大排查大整治.doc

附件3-1露天矿山安全生产大排查大整治督查表企业名称： 产状态：生产基建停产停建 检查时间： 年 月 日督查人员:序号督查项目督查内容督查方法督查结果1证照情况具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、爆破作业单位许可证等证照。查证照及其有效性2生产经营单位主要负责人、安全管理人员具有安全资格证，各类特种作业人员具有操作证。查各证书及其有效性3开采作业采场是否按安全设施设计要求自上而下分台阶（分层）开采。现场检查4是否制定边坡安全管理措施并进行监测。现场检查5是否使用机械二次破碎和机械铲装作业。现场检查6是否存在扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等违规开采方式。现场检查7爆破作业是否采用中深孔爆破，并能落实爆破作业安全管理规定。现场检查8爆破作业是否由有相应资质单位负责。现场检查9矿区运输道路矿区内运输道路是否符合安全设施设计要求 。现场检查10永久运输道路是否全程硬化，临时运输道路是否保持平整。并按有关规定设置车档和警示标志标识。现场检查11排放渣土是否按安全设施设计要求排弃渣土。现场检查12排土场车档、反坡是否符合设计要求。现场检查13防排水设施及底部拦挡坝等安全设施是否符合设计要求。现场检查14汛期安全管理是否制定有防汛排洪保安全的工作措施。查阅资料现场询问15是否对采场和排土场截水沟、排水沟、排洪沟等防排洪系统进行清理疏浚维护。查阅资料现场询问16“三同时”情况是否履行了“三同时”审批手续并按安全设施设计要求进行施工。查阅资料现场检查17停产停建露天矿山停产停建6个月以上（含6个月）的露天矿山企业是否向属地县级安全监管部门提出书面报告。查阅资料18是否安排了值班值守人员。现场检查督查组意见被检查单位负责人签字 备 注1、 正常生产露天矿山对照安全设施设计等资料检查115项内容。2、 正常基建露天矿山对照安全设施设计等资料检查14、16项内容。3、停产、停建露天矿山对照安全设施设计等资料检查1、2、14、15、17、18项内容。附件3-2地下矿山安全生产大排查大整治督查表企业名称： 生产状态：生产停产基建停建 时间： 年 月 日督查人员： 序号督查内容督查结果1采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证、民用爆破物品使用许可证和主要负责人资格证是否齐全有效。2是否设立了安全管理机构；是否配备了地下矿山“五大员”； 是否配备了安全总监、副总监；安全管理人员、特种作业人员是否做到持证上岗3是否对从业人员进行全员教育培训；是否建立企业安全管理档案；主要技术图纸是否及时更新。4新改扩建项目是否严格执行安全设施“三同时”制度；是否存在违法违规生产建设行为。5是否形成完善的机械通风系统；独头采掘工作面和通风不良的采场安装局部通风机情况；通风机安装开停传感器情况；主要通风机安装风压传感器情况；回风巷设置风速传感器情况。6井下动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃特性；制定并严格落实井下动火作业安全措施情况。7是否按专项整治的重点内容进行全面的隐患排查，是否对排查出的安全隐患逐项造册登记，并按“五落实”要求进行整治治理。8是否严格执行敲帮问顶制度； 有关人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗；开采深度800米以上的地下矿山必须安装在线地压监测系统9配备和携带使用符合安全生产强制性标准要求的、具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器情况。人员入井或进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度，并做好记录。10是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案；是否在井下主要通道设置避灾路线标识，并确保安全出口畅通；井下主要巷道严禁使用木支护；井下废弃巷道封闭、并按规定要求设置明显的警示标志和标牌标识情况。11矿井主要提升运输设备是否取得矿用产品安全标志、各项防护设施齐全可靠；防跑车装置、提升钢丝绳等主要提升装置是否定期进行检测检验，提升机司机信号工等特种操作人员是否持证上岗；罐笼、安全门、摇台、阻车器与提升机信号是否实现连锁，提升信号与提升机是否控制闭锁。12是否制定企业领导带班下井制度并严格落实；企业领导带班下井月度计划是否在调度室、入井口进行公示；企业是否制定隐患排查治理制度并建立隐患排查治理台账13对位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪威胁的地下矿井，是否对其矿区及周边水文变化、水库河流、废弃矿井及老窑积水进行排查。14是否对矿井采空区、塌陷区、积水区进行排查，是否对矿井及周边地区的山洪汇集情况进行排查，在水文地质条件中等及以上的地下矿山是否配备超前探放水设备；排水系统是否完好可靠。15井口是否高于历史最高洪水位1米以上，对井口低于历史最高洪水位的矿井，是否采取安全防范措施。16是否建立采空区基础档案、绘制采空区现状图；是否制定采空区治理方案；是存在开采保安矿柱违规行为；是否落实采空区各项安全防范措施和应急联动机制。17 外包工程管理是否规范；外包施工队伍资质是否齐全有效、是否建立安全技术管理机构，配备安全管理人员、技术管理人员，是否建立落实隐患排查治理制度，现场管理是规范。 18是否按照国家安全监管总局