HSE风险控制计划(CASE)管理规定.doc

YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 1 页 共 8 页 工程管理部 HSE 风险控制计划 CASE 管理规定 文件会签记录 文件版次 Rev 1 会签部门签名日期会签部门签名日期 计划经营处 质量安全环保处 批准 签署 日期 主管领导 总 经 理 YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 2 页 共 8 页 工程管理部 文件编制部门签署记录 文件修订记录 版次日期说明编制人审核人部门负责人 02012 03供执行刘祥奎徐铁兵丁克北 12014 09供执行顾春兴徐铁兵李 勇 版次修订说明 1 原 QHSE 部编制的 YNPC 143 PRT 023 根据实际运行情况及云南石化公司组织机构调整进行 调整和修订 YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 3 页 共 8 页 工程管理部 目 录 1目的 4 2范围 4 3术语和定义 4 4职责 4 5HSE 风险控制计划书的内容 4 6管理要求 7 7附则 8 YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 4 页 共 8 页 工程管理部 HSE 风险控制计划 CASE 管理规定 1 目的 为规范工程建设项目 HSE 风险控制计划的编写 审批 实施和监督的管理内容与要求 制定本 规定 2 范围 本规定适用于中石油云南石化有限公司 以下简称 云南石化 建设项目中交前对 HSE 风险 控制计划的管理 3 术语和定义 HSE 风险控制计划 是指总包单位为实现工程建设项目 HSE 目标的方案描述 其主要内容是项 目的概况 HSE 资源 HSE 组织机构和职责及针对在施工过程中 识别建设单项 装置 工程可能 存在的重大风险 确定其应对措施 它主要适用于承包商的管理人员层面 集团公司在最新发布的 HSE 标准中 将 HSE 风险控制计划视为安全作业方案 简称 CASE 4 职责 4 1 质量安全环保处是风险管理的归口管理部门 负责全公司的风险管理工作 4 2 工程管理部负责制定和修订工程建设过程中 HSE 风险控制计划 CASE 管理规定 并组织 培训 监督和考核 4 3 PMT 项目部负责组织编制本部门与装置有关的 HSE 风险控制计划 并负责检查和落实相关管 理工作 4 4 监理单位负责审批总包单位 HSE 风险控制计划书 监督检查风险控制计划落实情况 并 及时向云南石化报告监督情况 4 5 总包单位对其所负责单项 装置 HSE 风险控制计划书 的编制 报审和交底 对各施工单 位执行 HSE 风险控制计划情况进行监督与管理 5 HSE 风险控制计划书的内容 5 1 项目基本情况 a 项目名称 YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 5 页 共 8 页 工程管理部 b 项目起止时间 c 相关方 包括所在的 PMT 项目部 监理单位 设计单位和施工承包商等 5 2 承包商基本情况描述 a 单位名称 b 单位性质 c 单位资质 d 参与项目的人员情况和资质 e 拟投入项目的设备设施情况 5 3 HSE 管理机构及岗位职责 a 项目安全生产第一责任人 b 安全总监或监督 c HSE 管理机构及人员配置 d 岗位职责 5 4 HSE 设施完整性 a HSE 设施名称及数量 b 设施的用途及完整性 5 5 HSE 承诺 目标和工作计划 a HSE 承诺 b 项目将达到的 HSE 目标 c 项目实施过程中的 HSE 工作计划 5 6 HSE 资源配置和相关保障 a HSE 人员配备情况 YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 6 页 共 8 页 工程管理部 b HSE 配套资金落实情况 c HSE 物资 材料 质量 5 7 员工能力评估和培训要求 a 适应所从事工作的身体能力 根据体检结果进行判断 b 适应所从事工作的业务能力 根据持证情况和业务考核结果进行判断 c 事故预防能力 包括 HSE 知识和安全技能 d 紧急情况下处理 避险和自救互救能力 根据员工在应急演练中的表现和对应急预案的熟 悉程度进行判断 e 对员工的培训计划和要求 5 8 重大 HSE 风险和控制措施 a 根据开工前的调查 提出所在项目存在的健康 安全和环境存在的不可承受的风险 以及 风险的危害程度和导致事故的因素等 b 根据风险制定风险控制措施 5 9 信息交流 a 确定信息内外交流渠道 方式和负责人等 b 确保所有 HSE 信息在承包商 云南石化和其他相关方之间顺利交流 5 10应急预案 a 针对重大风险制定应急预案 b 预案包括组织机构 职责分配 应急程序 联系方式等 c 根据项目性质和工期确定演练频次 d 强调预案的针对性 有效性和可操作性 5 11监测与检查 a 根据项目性质和工期确定 HSE 监测和检查的内容 频次 YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 7 页 共 8 页 工程管理部 b 确定检查方式和记录 c 不符合项纠正 d 对云南石化 上级部门 承包商自身检查发现的不符合项进行整改和记录 e 明确不符合项的整改和跟踪验证程序 6 HSE 风险控制计划书的编制 a 各总包单位在组织单项工程 装置 施工前 必须按云南石化的要求 结合承揽的单一装 置建设工程项目进行危害因素辨识与风险评价 编制 HSE 风险控制计划书 b 要求总包单位针对每一个单项工程 装置 必须编制单独的 HSE 风险控制计划书 管 理文件 c 在编制的 HSE 风险控制计划书 中 应充分识别施工过程中可能存在的不可承受的风险 提出具体的削减措施 并在施工过程中认真落实 d HSE 风险控制计划书 作为编制施工方案的必要条件与施工方案同时发布和实施 较小 的单项工程施工方案可以与 HSE 风险控制计划书 合并 形成同一份文件 但必需独立 成篇 e 抢险 救灾及突发事件处理等紧急情况下的作业可不编制 HSE 风险控制计划书 但必 须按照事先编制的应急预案 在确保安全的前提下组织相关作业 并做好记录 7 审批 a 总包单位 HSE 风险控制计划书 编制完毕后 应经总包单位 HSE 第一负责人的审核签字 b 监理单位对总包单位递交的 HSE 风险控制计划书 应进行认真审阅 并签字批准 c HSE 风险控制计划书 批准后 不得擅自更改 确需变更时 须重新履行审批手续 d 总包单位需要将 HSE 风险控制计划书 上交 PMT 项目部备案一份 7 1 实施 a 批准后的 HSE 风险控制计划书 应发放至相关人员 包括总包单位负责人 HSE 监督 施工承包商作业负责人等 YNPC 142 PRT 001 Rev 1 第 8 页 共 8 页 工程管理部 b 各总包单位管理人员应充分了解 HSE 风险控制计划书 中存在的不可承受的风险及相适 应的削减措施 并组织实施 8 监督 a 总包单位 HSE 负责人 HSE 管理人员及监理单位管理人员应根据 HSE 风险控制计划书 的内容 实施全过程监督 b 总包单位 HSE 负责人在施工前 必须对 HSE 风险控制计划书 进行检查和确认 由 HSE 管理人员检查风险控制措施的落实情况 c 施工承包商随时检查风险控制措施的落实情况 对其控制措施的有效性负责 d 监理单位对在每个施工方案实施前