界。庆元县高速公路正在建设、衢宁铁路、庆寿一级公路也在谋划，区位条吨将得到极大改变，为我公司的项目建设创造良好的条件。杭州、上海、丽水等均有原材料可购，为丙纶无纺布生产提供资源保证。周边地区、县（市）是我们原材料的有效补充。因此，丙纶无纺布生产项目是非资源型项目。（二）项目建设背景庆元县工业基础好、产业基础及优势：2010年各行业产值情况：行业名称工业总产值同比增长行业比重竹制品17.893亿元37.11%38.3%木制品4.826亿元35.32%10.33%食品加工4.983亿元38.62%10.67%汽摩配（五金）4.375亿元33.88%9.37%铅笔3.057亿元36.7%6.55%塑料1.672亿元3.58%包装彩印1.582亿元3.38%造纸0.32亿元0.69%特种钢0.76亿元1.62%水泥0.072亿元纺纱0.25 亿元电力2.974亿元6.37%其他3.933亿元合计46.71亿元全县工业企业已达千余家，其中规模以上企业已达108家，比上年净增13家，超出指标任务8家；5000-10000万元企业15家，净增5家；亿元以上企业已达8家，净增1家。可以说庆元县产业集群幕显，具有良好的工业生产环境、产业基础（形成完整的产业链）及优势。而丙纶无纺布作为新兴补充产业。庆元县2000年代之后，随着我国社会经济的发展，人们生活水平的提高，工业消费品的市场需求空间不断增加以及丙纶无纺布的自动化机械技术日益成熟，丙纶无纺布与装饰、美术、日用品等功能性产品相互融合，产业化水平日益提高。以生态工业、高新技术产业为先导，资源性工业为基础，传统优势产业为支柱,努力实现非资源性工业新突破的具有区域特色的工业体系，为实现从传统工业发展格局向现代工业格局演进打下良好基础。我公司年产4000吨丙纶无纺布全自动生产线项目作为非资源型工业正符合这发展战略规划。丙纶无纺布产业作为有效补充。工业园区的六通一平的基础设施完善及交通、水、电等要素保障，也为我公司的项目建设创造良好的条吨。今年庆元县高速公路动工建设、省重点欠发达县政策扶持、工业平台框架实施的序幕拉开，赋予我们历史性大机遇，促进我们的投资信心。（三）项目选址五都新区成为工业发展的主战场，逐步形成以县工业园区为核心，乡镇工业功能区为配吨的良性发展格局，把发展空间利用好，把工业园区打造成体制创新的平台、对外开放的载体，产业转移的基地，实现庆元工业的集中、集聚和集约发展，城市（镇）化和工业化连动。工业园区的六通一平的基础设施完善及交通、水、电等要素保障，因此，五都新区是我公司年产4000吨丙纶无纺布全自动生产线项目选择目的地，需工业用地17亩。五都新区是我公司项目建设选择的目的地。（四）项目发展导向：开发高附加值新产品、提高自主创新能力和扩大市场占有率是转型升级的着力点。其中，技术提升项目，以技改项目为载体，引进先进自动化生产设备和技术、优化工艺流程，提高生产效率和产品的质量，提升规模化、智能化水平；技术创新项目，通过引导企业开展技术创新，主动设计和组织实施自主创新项目，加强关键技术研发，开发新产品，全面提升产业精深加工水平。A技术提升和创新项目设计开发高附加值新产品、提高自主创新能力和扩大市场占有率是转型升级的着力点。其中，技术提升项目，以技改项目为载体，引进先进生产设备和改善、优化工艺流程，提高生产效率和产品的质量，提升规模化、自动化水平；技术创新项目，通过引导企业开展技术创新，主动设计和组织实施自主创新项目，加强关键技术研发，开发新产品，全面提升产业精深加工水平。D提高自主创新能力具有一定规模的企业均应建立企业技术中心，加大研发经费投入力度。鼓励企业与科研单位、高校相结合，通过委托开发、联合开发和产学研联合研发中心等形式，提高企业创新能力；引进先进技术，大力扶植有条吨的企业实施走出去请进来，与欧美等发达国家和上海、杭州、台湾、香港等发达地区的企业建立战略合作伙伴关系。吸收和引进先进技术和装备水平，以先进适用技术，积极采用新技术、新工艺，不断提高工艺水平，提高劳动生产率，从而缓解用工难问题。促进企业上档次，在实现规模和量能扩张的同时，减少有害物质排放，为保持中国生态环境第一县的荣誉称号作出应有的贡献。 积极引进优秀人才和先进技术，扩大我县优秀技术人才队伍，引领我县工业经济再上新台阶。开展人才培训项目，为企业干部和员工提供技术与管理培训服务。同时也符合庆元县实际公司发展的战略理念提升、创新发展战略以吸收和引进先进技术和装备水平，通过人才队伍建设、企业技术中心建设、产学研合作机制建立、加大研发投入力度等措施，切实提高企业创新能力、提高科技水平、提高产品附加价值、积极发展生产性服务企业，推动产业升级。现代制造业的发展趋势是服务环节在制造业价值链中的作用越来越大，并促进制造业加速服务化。实施品牌、技术标准战略提高产业区域的知名度和品牌影响力。完善质量管理体系，实施标准提升工程，鼓励企业和行业组织积极采用国际、国家先进标准，积极参与国家标准、行业标准的制订、修订工作，促进企业核心技术和专利技术向标准转化，实现技术标准与科研创新的互动，逐步形成先导型的标准化体系。转型升级的重点领域和方向按照国家产业导向：信息产业、新能源、新材料、新能源电动汽车、低碳产业、环保、生物制药、水利、高端制造、节能减排。转型升级方向、方法：主要-“新、高、精、深”- 提速、提质、提层、拓空间（空、海、地）。加强创新设计，推动技术提升开发高附加值新产品、提高自主创新能力、提高生产工艺技术水平是转型升级的着力点。其中，技术提升项目，以技改项目为载体，引进先进生产设备和改善、优化工艺流程，提高生产效率和产品的质量，提升规模化、自动化水平；技术创新项目，通过引导企业开展技术创新，主动设计和组织实施自主创新项目，加强关键技术研发，开发新产品，全面提升产业精深加工水平。推广使用环保健康材料，提升机械化水平，推进生产线的自动化生产。实施技术创新，开发多功能工艺。发展光、电、信息一体化的智能、自动化机械工艺，提高规模化、自动化水平较高加工生产流水线。以提高产品生产质量的稳定性，提高劳动生产率，从而降低生产成本，同时减少劳动用工，以缓解劳动用工不足问题。提高自主创新能力，促进内生性发展。具有一定规模的企业应建立“企业技术中心”，加大研发经费投入力度。鼓励企业与科研单位、高校相结合，通过委托开发、联合开发和产学研联合“研发中心”等形式，提高企业创新能力，促进内生性发展；引进先进技术，大力扶植有条吨的企业实施走出去请进来，与发达地区的企业建立战略合作伙伴关系。建立产业区域科技创新服务公共平台，走向小而专、专而强企业。企业内部以形成“合理化建议、小发明、小创造”的岗位创新及企业创新小组的体制和机制。抓好企业的技术改造，推进企业技术升级、装备水平产品附加值的提高。加强科技创新建设，利用网络信息，为企业提供产品与新技术开发服务。为企业提供科技信息服务。通过产业人才专家整合，完善人才培训机制，为企业在职科技人员、技术工人提供培训服务。积极开展节能降耗和资源节约利用。健全工业节能降耗激励机制，积极利用先进的节能技术，落实节能措施，切实提高节能效果，开展生态工业建设，促进产业发展和低碳经济良性互动。因此，丙纶无纺布产业是庆元县的战略性发展产业。庆元县是融入“中国生态环境第一县”，是实现我县非资源性经济可持续发展的战略选择。从庆元县实际出发，以企业为主体，市场为导向，充分发挥市场机制的基础性调节作用，树立科学发展观，强化生态意识，积极引导优质、高效、低能耗、科技含量高的轻型工业，开展清洁生产、循环经济，发展环保（健康）、节能、质量品牌型工业经济。第四章、项目投资内容随着原有入园企业的发展壮大，企业增加生产线需要大量工人；企业新的生产线即将上马而用工不足。用工紧张将成为工业经济进一步发展的“瓶颈”，严重制约其产能释放。我县经贸、人事部门多次组织企业到外省招工收效不大，目前我县企业用工缺口达4000余人，招不到工人企业不敢增加投资。但，目前丙纶无纺布市场兴起。因此丙纶无纺布的新项目建设正是以高起点，采用先进工艺技术和自动化、智能化设备，并生产高附加值产品，以提高竞争力，发挥后发优势。目前市场上主流的无纺布工艺流程无纺布袋一般是采用丝网印刷工艺，也就是人们常说的“丝印”，这一直也是很多厂家比较常用的印刷工艺。但随着客人对产品印刷精美程度和环保要求不断提高，涌现出许多新的无纺布印刷方式，这里我们介绍目前市场上主流的几种：一、水印因其采用水性弹胶浆作为印刷介质而得名，在纺织品印刷中比较常见，也叫印花。印刷时把色浆和水性弹胶胶调和。洗印版时不用化学溶剂，可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。二、凹版印刷用这种方法加工的成品通常叫复膜无纺布袋。此工艺分两步，即先采用传统的凹版印刷工艺将图文印至薄膜上，再采用覆膜工艺将印有图案的薄膜复合在无纺布上。一般大面积彩色图案印刷的无纺布袋均采用这种工艺。其特点是印刷精美，全程采用机器生产，生产周期短。另外产品具有极好的防水性能，成品的耐用性也较其它工艺生产的无纺布袋好。薄膜有亮光和亚光两种可供选择，亚光具磨砂效果！缺点是与环保观念有冲突，因薄膜很难降解。三、热转印热转印在印刷中属于特种印刷！该方法需要中间介质，即先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上，再通过转印设备加温将图案转移到无纺布上。在纺织类印刷中常用的介质是热转印膜。其优点是：印刷精美、有丰富的层次版、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。缺点是价格高昂，印刷成本高。一 无纺布购物袋更具经济效应从限塑令发布开始，塑料袋将开始逐渐退出物品的包装市场，取而代之的是能够反复使用的无纺布购物袋。无纺布袋较之塑料袋而言更容易印刷图案，颜色表达更鲜明。加上可以反复使用一点，可以考虑在无纺布购物袋上加上比塑料袋更精美的图案和广告，因为能够反复使用损耗率低于塑料袋，导致无纺布购物袋反而更加节省成本，并且带来更明显的广告效益。二 无纺布购物袋更具牢固性传统的塑料袋购物袋，为了节省成本所以材质薄、易破损。但是如果为了使他更牢固，必然就要更花费成本。无纺布购物袋的出现解决了所有问题，无纺布购物袋，韧性强，不易磨损。还有很多的覆膜无纺布购物袋，更是具备牢固性之外，更具备防水，手感好，外形靓丽的有点。虽然单个的成本较之塑料袋上去了一点，但是其使用寿命一个无纺布购物袋可以抵上百只，甚至上千只上万只的塑料袋。三 无纺布购物袋更具宣传广告效应一个漂亮的无纺布购物袋，就不单单只是一个商品的包装袋了。其精美的外观更令人爱不释手，可以化身为时尚的简便的单肩包，成为街头一道靓丽的风景。加上其固，防水，不粘手的特性必将成为顾客出门的第一选择，在这样的一个无纺布购物袋上，能够印上贵公司的标志或者广告，其带来的广告效应就不言而喻了，真正的把小投入变成大回报了。四 无纺布购物袋更具环保公益价值限塑令的颁发，就是为了解决环保的问题。无纺布袋的翻覆使用，大大减少了垃圾转化的压力。加上环保的这个概念，更能够体现贵企业的形象，和亲民的效应。从而带来的潜在价值更不是金钱可以取代的。无纺布与无尘布的区别：无纺布与无尘布，仅一字之差，那是不是一样呢？其实他们是相差很远的。无纺布，又称不织布，是新一代环保材料，具有拒水、透气、柔韧、不助燃、无毒无刺激性、色彩丰富等特点。无纺布若置于室外经自然分解，其最长寿命只有90天，置于室内在5年内分解，燃烧时无毒、无味、且无任何遗留物质，从而不污染环境，宜于洗涤。它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。无尘布由100%聚酯纤维双编织而成，表面柔软，易于擦拭敏感表面，摩擦不脱纤维，具有良好的吸水性及清洁效率。产品的清洗和包装均在超净车间完成。无尘布可选封边一般有：冷裁，激光封边，超声波封边。超细纤维无尘布一般用激光、超声波完美封边；无尘布、无尘擦拭布、超细纤维无尘布、超细纤维擦拭布采用100%连续聚酯纤维双织布表面柔软，可用于擦拭敏感表面，产尘量低且摩擦不脱纤维，有良好的吸水性及清洁效率。特适用于无尘净化车间。无尘布、无尘擦拭布、超细纤维无尘布、超细纤维擦拭布的边缘是由最先进的切边机封边，擦拭后不会留下微粒和线头，除污能力强。因此无纺布与无尘布是不一样的，它们的功能及用途都是不一样的（下一篇）已近是最后一篇了$NNC$ （一） 无纺布生产工艺流程（PPC）聚丙烯 色模粒 搅拌混合 吸料 加温 纺丝 压辊 成 布 包 装 。丙纶无纺布生产工艺流程（二）总平面布置原则1、总平面图设计应根据竹制品加工企业的具体情况将全厂划分为若干个区域，如生产区、生活区与行政办公区等，进行分区布置，使生产、管理、运输、生活相互协调，互不干扰，保证生产有序进行。2、总平面图应对建筑布局、道路、运输、供电线路、上下水和工业管道、消防、环保进行综合设计。3、总平面设计应立足于近期、远期企业发展规划，分二期建设完成。4、在满足生产要求的同时，应注意节约用地，减少土石方工程。5、应根据本项目的生产工艺流程进行总体布局，使生产车间、配电房、等就近布置，达到生产作业线最短，各作业区联系最方便，降低生产成本。6、建筑物之间的距离应满足防水要求，建筑物的朝向应有利于在夏季获得良好的自然通风。7、应使厂区内的生活、行政区处于主车间的上风向，对主车间及厂区的其他粉尘、噪音源应采取有效的防治措施。8、厂区主干道宽为8米，双行车道宽为6米，单行车道为3-3.5米。应急小道不小于3.5米。9、厂区内应设有排除地面水的设施。10、给排水、供电、供线路应布置合理，并使线路最短。总平面布置 公司在工业园区占地17亩，分为生产加工区、生产配吨设施区。本着一次规划分步施工的原则，本项目总建筑面积为10600 平方米，容积率达0.94,占地面积5600平方米,占总面积的49.22%。11、绿化新厂区建筑物占地面积只占了50%，除了通道与水池外，四周进行种植绿化树，空坪及道路二旁进行草皮绿化，绿化面积占比达15%,进一步美化厂容。1. 总图主要技术经济指标规划征地面积 11300平方米(17亩)建筑物占地面积 5460平方米总建筑面积 10608平方米建筑密度 49.22%容积率 0.94绿地面积 1600平方米绿地率 15%其他 380平方米（三） 项目投资概算投资总额为2200万元其中：1、土建合计1120万元2、设备合计780万元（详见附表）3、流动资金300万元主要设备投资概算明细表 单位：万元序号名 称规格型号数 量金 额1料斗4台452色母料系统 4套1683螺杆挤压机 4套2284边料辅助螺杆4台875边料回收置4套966切换式溶体过虑器4套2027计量泵台湾4台158传动装置4台789纺丝模头卧式4台3610纺丝组吨4套4811喷丝板4付1812喷丝、纺丝组吨 4吨90冷却吹风装置4台30辅网机4台30双棍热扎机4台110纠编机4台48速张力调节器4台48成卷机4台75抽吸风装置4套4813送、排风管道4套7014电控装置4套2415单体吸排放装置4套5216米分切 机4套3917辅助设备60辅助材料25018照明设施、电路13819气、水系统4套5320工艺设计、安装费7521不可预计费60消防12节能32环保30总计2200土 建 投 资 明 细 单位：万元序号项 目面 积金 额1新征土地11300m21402新建厂房7500m25263场地平整及晒场15办公楼1000 m21204库 房1500m21006机修房507围 墙15大门88厂区绿化69消防、水、电设施5010土建设计施工3011其 他3012不可预计费30土建合计1120（四）项目投资资金来源固定资产投资3320万元：其中：土建合计1120万元设备合计2200万元（详见附表）我公司自筹1620万元，贷款1700万元。流动资金500万元我公司自筹300万元，贷款200万元。总投资3820万元我公司自筹2120万元，贷款1900万元。（五）进度计划本项目我建设单位已组建了年产4000吨丙纶无纺布全自动生产线项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，项目计划一年内全面建成，第二年投入生产，达到设计能力的 80%，第三年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的 100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表 。实施进度计划表序号 进度阶级 201120123-44-567-89101112123-451可行性研究2可行性研究审批3厂房建设4设备技术交流5设备订货6设备到货、安装7竣工验收8设备运行-9投产10人员培训（六）企业组织架构在市场经济条吨下，企业组织应是最具有效率和效益的组织，它应具有顽强的生命力和竞争力，同时，更有不断突破极限的能力，极强的市场运作能力。公司将建立强有力的企业组织，为企业的进一步发展打下良好的基础。公司实行执行董事领导下的总经理负责制，全面负责公司工作。接受董事会的技术指导和管理。财务实行独立核算，独立承担经营责任。根据现代化企业的要求，公司的组织结构充分体现现代企业精简、高效、一专多能的要求，建立完善的经营管理结构，设置相应部门，各司其职，精诚合作，能够更好地促进企业切实实现公司决策、科学管理，形成了企业强大的监督约束机制。人员来源及鼓励政策公司人员主要来源有：主要从企业驻地招聘，合资合作单位派出，接收院校毕业生，所有人员均实行合同聘用制，进入公司后都接受专业培训，取得上岗资格。中高层人员：根据公司长远发展计划，以内部培养为主与社会招聘相结合储备一批中、高层管理、技术人员，来加强和充实公司的人才队伍。对公司管理和发展的关键管理人员、技术人员、营销人员和技术工人，将采取特殊政策使其引得进、稳得住、受尊重、心舒畅、干事业、出成绩。一般人员：本项目所需一般人员具有丰富的行业工作经验，人员素质高，能满足本项目所需一般人员的要求条吨，并且公司为员工进行了严格正规的岗位培训，做到科学培养、合理使用。公司还将通过弘扬企业文化，来增强公司员工职业素质和凝聚力。第五章、环保、消防、安全、卫生、节能（一）环保1、我公司的产品在生产过程中无“三废”等环境污染问题，生产过程中产生的剩余物主要为竹花和截锯后的边角料，公司暂时将其用作蒸汽锅炉的燃料，供热压机、烘房加热需要。锅炉烟达到国家环保标准以内。2、公司在筹建过程中即按照安全消防的有关规定对各生产设施进行合理布局，并配备安全生产所需的消防设施，符合消防安全和安全生产的要求。我县水利资源丰富，境内溪流纵横，有瓯江、闽江、福安江三大水系的“三江之源”之称。电力资源蕴藏量大，供电充足，且与全省联网。厂区外傍溪流，供水方便。3、生产区内配置和安装了排风、吸尘设施，厂房宽畅、生产区通风、采光条吨良好，完全符合生产企业的卫生要求。环境影响评价1、分析目的通过对建设项目所在地环境现状调查和监测，掌握评价区域的环境质量现状，环境功能区划和自然、社会概况；了解、分析建设项目的生产概况与污染物排放情况，预测项目建设期及投产后，主要污染物对周围环境的影响程度与范围，论证项目环保措施的可行性，对全厂排放的污染物提出切实可行的防治措施，从环境保护的角度提出项目建设的可行性结论与建议，为建设单位及有关部门决策、项目的实施及工程投产后的环境管理提供科学依据。2、项目环保要求实现该项目时，本着“三同时”的原则，建立完善的“三废”治理设施，对工厂产生的污染物按照规定进行治理，达到排放标准。特别是对生产废水，采用零排放治理工艺，保证环境污染零风险。新建车间均按规定设置消火栓，车间内按有关规范要求设置干粉泡沫灭火器。（1）、该项目在工程中要按环评设计及环评批复要求，从源头控制废气污染物排放。生产过程零排放。（2）、企业在厂区实行雨污分流，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后纳入排污管网达标排放。（3）、该项目对主要产噪设备等进行技术处理，避开了敏感区及办公楼，厂界噪声对周围无明显影响。（4）、固废物分类处置，综合利用。项目主要污染源和污染物本项目不会产生对环境有严重影响的“三废”，对环境可能有的污染原主要是：a. 废气废气主要源于生活区餐厅的烟气，因本项目餐厅，不会产生燃烧后的空气污染，无废气排放，生产过程零排放，完全达到工业排放标准。b. 固体废物生产废料：全部可回收利用。生活垃圾：根据人均生产垃圾排放量为0.3Kg/d计算，垃圾的产生量约为15.2t/a,由庆元县环卫部门统一回收处理。c. 生活废水与无生产废水废水主要生活污水，日排放量约6吨/天，工业废水日排放量为15吨。全部冷却循环水，达标排放。d. 本项目车间噪声一般在50-70dB之间。 4、 环境保护措施a. 废气治理本项目实施后，无废气，所产生的废气已达到无尘化，对大气环境质量影响较小。b. 废水治理生活污水与生产污水采用地埋式无动力生活污水处理装置，处理达标后排放。c. 固体废弃物治理无工业废渣产生，不会对环境产生危害。 生活垃圾由庆元县环保部门统一收集，送入庆元县垃圾填埋场填埋。d. 首先控制噪声源，选购低噪声生产设备，采用低噪声的工艺；其次对局部高噪声设备进行隔声、吸声处理，使厂区界的噪音达到能区要求。e. 加强绿化为了职工有一个良好的生产与休息环境，厂区内主要道路及周边进行绿化，平均绿化面积达15%。 环保投资本项目环保投资为30万元。 （二）劳动安全、卫生本项目进行职业病危害预评价和安全预评价。企业在生产过程中严格遵守安全生产法、职业病防治法等法律法规，执行保障安全生产的国家标准或行业标准；有健全的安全生产组织管理体系，有职工安全生产培训制度和安全生产检查制度；有职业危害防治措施，对重大危险源有检测、评估、监控措施和应急预案，并配备必要的器材和设备。职业安全卫生 设计原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针，创造适宜的劳动条吨与环境，保障职工的安全、卫生与健康，促进企业生产的发展。在项目实施中坚持治理措施与主体工程“三同时”的制度。执行生产过程安全卫生要求总则GB12801-91；关于生产建设工程项目职业安全卫生监督；工业企业设计卫生标准； （三）消防消防措施a.总图布置中，各建筑物间距与通道符合消防要求。b.在建筑结构设计中，按建筑物耐火等级及生产中火灾危险性的类别，合理布置建筑物的面积、疏散通道与安全出口等，建筑上设有防雷措施。c.厂区设有专用消防供水系统，并进行定期检查，以保证消防用水。d.各工艺设备均留有一定操作空间，相互之间留有一定安全操作间距；车间内设置足够宽的安全通道。机械设备暴露的旋转部分及电机出轴处均设有防护罩或防护档板；当机器发生误动时，机器能自动停车，以防止机械伤害的发生。e.车间内局部抬高及跌落处，设立档杆与盖板，并加强灯火照明。f.在电气设计中，低压回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备及工具设漏电保护开关，移动照明采用24V安全电。g. 制证严格的安全操作规程，各岗位工人严格按安全规程操作生产。h.把噪声大的设备设置在隔声房内，以减少噪声对环境的影响。j.加强车间通风，以改善工人操作条吨。k.车间内设工人更衣、休息室，厂内设医务室。l.生产场地及通道合理选用照明灯具，以保证生产及生活采光要求。m.夏天要对一线工人发放防暑降温防护用品及饮料。根据生产性质，本项目火灾危险等级分类为丙类，厂房耐火等级为二级。必须严格执行“保卫与防火安全制度”并定期检查。所有建筑物中均属禁烟区，严禁明火。在厂门、车间及厂区道路主要部位，均设有醒目的禁烟示警牌。 总图布置厂区内建筑物（构筑物）间距符合防火规范的要求。厂内内物流通道宽阔，干道宽一般为8米，转弯半径9米，道路呈环状布置，保证消防车的便捷、畅通。 建筑消防设计厂区及行政生活区的各建筑物的火灾危险性属丙类，建筑物耐火等级均为二级。生产车间为单层结构，各建筑物占地面积均符合GBJ16-87 建筑设计防火规范的要求。厂区及行政生活区内的各建筑物内装修材料选用均符合建筑设计防火规范GBJ16-87（97版）第七章要求。消防给水设计a. 室外消防厂区及行政生活区给水系统与生产、生活给水管网分离设置，室外消防给水管直径为100毫米，沿主要生产及行政生活建筑环形布置，在道路旁按不大于120米间距设置SS100室外地上式消火栓。b. 室内消防车间及行政生活区。 在车间及行政生活区室内按不大于30米间距设置SN65室内消火栓。配SN65麻质水龙带，长25米，QZ19型水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。c. 急救消防：在车间及行政生活区室内设置1211灭火器，设置原则：1组/80平方，每组两只。电气消防设计a. 消防系统的设计本工程在值班室设一消防控制中心，面积约为10吨。内设JB-QB-500型火灾报警控制器一台，壁挂式。在消防控制中心，能实现对消防区域内状态的监控。采用光电感烟探测器，每只探测器保护面积不超过60吨。每个库房内步行距离不超过25米的地方，均要设手动报警钮。消防设备的电源采用双回路供电。应急照明和疏散指示主要通道和出入口均设应急照明指示灯。车间内的一般照明均匀布置的灯，采用不大于100瓦的日光灯具。.在消防中设火警电话与当地公安消防队建立通讯联系。（四）节 能节能措施：项目建设切实加强能耗设计与管理，完善节能管理制度。做到增产不增能，扩建不扩能，增能靠节能。层层强化节能、减排考核，进一步制定和落实节能目标责任、应用节能新产品、新技术、新工艺、购置节能设备，实施节能技术改造；加强企业耗能监测、管理、统计、分析、培训、内部控制等工作；加强新建项目节能固定资产投资应用。能源管理工作目标。围绕节能降耗、加工废弃物开发利用的工作重点，加强对节能降耗、资源综合利用工作的管理，根据国家节能减排和资源永续利用的总体要求，结合企业实际认真研究和制订企业的工作目标、措施、奖励办法、及公司能源管理车间、班组岗位的工作责任制，加大节能降耗的技改投入。公司决定每年按产品销售额的2.5%的幅度提取节能降耗权改所需的资金；组织专员对门的技术人。毛竹产品生产加工后废弃物利用的研发工作，所提取的权改资金实行专款使用。以尽快实现企业节能降耗、资源综合利用和生产加工后的剩余物再次利用在本区域的行业内具有较好的示范，早日成为低耗、卫生、清洁生产的生产企业。 节约能源 随着现代工业的发速发展，能源消耗越来越大，能源紧缺成为制约国民经济发展和影响人民正常生活的重要因素。因此必须重视节约能源，采用节能灯及节能新技术。这次技改在选择工艺和设备时均考虑了节能效果和节能措施，将生产中的综合能耗降下来，进一步提高产品的竞争优势，提高企业的经济效益和社会效益。 能耗状况：本项目生产工艺较为先进，生产中主要能耗为电力，其消耗量如下：电： 260万千瓦时/年 折标准煤806吨/年自来水：3090吨/年 折标准煤5吨/年。本项目新增综合能耗为811吨/年标准煤。万元GDP综合能耗为0.665吨，完全符合节能要求。 具体节能措施a.本次技改重点为购置与制发选进的工艺设备和技术，提高了产品的质量和生产效率。b.此项目引入了目前为止最为节能与环保的水源热泵恒温系统及智能跟踪斜坡治理系统，该系统需总投资为38万元，投产进一步节约电力消耗，年节电率在10%以上。c.车间和行政生活区内照明采用节能型混光灯，节约能源。d.对给水泵和风机等采用调速装置，可节电10%。e.加强能源管理，各部门分别对用电进行分级考核，对能耗大的设备单独设置计量装置，及时检查；做好对公用动力管网的维护工作，防止供水系统滴漏现象的发生。 能耗子标准和能耗指标：本项目建成后，正常年份产值为0.5-0.7亿元，年综合能耗折合标准煤为810吨，每万元产值耗用标准煤0.66吨，大大低于国家平均标准。能源管理：本项目建成后，生产车间由生产经理负责节能工作，定期检查能源利用和能源经济技术指标的完成情况。由车间统计员兼职负责车间用能、行政及生活区由保卫部进行兼职统计用能与节能情况汇总，向企业领导及上级主管部门上报能源合理使用情况统计表。第六章、效益分析（一）财务测算：以生产4000吨/年丙纶无纺布，计算单位为元/吨（以现有生产实际成本为依据）。1、原材料6860元/吨2、辅助材料930元/吨3、工资、福利1690元/吨4、动力、燃料1560元/吨5、制造费用280元/吨 6、维修费20元/吨 7、折旧45元/吨 8、财务费用100元/吨9、管理费用95元/吨10 利润 159011、税金700元/吨 12、销售费用140元/吨合计销售价：14000元/吨销售收入、利润、税金预测1、销售收