屯留农经中心行政确认类事项廉政风险防控流程图.doc

屯留县农经中心行政确认类事项廉政风险防控流程图权力名称：农村土地承包经营权证核发申请人提出申请1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.实行受理单制；2.做到首问责任和一次性告知；.3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：崔东平提供材料受 理 风险点 防控措施1.擅自降低审查标准；2.无原因超时办理；3.故意刁难；4.擅自改变审查结论；5.违反程序、违规越权审核审批。风险等级：高1.量化审查标准，执行回避制度；2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：崔东平 审 查风险点 风险点 防控措施 1.擅自改动内容，制作证书不规范；2.不及时办结。风险等级：中1.落实文件制作限时制；2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：崔东平办 理石成金 风险点 防控措施办 结 主办机构：屯留县农经中心 监督电话屯留县农经中心行政处罚类事项廉政风险防控流程图权力名称：对违反农村财务管理法律法规中直接责任人违法违纪行为的处罚1.严格要求俩人以上进行调查，要求执法人员进行登记、签字；2.调查前问询调查人员是否申请回避，对调查结果实行终身负责制，严肃责任制追究制度。责任人：范云芳立 案1.执法人员少于两人；2.执法人员与当事人有利害关系，不申请回避的；3.调查不客观公正的。风险等级：中 调 查 风险点 防控措施1.明确审查程序，建立审查责任追究制度；责任人：范云芳 1.不按程序审查；2.审查不认真。风险等级：中审 查风险点 防控措施1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查集中评议制度；2.强化事后监管，发现并及时纠正存在的问题。 责任人：范云芳 1.没有法定的行政处罚依据而处罚的；2.擅自改变行政处罚的种类和幅度；风险等级：高 决 定风险点 防控措施 1.不按规定开具法定票据；2.违法规定自行收缴罚款3.收受他人贿赂。风险等级：高1.坚持俩人以上收缴罚款；2.对罚款票据加强管理；3.加强内部监管。 责任人：范云芳执 行石成金 风险点 防控措施结 案 主办机构：屯留县农经中心 监督电话屯留县农经中心行政检查类事项廉政风险防控流程图权力名称：农民承担费用和劳务的监督管理制定方案1.严格要求俩人以上进行调查，要求执法人员进行登记、签字；2.调查前问询调查人员是否申请回避，对调查结果实行终身负责制，严肃责任制追究制度。责任人：陈云凤1.执法人员少于两人；2.执法人员与当事人有利害关系，不申请回避的；3.调查不客观公正的。风险等级：中通 知 检 查 风险点 防控措施1.无原因超时办理；2.故意刁难；3.擅自改变审查结论；4.不及时办结。风险等级：中1.落实文件制作限时制；2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：陈云凤 处 置风险点 风险点 防控措施 办 结 主办机构：屯留县农经中心 监督电话屯留县农经中心行政裁决类事项廉政风险防控流程图权力名称：农村土地承包经营纠纷调解和仲裁申请人提出申请1.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；2.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人：崔东平1.故意刁难当事人；2.无原因超时办理。风险等级：中提供材料调 解 风险点 防控措施1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；3.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人：崔东平受 理 风险点 防控措施 1.擅自改动内容，制作裁决书不规范；2.偏向一方当事人，导致调解结果不公平；3.不及时办结。风险等级：高1.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。 责任人：崔东平裁 决石成金 风险点 防控措施办 结 主办机构：屯留县农经中心 监督电话屯留县农经中心其他类事项廉政风险防控流程图权力名称：农村土地经营权流转管理 申请人提出申请1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.实行受理单制；2.做到首问责任和一次性告知；.3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：崔东平提供材料受 理 风险点 防控措施1.擅自降低审查标准；2.无原因超时办理；3.故意刁难；4.擅自改变审查结论；5.违反程序、违规越权审核审批。风险等级：高1.量化审查标准，执行回避制度；2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：崔东平 审 查风险点 风险点 防控措施 1.擅自改动内容，制作证书不规范；2.不及时办结。风险等级：中1.落实文件制作限时制；2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：崔东平办 理石成金 风险点 防控措施办 结 主办机构：屯留县农经中心 监督电话屯留县农经中心其他类事项廉政风险防控流程图权力名称：农村集体经济审计监督 1.严格要求3人以上进行审计，要求审计人员进行登记、签字；2.审计前问询审计人员是否申请回避，对审计结果实行终身负责制，严肃责任制追究制度。责任人：范云芳下达审计通知书1.审计人员少于3人；2.审计人员与被审计单位有利害关系，不申请回避的；3.审计不客观公正的。风险等级：中 实施审计 风险点 防控措施 1.明确审查程序，建立审查责任追究制度。责任人：范云芳1.不按程序审查；2.审查不认真。风险等级：中出具审计通知书