品质部管理评审报告.doc

深圳市长盈精密技术股份有限公司管理评审报告第 1 页，共 4 页 评审项目：1. 质量目标及关键指标实施情况报告;2. 纠正与预防措施实施情况报告;3. 计量器具/仪器仪表/实验设备管理报告;4. 内外部审核情况报告;体系运行情况报告;5. 内审不符合改善措施情况汇报;6. 文件管理发放及使用情况分析报告;7. 改进建议.部门品质部编制陈杭日期2010.10.05一. 质量目标及关键指标实施情况报告;依据公司质量手册,目前公司关键质量目标有供应商进料合格批率,成品检验合格批率, 客户抱怨率, 客户满意度, 交期达成批率共计5项, 其中客户满意度和交期达成率分别纳入业务部,计划部分析.现通过趋势分析将各项分析如下:1.1供应商进料合格批率目标考核办法：供应商进料合格批率，合格批/总进料批*100%计算,每月统计.实际运行状况请参考下数据和推移图. 备注: HSF合格批率和目标都是100%, 目前已经圆满达成,这里不在深入讨论. 另外后4个目标HSF都是100%,同1.1, 不在单独讨论. 从以上运行数据显示中,本年度进料合格批率的只有4月份未达标，其余都在目标值95%以上，未达标具体原因及改善对策由IQC工程师、采购SQE分析并要求供应商改善，IQC加强对进料检验员的培训，提高检出力；EWPT/QR174/A保存期限：三年深圳市长盈精密技术股份有限公司管理评审报告第 2 页，共 4 页 部门品质部编制陈杭日期2010.10.05 1.2成品检验合格批率目标考核办法：检验合格批数/总批数*100%计算,每月统计. 实际运行状况请参考以下数据和推移图.项目JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUG合计总批数45932854750779057497669969347828合格批数45452835747578727459666369127800合格批率(%) 98.95%99.33%99.57%99.58%99.49%99.46%99.68%99.64%从以上运行的数据中, 每个月都有达成目标.小结: 从以上材料分析看出, 目前公司整体生产良率状况良好, 运行趋势平稳.1.3客户抱怨率目标考核办法：以客户抱怨批数/总出货批数*100%计算, 每月统计.实际运行状况请参考下数据和推移图.EWPT/QR174/A保存期限：三年深圳市长盈精密技术股份有限公司管理评审报告第 3页，共 4 页部门品质部编制陈杭日期2010.10.05从以上运行的数据中, 每个月均未达成目标. 未达标具体原因及改善对策由QA主导分析并要求制程等相关部门做改善， QE加强对检验员的培训，提高检出力，严格依标准作业；汽车产品无客户抱怨；二.纠正与预防措施实施情况报告 此部分覆盖五个项目,包括供应商8D改善/外协电镀进料异常反馈单/异常处理单/不合格品处理单/客诉处理单. 经过追踪1-8月的运行状况,截止到目前为止,都有结案，未达标单位均有做分析改善；以下数据，,请参考.三.计量器具/仪器仪表/实验设备管理报告 此部分有三项指标,仪器保养达成率,仪器校检的合格率和MSA结果的可达成率,目前的实验设备主要有导通测试机, 线材综合测试仪, 微电阻测试仪, 耐高压测试仪, 绝缘电阻测试仪, 热风回流焊炉等都有定期保养,内外校以及相关MSA分析,三项目标都达成,符合TS实验设备管理要求, 具体见下表EWPT/QR174/A保存期限：三年深圳市长盈精密技术股份有限公司管理评审报告第4页，共 4 页部门品质部编制陈杭日期2010.10.05四. 内外部审核情况报告;体系运行情况报告;TS16949内外审情况报告：A、外审状况：09年10月通过了TS16949第三方年度审核，此次审核发现了2项轻微不符合项，主要分布在与顾客相关的过程和过程设计开发；现均已按标准和体系要求进行了改善；B、内审状况：审核小组根据审核计划的安排，在今年五月份和九月份进行两次内部审核，审核包括：体系、过程、产品评定活动，9月份在体系内部审核过程中共发现轻微缺失5项需要改善之问题，审核过程都能符合前期所策划之要求，符合文件以及体系标准文件及相应过程提问表内项目之要求。C、从内外审情况看，对质量管理体系有效运行和直接对顾客产生影响的顾客导向过程（如市场分析/合同评审，过程设计与开发及产品过程确认，产品制造、产品防护、交付和服务，顾客满意监督以及持续改进）及管理过程、支持过程皆能按要求实施并达到较好的控制效果，为质量管理体系的有效性，产品质量的符合性提供了保证。ISO9001和QC080000内外审情况报告：A、 外审状况：09年10月通过了ISO9001-2008版换证审核，此次审核发现了2项轻微不符合项，主要分布在产品制造过程和产品设计开发过程；10年5月通过了QC080000再认证审核，此次审核共发现3项轻微不符合项，主要分布在HSF产品采购、HSF生产和服务提供过程的控制、限制物质产品的监视和测量，ISO9001与QC080000不符项均已按标和体系要求进行了改善；、B、 内审状况：审核小组根据审核计划的安排，在今年三月份和九月份对ISO9001与QC080000进行了内部审核活动，九月份体系内部审核过程中发现ISO9001轻微缺失24项，QC080000轻微缺失1项需要改善之问题，针对审核项中所发现的问题均已得到有效改善。目前，审核不符合项目已全部改善，已追踪结案并关闭，公司质量管理体系持续有效运行。ISO14001和OHSAS18001内外审情况报告：A、外审状况：09年8月进行ISO14001第二次监督审核，此次审核发现了2项轻微不符合项，主要在运行控制过程；10年6月进行了OHSAS18001初次审核，此次审核共发现了10项轻微不符合项，主要分布在应急准备和应变（2项）、运行控制（6项）、事故、事件、不符合.纠正和预防措（1项）、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（1项），针对审核过程中审核员发现的不符合项文管中心协助责任单位及时回复；B、内审状况：公司在今年四月份和九月份进行了ISO14001与OHSAS18001内部审核活动，九月份在体系内部审核过程中发现ISO14001与OSHAS18001轻微缺失共9项需要改善之问题，针对审核项中所发现的问题均已得到有效改善。公司各体系今年两次内审针对审核中发现的不符合均开出的不符合报告，各责任单位均及时提出了纠正和预防措施，经审核员验证已全部整改且措施有效，从各体系内外审情况看，公司还应提高过程指标分析、过程质量安全管控、工装管理、现场7S管控等，不断完善质量、环境和职业健康安全记录，进一步提高人员技能和岗位培训及考核，以便公司的质量管理水平不断提高，从而降低职业健康安全事故； EWPT/QR174/A保存期限：三年深圳市长盈精密技术股份有限公司管理评审报告部门品质部编制陈杭日期2010.10.05五.文件管理发放及使用情况分析报告; 文件管理依据文件控制程序作业，公司文件分为；一阶文件、二阶文件、三阶文件与四阶文件。质量手册为公司纲领性文件描述公司发展方向与宗旨，程序文件以描述各过程如何运作之依据，三阶文件是细化作业人员动作以文字描述讲解，四阶文件是记录之表单以证明记录符合标准要求之证据。 因公司推行OSHAS18001体系需要，按照国家标准及法规要求修改（新增）相关程序及作业指导书，以下为今年各体系文件发行状况（详见下表）： 项目JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC新发行102171711845