邮政一季度经营情况分析及下步工作安排.doc

邮政一季度经营情况分析及下步工作安排转变经营理念 完善经营机制 加快发展步伐 努力开创邮政经营工作新局面 第一部分：一季度经营情况分析 一季度，我局认真贯彻省公司及市局第十次邮政工作会议精神，坚持科学发展观，通过转变经营理念，完善经营机制，紧密结合市场，抓住一切机遇，加大业务营销力度，加快业务发展步伐，狠抓各项经营工作的落实，致使我局邮政业务得到了较快发展，经营形势呈现出良好的发展态势。下面主要从以下六个方面将一季度的生产经营情况做下简要分析： 一、创收能力逐步增强，业务收入增幅较大。 11-3月业务收入累计完成情况： 1-3月我局完成业务收入399.85万元，完成市定年计划1560万元的25.63%，超产9.85万元，较去年同期比增幅10.39%，绝对数增加37.62万元。 21-3月单项业务收入完成情况： 12项业务中超额完成收入进度计划的有4项，即函件业务收入完成30.52万元，为年计划60万元的50.87 %，超产15.52 万元；报刊业务收入完成36.62万元, 为年计划115万元的31.84%，超产7.87万元；物流业务收入完成 30 万元，为年计划90万 元的 33.33%，超产7.50 万元；包裹业务收入完成15.64 万元，为年计划 38万元的 41.16%，超产 6.14万元。其它8项业务均有不同程度的欠产，其中欠产数额较大有2项，即集邮业务收入完成 4.80 万元, 为年计划 52 万元的 9.23%，欠产8.20 万元；代办业务收入完成 3.86万元, 为年计划35 万元的 11.03%，欠产 4.89 万元。 31-3月三大板块业务收入完成情况： 邮务类业务完成收入91.44万元，超产16.44万元，收入比重为22.87，较去年同期比增幅8.38%，绝对数增加7.07万元；金融类业务完成收入264.59 万元，欠产9.41万元，收入比重为66.17，较去年同期比增幅8.79 %，绝对数增加21.38万元；速递物流类业务完成收入42.91 万元，超产4.91万元，收入比重为 10.73，较去年同期比增幅29.44 %，绝对数增加9.76万元。 4重点单项业务超欠产原因分析： 一是函件业务超产最多，主要原因得力于11年邮政贺卡营销成绩突出，定制型和销售型贺卡共计创收22.92万元；二是报刊发行业务超产的主要原因为列收了xx年秋季教育期刊收入共计16万余元；三是物流业务超产的主要原因为加强了服务三农工作力度，充分抓住了春节、春耕这两个有利时节来搞好农民所需的生活、生产资料的配送分销工作，致使业务量收大幅提高；四是包裹业务超产的主要原因为受春节等节日旺季的影响，创收能力明显增强, 收入比平时翻番；五是集邮业务欠产最大，主要原因为没有项目营销收入做支撑，自定的个性化政府形象宣传邮册项目营销尚未启动；六是代办电信业务欠产的主要原因为电信市场竞争日趋激烈，邮政的营销渠道竞争优势不强，后台支撑又不到位，严重影响了发展业务的积极性，致使业务量收一路下滑。 二、邮储业务开门见红，邮储规模日趋扩大。 1邮储“开门红”竞赛活动情况： 截止3月31日，我局邮储余额累计达到55645万元，一季度净增3639万元，占一季度邮储“开门红”竞赛净增任务4000万元的90.98%，同期比增幅7.98%，绝对数增加269万元,定活比达到34.13%，同期比下降了0.87个百分点。全县20个邮储网点，完成一季度竞赛任务的网点有12个，占比达60%，其中邮储余额净增在200万元以上的网点有8个，即城东（净增515万元）、火车站（净增321万