附件二：神东煤炭集团公司食品统一供应管理办法 - 神东煤炭集团公司外网.doc

神东煤炭集团公司食品统一供应管理办法第一章 总 则 第一条 为进一步提高职工的餐饮质量，保障餐饮安全，规范采供行为，公司对食品原料实行统一采购、供应、配送、结算，特制定本办法。第二条 公司按照“统一价格、统一采购、统一计划、统一配送、统一结算”的原则，对具备统供条件的食品实施统供，逐步实现全公司各类食品的统一采购。第三条 根据目前条件实行统一供应的食品品种为：大米、白面、食用植物油、猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋、酒水、饮料等。 第四条 本管理办法适用范围为矿业服务中心及所属各食堂，神东国际交流中心等单位。神东国际交流中心所属北京神东宾馆、保德煤矿服务部等偏远地区单位，暂不列入统供使用范围，按当地市场价格自行组织采购。第二章 相关部门、单位职责第五条 后勤保障部负责统供管理制度实施监管、协调工作。第六条 机电管理部负责统供食品招标采购组织，指导、监督等工作。第七条 矿业服务中心、神东国际交流中心等单位负责统供食品品种及技术要求提出和技术协议签订，负责与统供食品供应商的对接工作以及日常监督、考核工作，对暂不具备统供条件的食品采购工作进行监管。第八条 物资供应中心负责统供食品采购合同起草和签订工作，负责大米、白面、食用植物油等食品的集中仓储管理，一次到货验收，二次配送等工作。第九条 核算中心负责对统供食品的财务结算业务，负责供应商保证金的收取和退还。第十条 公司价格管理委员会负责统供食品价格调整方案审批。公司成立由矿业服务中心及所属统供使用食堂、国际交流中心、部分矿厂相关人员组成的食品价格巡查组，负责食品价格调查，市场信息收集等。第三章 采购管理第十一条 供应商选择标准（一）按照国家法律法规正式登记注册工商业户，相关经营资质和安全卫生资质齐备、有效。（二）经营范围内含有相应食品品种。（三）具有完备的相应食品储存、运输设施设备。（四）食品质量符合国家食品安全卫生标准，能够按要求提供产品合格或检疫证明。（五）有良好的经营业绩和社会信誉。第十二条 为满足不同饮食需求、防止断货情况发生，统供食品的种类和供应商要多源化选择。米面油食品中每类食品要选择两个以上品牌进行采购供应;肉蛋禽类食品要尽可能按照小区域划片分别选择供应商。第十三条 大米、白面、植物油、酒水和饮料等食品，根据公司确定的采购品种、质量标准和相关要求，尽可能选择知名品牌或知名企业的商品。采购前由公司机电管理部组织公司相关部门、单位对市场和生产厂商情况进行考察，采用邀请招标方式完成采购工作。第十四条 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋等食品，根据公司确定的质量标准和相关要求，按“分区划片，就地、就近供应”的原则，由机电管理部组织公司相关部门、单位对市场和生产厂商情况进行考察，采用邀请招标方式完成采购工作。第十五条 统供食品招标完成后，机电管理部要及时将所订品种、价格、质量标准、规格、服务承诺等招标信息反馈给物资供应中心，由物资供应中心负责按公司合同审签流程签订合同。第十六条 鲜肉类食品产地及屠宰地原则上要求是统供使用食堂所在地区。肉类供应商未经许可不得随意变更肉食供应产地。 第十七条 统供食品原则上每半年组织一次招标采购。供应商因故提出退出供应时，应提前一个月以书面形式通知机电管理部。 第四章 计划管理 第十八条 统供使用食堂根据统供食品使用情况和库存容量，编报月度和当期用量计划。 第十九条 计划编报时间及程序 （一）大米、白面、植物油、酒水和饮料按月编报计划。各统供使用食堂每月7日前向供货单位（供货商）报下月用量计划，按库存周转天数排出到货时间，当月用量如变化，可于当月1820日补报计划。供货单位（供货商）要按计划配送供应。（二）统供使用食堂要提前一天将肉禽蛋用量直接报供应商，由供应商按时组织配送。如遇特殊情况可直接与供应商联系供货。 第二十条 大米、白面、植物油的用量计划一式四份（使用单位留存、矿业服务中心、物资供应中心），计划报表格式由物资供应中心统一制作，须明确品种、数量、规格、价格、到货时间、地点、联系人及联系电话。特殊品种要在计划中说明。物资供应中心按计划向供货商下达供货通知单。第二十一条 少报、漏报、多报、错报、迟报、不报计划或因计划不周造成的后果由统供使用食堂负责；如因采购数量与计划不符、配送延误等造成的后果由供货单位（供货商）负责。第五章 配送验收 第二十二条 大米、白面、植物油每批次到货后物资供应中心除按采购标准验收外，同时要抽取样品送检。对存放时间超过一个月的食品，经抽检合格后方可出库。 第二十三条 物资供应中心负责大米、白面、植物油的二次配送，要按计划和要求将货物配送到统供使用食堂的指定地点，并负责配送货物的装卸。第二十四条 大米、白面、植物油二次配送到位后，统供使用食堂要按一式五联（供应商、物资供应中心、核算中心、统供单位二联）的凭证检验品名、数量、质量、规格是否符合要求，同时必须检查确认包装无破损，封口无拆解、启封现象，无着雨、受潮现象，数量在规定误差范围内方可由保管员签收入库。第二十五条 肉禽蛋类食品由供应商直接配送到统供使用食堂，使用单位按相关质量标准负责验收。肉禽蛋类食品的数量以验收时的数量为准。第二十六条 酒水、饮料等由供货商负责按酒水、饮料计划用量定期配送到使用单位，由使用单位负责验收和保管。第二十七条 统供食品的验收由统供使用食堂管理员、保管员和食堂核算员三人共同确认。每批次食品验收时，要索取当批次货物的生产合格证或检验检疫合格证、生产日期、批号、保质期等有效证明资料，做好完整记录，验收合格后，在验收凭证上签字。第二十八条 统供使用食堂要设立食品验收登记簿，对每批次食品验收情况随时进行记录。发现异常情况应及时向主管单位进行汇报。第二十九条 公司在矿业服务中心设立食品质量检测监测中心。各统供使用食堂要设食品质量检验员，配备必要的检验检测设备。统供使用食堂接收食品原料时发现质量可疑时，要现场进行检测，对质量可疑而现场不能检测判定质量的食品，暂时拒收，向公司食品质量检测监测中心或地方质检部门送检，根据检验情况进行接收入库。对肉禽蛋类食品每月进行不少于一次质量抽检化验。第三十条 统供食品在验收中发现有以下情况应拒绝接收：（一）食品的质量、数量、规格、品种、包装、生产企业（或产地）与供货要求不符。（二）食品配送运输方式与要求不符。（三）配送严重延时且服务态度恶劣。（四）无食品合格或检疫证明，或证明填写不合格。第六章 应急措施第三十一条 为防止特殊情况下造成统供食品断货而影响食堂的正常供餐，统供使用食堂要设定统供食品的安全库存量。根据用量情况，各食堂肉类食品至少要有三天的备量;米面油类至少要有七天的备量。第三十二条 统供食品的供应商必须保证供应食品货源充足和配送及时。根据市场、天气等变化，供应商要与使用食堂积极沟通，保证配送的及时性，防止断货情况的发生。第三十三条 统供使用食堂原则上不允许自行采购统供范围内的食品。因交通中断或堵塞、供应商单方原因等造成肉蛋禽类食品配送连续两日不能按要求到达的；米面油类食品连续五日不能按要求到达的，统供使用食堂的正常餐饮服务将受到影响时，经主管单位批准后，由供应商指定临时供应商进行紧急供应，紧急供应量不能超过三日的用量。第三十四条 因临时性招待客饭需要的少量统供肉禽食品，如供应商不能当时按要求配送，统供使用食堂可自行采购，采购后要由招待单位和供应商签字确认，采购量只限于当餐用量。第七章 价格调整与结算第三十五条 为保护供需双方的长期利益，统供食品实行按期调整价格机制。大米、白面、植物油的价格自供货合同签订起，每60天为一调价周期；肉禽蛋类的价格自供货合同签订起，每30天为一调价周期；酒水和饮料价格自供货合同签订起，每90天为一调价周期。第三十六条 食品价格询查组每月对公司各生活区域当地市场的食品价格进行一次调查，价格调查结果报公司价格管理委员会办公室，当市场价格与上一调价期相比波动超过3%，由公司价格管理委员会办公室组织相关部门和供应商协商确认后，由价格管理委员会作出调整决定。第三十七条 统供食品验收合格后，及时挂账结算，结算时供应商要提供正式发票，具体办法由核算中心统一制定。第三十八条 临时性招待需自购的统供范围内食品，结算时要出具招待单位和供应商确认书，否则一律不予结算。第三十九条 矿业服务中心和核算中心共同负责食堂饭菜价格核算工作。食堂按公司规定摊销费用后实行零利润运营，实现饭菜价格成本核算，分片统一。第八章 监督管理第四十条 对供应商实行备案管理。各统供使用食堂要向供应商索取营业执照、生产许可证、动物检疫证、食品卫生（流通）许可证、健康体检合格证、酒类专营证和产品检验报告等相关证件复印件，建立供应商档案。第四十一条 鲜肉供应商要向各统供使用食堂提供与活畜定点屠宰加工单位合同（协议）复印件，出具当地检疫证明格式样本，检疫员签章（签名）等资料以备验收核对。第四十二条 后勤保障部组织相关部门和单位要不定期对供应商设备设施、仓储、加工、配送、卫生条件等进行检查。对供应商供应产品质量、数量、包装、服务态度及时效等进行考核考查。第四十三条 矿业服务中心、国际交流中心等单位要定期收集统供使用食堂和就餐员工对统供食品的意见；随时进行监督检查，与统供使用食堂和供应商及时联系沟通，处理统供中出现的问题；对供应商的违规行为，进行调查核实，并提出处罚意见。第四十四条 后勤保障部每月组织召开一次统供食品协调会议，通报食品统供情况，研究处理统供工作事项，对供应商的服务水平、产品质量作出整体分析和评价；对供应商违规行为责令整改或作出相应处罚决定；对评价不合格供应商，提出清退意见。第四十五条 为规范和约束供应商行为，与供应商确定供货意向后（包括合同签署前）应收取一定数量的履约保证金。供应商有违规行为时视情况进行处罚，罚金从履约保证金中扣除，余额不足时从应付账款支付。第九章 处 罚第四十六条 统供使用食堂出现下列行为将进行处罚：（一）未经许可自行采购统供范围内食品的，处罚单位1000元。（二）未按要求维持统供食品安全仓储量，造成不能正常供餐的，处罚单位2000元。（三）统供食品未按照要求进行严格验收，食品质量存在问题，处罚单位1000元，责任人处罚500元。（四）接收食品无质量安全、检疫合格证明的，处罚单位2000元，责任人处罚500元。（五）接收的食品检疫证明或合格证明不全、填写不合格、格式不合格、明显造假的，每发现一张，处罚责任人100元。（六）故意刁难供应商，如无合理理由拒绝验收食品的，处罚责任人200元。第四十七条 供应商出现以下行为将进行处罚：（一）无故不能按时配送到达的，每次处罚500-2000元。（二）以次充好或不按品种要求进行配送的，每次处罚500-2000元。（三）配送运输方式和卫生不符合要求的，每次处罚500元。（四）未经允许私自变更统供食品生产地（或单位）、品牌、品种等，每次处罚2000元。（五）产品合格（或检疫）证明造假