ROHS环境物质管理手册.doc

xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版 本A生效日期2005年12月16日页 次共7页RoHS环境物质管理手册批准审核制定xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版 本A生效日期2005年12月16日页 次第1页 共7页修订历史记录修订日期页次版本号修订内容2005.12.16整份A新制定批准审核制定xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版 本A生效日期2005年12月16日页 次第2页 共7页1、 目的建立RoHS及SS-00259管理系统文件，规范作业流程，使本公司所推行的RoHS及SS-00259符合环保要求。本手册是环境管理纲领性文件，用于指导操作系统有效的运行。2、 适用范围适用于本公司RoHS及SS-00259管理体系文件的建立。确保公司符合本身宣告的环境政策向他人展现公司环境管理物质之符合性寻求由外部组织对本身的环境管理物质给予验证由本身进行符合本标准的自行评定与宣告3、 定义ROHS：关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令2002/95/EC。 SS-00259： SONY GP部件和材料中环境管理物质 管理规定。4、权责4.1采购课：开发符合ROHS指令及SS-00259要求的供货商及采购绿色环保材料。4.2电子研发：设计开发绿色产品，对电子材料的ROHS承认。4.3机构研发：设计开发绿色产品，对组装材料的ROHS承认。4.4样板课：对包装材料及包装辅助材料的承认，对色粉，色板，油漆，油墨，塑料原料的ROHS承认。包括打包带，封箱胶带，PE袋，贴纸，扎带，栈板。4.5生技课：对制程辅助材料的ROHS承认，包括助焊剂，锡丝，锡条，天那水，清洗剂，防锈油，脱模剂，顶针油，硅油等。外发供货商的辅导。4.6品管课：供货商来料检验，制程检验，成品检验。4.7品保课：定期或不定期对供货商来料或制程进行抽测，是否符合ROHS要求。客户投诉绿色产品不合格的检讨与对策。4.8业务部：客户ROHS要求的调查及客诉回馈。4.9生产单位：绿色生产制程的控制。4.10PMC仓库：绿色环保原材料，半成品，成品的储存。4.11管理部：生产环保产品的人员培训与考核。4.12ISO办：协助各单位及供货商有关ROHS的要求。4.13项目小组：由材料承认单位，生产单位，采购，品管，品保，生技组成的小组。对供货商来料，制程，成品，客诉等绿色产品不合格的紧急处理。来料及成品不合格由品管主导项目小组检讨原因，对策制定及改善效果确认；生产制程及外发供货商不合格由生技主导项目小组检讨原因，对策制定及改善效果确认；原材料供货商制程及客诉由品保主导项目小组检讨原因，对策制定及改善效果确认。5、内容： 5.1ROHS及SS-00259环境物质管理的组织系统为使本公司推行ROHS及SS-00259环境有害物质符合客户要求，建立ROHS及SS-00259推行小组。（附件一）xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版 本A生效日期2005年12月16日页 次第3页 共7页附件一：组织系统样板课注塑课喷油课制三课镭雕课制二课机构研发产品企划品保课制一课生技课电子研发营销课进出口移印课营销部塑料部品管课关务部财务部采购课PMC副总经理推行组长总经理信息小组ISO办周国华研发部ERP制造部业务部5.2环境物质管理方针 设计绿色产品，采购环保材料，持续改善，生产绿色产品。xx电子制造厂积极推行绿色环保产品，保护地球环境，积极开展环境保护活动，本公司全体员工向客户承诺：积极推行ROHS指令及SS-00259环境管理物质 管理规范，设计开发绿色产品，节省资源，削减废弃物，努力开展环境保护活动。遵守环境管理物质相关联的法律法规和议义，使用于产品的零部件材料，从原材料的采购到生产，出货的全部工艺过程中禁止使用和添加ROHS指令及SS-00259规定的有害物质。努力减少生产，流通，使用，废弃方面的环境负荷。通过内外部审核，确认环境管理有害物质符合ROHS指令及SS-00259的限值。通过培训，提高公司全体员工的环境保护意识，积极支持和参与环境保护活动。xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版 本A生效日期2005年12月16日页 次第4页 共7页 5.3ROHS指令及SS-00259管理代表 5.3.1 ROHS指令及SS-00259管理代表的任命 兹任命本公司ISO办负责人周国华先生为ROHS指令及SS-00259管理代表，负责本公司有关ROHS指令及SS-00259的推行与管理工作。5.3.2ROHS指令及SS-00259管理代表的职责5.3.2.1建立，实施和保持ROHS指令及SS-00259管理物质所需要的程序，并将实施情况报告给副总经理或总经理。5.3.2.2督导公司制程，供货商，外发加工厂，传达有关产品环境物质管制的信息，包括法律法规，客户要求等信息。5.3.2.3督导和实施内外部环境管理审核。5.3.2.4发生绿色不合格品异常后，督导项目小组须在48小时内紧急处理，包括事故原因分析和改善对策，改善措施确认结果须由业务转告客户。5.4 ROHS指令及SS-00259涉及的范围5.4.1 ROHS指令所涉及的国家或地区目前本公司成品出货主要涉及欧盟28个国家或地区，包括：法国、德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡、 丹麦、爱尔兰、英国、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、 捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、冰岛 、列支敦士登、挪威。5.4.2SS-00259涉及的范围目前本公司以推行2002/95/EC(ROHS指令)为主，若客户有要求SS-00259，则根据公司实际需要来推行，同时要求供货商，外发加工厂商按SS-00259规定推行，以满足客户要求。5.5环境物质管理系统图本公司采用以过程为导向的环境管理系统模式，以顾客或利害关系团体为关注焦点，将顾客或利害关系团体之要求作为基本之过程输入，并持续监督顾客满意度，以作为改善之起点，透过PDCA(计划-执行-检查-行动)持续改善过程之效力及效率。（附件二）输入 顾 客或利害关系团体顾 客或利害关系团体管理阶层责任任量测分析改进进进产品实现 实现产品环 境 物 质管 理 系 统之 持 续 改 进要 求满意度度度度度外度输出资源管理附件二：环境物质管理系统图xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版 本A生效日期2005年12月16日页 次第5页 共7页5.6环境物质管理系统控制5.6.1文件控制要求ROHS环境物质管理系统文件包括：ROHS管理手册，程序文件，作业规范，外来文件（包括ROHS指令，SS-00259，相关国家或地区的法律法规），记录或窗体。所有相关文件或记录按ROHS文件数据管理程序（程序-GP-006）管制。5.6.2资源的提供5.6.2.1人力资源为保证生产环保产品所需的人员均经过培训，由人事统筹安排计划培训。参照ROHS人力资源管理程序作业。公司内部藉由电子邮件，内部联络书/通告，会议，宣传海报，教育训练等各种形式进行横向与纵向之沟通，以确保环境管理系统各项作业得以正确之执行及其结果得以及时传达，必要时需向管理代表和总经理报告。5.6.2.2生产设备由生技课评估生产环保产品所需的设备（含无铅波峰焊，环保生产线），治工具。按绿色生产制程管理程序（GP-ISO-008）评估设备及治工具对环境管理有害物质的潜在影响，以及采取有效措施给予控制。使用单位应订定保养及维护计划并据以实施，以确保设施持续符合环保符合性所需。5.6.2.3工作环境最高管理者需提供适合生产ROHS指令及SS-00259环保要求产品的生产车间，储存环保材料/产品的区域，并按7S推行办法（工引-ISO-004）作业，,以维持工作场所之清洁有序状态，防止环保材料及制品在生产过程中受到污染。5.6.3客户要求的确定业务部针对客户对ROHS指令及SS-00259的要求进行调查，调查的结果填写在欧盟国家不同客户对ROHS规格要求，参照绿色生产制程管理程序（程序-GP-008）。5.6.4本公司ROHS指令及SS-00259的环境物质规格ISO办依据客户调查结果，制定xx绿色产品化学物质规格（GP-ISO-001）。此xx绿色产品化学物质规格（GP-ISO-001）需即能满足ROHS指令及SS-00259的要求，也需能满足客户的要求。xx绿色产品化学物质规格（GP-ISO-001）作为公司内部，供货商，外发加工厂等合作厂商，利害关系团体，指导和推行ROHS指令及SS-00259的文件，以及内外部审核，检验的依据之一。5.6.5绿色产品的设计和开发研发部以设计和开发绿色产品为已任，保证所设计开发的产品符合ROHS指令及SS-00259的环保规格要求，以及有关国家或地区的法律法规要求。当公司内部及供货商有工程变更时需经过ECR，ECN会议，让所有相关单位知悉，并获最高层领导同意。在设计开发过程中，禁止使用一级有害环境物质；限制使用二级有害环境物质，并积极寻求相关材料给予替代。5.6.6绿色材料的承认绿色产品上所用的所有原材料，包装材料，辅助材料需经过绿色环保承认，详细内容参照绿色供货商管理程序（程序-GP-001）。供货商送样时需附以下资料：A.指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的检测报告。检测报告的有效期为一年。B.xx材料化学物质成份调查表（附件三）。C可靠性实验报告（电子材料供货商提供）。xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版 本A生效日期2005年12月16日页 次第6页 共7页D.承认书E.MSDS报告物质安全数据表(易燃易爆材料的供货商提供)F.符合ROHS要求的样品5.6.7绿色材料采购采购在绿色合格供货商名册中选择合格供货商，依绿色采购管理程序（程序-GP-004）作业。外发加工按外发加工管理办法（工引-PMC-009）执行。所有原材料，包括辅助材料均需符合ROHS指令及SS-00259有害物质限值，供货商须按xx绿色产品化学物质规格（GP-ISO-001）限值交货。5.6.8进料检验及储存供货商交货须按绿色产品标识与追溯程序（程序-GP-002）在外包装上贴上xx物料明细标及“环保材料”绿色小圆贴。PMC仓库核对标识及点收，品管按绿色产品进料检验作业规定（GP-ISO-002）检验。检验不合按按绿色不合格品控制程序（程序-GP-006）实施项目小组紧处理。检验合格盖“Green Pass”章，仓库核对无误后移入绿色原材料专用仓储存，并作好记录。5.6.9绿色产品生产材料承认单位在环保ERP系统中建立环保专用的BOM表，业务部依客户订单在环保ERP系统中打印相应的环保客户订单经评审后分发各单位，PMC申购材料，采购依需求明细下达环保采购单。PMC安排环保制令单，生产单位或外发加工厂按制令单生产。品管IPQC，OQC执行检验。详细内容参照绿色生产制程管理程序（程序-GP-008）。5.6.10量测分析及改善供货商需保证所交原材料，半成品，成品，辅助材料均经按xx绿色产品化学物质规格（GP-ISO-001）的拆分要求送指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）进行有害物质的检测，并提交检测报告。检测报告的效期为一年，期满需重新送检测。承认单位依检测报告审核和分析所测值是否符合ROHS指令及SS-00259要求。品管对来料进行检测或抽样送第三方检测机构验证，品管IPQC对环保制程稽核，品管OQC对成品进行检验或抽样送第三方检测机构验证。品保和生技对供货商或外发加工厂制程进行审核，定期或不定期抽样送第三方检测机构验证。当出现绿色不合格品（进料检验，制程检验，成品检验，客户投诉）时由专案小组主导不合格品原因分析或检讨，制定改善对策并验证改善结果，以达到持续改进。5.6.11内外部环境物质审核5.6.11.1外部审核品保主导对供货商的环境审核，按环境审核管理程序（程序-GP-003）制定供货商年度稽核计划，依据供货商环境稽核查检表进行审核，以确保供货商原材料，制程均符合环保要求。环境管理有害物质均符合ROHS指令及SS-00259有害物质规格。5.6.11.2内部审核ISO办主导公司内部环保制程审核。按环境审核管理程序（程序-GP-003）执行。5.6.11.3通过内部审核，对环境有害物质进行有效的控制，对绿色不合格品及潜在不合格采取纠正及预防措施，达到持续改善之目的，使环境管理有害物质均符合ROHS指令及SS-00259有害物质限值，满足客户及利益相关方的需要。6、参考程序文件6.1绿色供货商管理程序xx电子制造厂文件名称RoHS环境物质管理手册文件编号GP-01版